企業內控崗位的崗位職責（精選3篇）
企業內控崗位的崗位職責 篇1
①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理（重點是憑證、報表和賬簿）等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會計內部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核（或初審）物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。
⑿臺賬會計（銷售內勤）：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期（一星期為適）與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等。
企業內控崗位的崗位職責 篇2
崗位描述:
協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系，為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業技能、手段和方法，參考行業實踐標準和監管要求，發現和減小it系統在設計和運行方面的`潛在風險，并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。
4、和集團財務信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規相關工作經驗，有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結合不同bu的業務場景，判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。
企業內控崗位的崗位職責 篇3
①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。