采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（通用13篇）

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇1

　　一、認(rèn)真制定采購部的工作計(jì)劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購程序，認(rèn)真審核物資申購報(bào)告。

　　三、做好市場價(jià)格價(jià)格調(diào)研工作，堅(jiān)持貨比三家，掌握價(jià)格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作，堅(jiān)持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

　　六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場價(jià)格的動態(tài)情況。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，堅(jiān)持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)(番禺統(tǒng)計(jì))、分析工作。

　　2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作，按進(jìn)做好日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)銷售經(jīng)理。

　　4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。

　　藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé)：

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計(jì)、查詢、管理；

　　3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報(bào)表和申請；

　　6、負(fù)責(zé)及時提供市場所需的'各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標(biāo)文件；

　　9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

　　10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判；

　　12、嚴(yán)守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇2

　　1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識。

　　2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計(jì)、分析工作。

　　4.負(fù)責(zé)對采購訂單的.審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。

　　5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時做好日報(bào)、 月報(bào)、年報(bào)，

　　6.完成臨時交辦任務(wù)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、整理集團(tuán)采購合同、供應(yīng)商入圍清單

　　2、及時整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及產(chǎn)品等各項(xiàng)信息匯總

　　3、根據(jù)相關(guān)的采購數(shù)據(jù)編制集團(tuán)采購物資的月度、季度、年度報(bào)告

　　4、各項(xiàng)采購規(guī)章、制度的傳達(dá)及執(zhí)行

　　5、協(xié)助采購工程師詢價(jià)及供應(yīng)商考察，選擇、評定、考評，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理

　　6、對供應(yīng)商進(jìn)行審查，淘汰不合格供應(yīng)商，引進(jìn)新供應(yīng)商

　　7、新產(chǎn)品、新材料的`開發(fā)和試用安排

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、2年以上采購內(nèi)勤工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、組織、溝通協(xié)調(diào)能力；

　　4、熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件；

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇4

　　1、按采購計(jì)劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。

　　2、按采購計(jì)劃做好發(fā)票的登記及財(cái)務(wù)交接,確保發(fā)票的'安全性。

　　3、做好藥品首營資質(zhì)的索要及動態(tài)跟蹤更新工作。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商客情關(guān)系維護(hù),建立良好的合作關(guān)系。

　　5、協(xié)助廠家做好省內(nèi)的藥品招投標(biāo)工作,并跟進(jìn)投標(biāo)情況。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇5

　　1、服從部門負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配；

　　2、重點(diǎn)做好庫存管理，合理設(shè)定庫存上下限，根據(jù)銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉(zhuǎn)達(dá)到考核要求；

　　3、每月做好返利登記工作，確保返利數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且即時到帳；及時確認(rèn)每筆進(jìn)貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認(rèn)每筆藥品的采購成本和結(jié)算價(jià)格；

　　4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作；

　　5、根據(jù)銷售要求，有計(jì)劃地引進(jìn)新品種，重點(diǎn)客戶必要時上門拜訪，靈活運(yùn)用公司政策；

　　6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進(jìn)行分析，并及時作出處理方案；

　　7、加強(qiáng)與銷售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務(wù)；

　　8、認(rèn)真執(zhí)行公司及部門考核制度，完成考核指標(biāo)；

　　9、嚴(yán)格按照GSP要求，建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應(yīng)商信息文檔；

　　10、制定每周的工作計(jì)劃，做好每月的工作總結(jié)，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關(guān)的`上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達(dá)新品的有關(guān)信息。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報(bào)批相關(guān)工作。

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

　　5、根據(jù)采購計(jì)劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

　　6、完成上級交代的其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù);每周提供周報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計(jì)、達(dá)成跟蹤、每月匯總，月末提供月報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統(tǒng)計(jì)與跟催，每周提供周報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資快遞及其管理;

　　5、負(fù)責(zé)每月客戶機(jī)供應(yīng)商急件統(tǒng)計(jì)與跟催;

　　6、負(fù)責(zé)公司每日進(jìn)耗存庫存報(bào)表的完成，每日向財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報(bào);

　　7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;

　　8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;

　　9、每月負(fù)責(zé)與公司財(cái)務(wù)對賬、開票及掛賬;

　　10、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)及其報(bào)表提供;

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇8

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計(jì)劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計(jì)劃、簽訂購銷合同。

　　2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報(bào)、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。

　　4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力

　　避免不應(yīng)有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)需要采購的.物料,保質(zhì)保量下達(dá)采購訂單;

　　2、供應(yīng)商管理及維護(hù),并實(shí)時掌握供應(yīng)商供貨情況;

　　3、負(fù)責(zé)管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫數(shù)據(jù)采集;

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)、匯總及庫存和保質(zhì)期預(yù)警。

　　任職資格：

　　1、大專以上相關(guān)學(xué)歷;

　　2、有責(zé)任心、能吃苦、能承受一定壓力;

　　3、具有一定的溝通能力,獨(dú)立處理工作能力。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1、協(xié)助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產(chǎn)過程,實(shí)施專業(yè)采購任務(wù);

　　2、協(xié)助市場調(diào)查,包括:市場信息和供應(yīng)商信息的收集和調(diào)研;

　　3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調(diào)、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執(zhí)行采購合同訂單的`下發(fā)、物料驗(yàn)收及付款流程,履行跟進(jìn)落實(shí)工作;

　　5、維護(hù)并評估現(xiàn)有合格供應(yīng)商,收集潛在供應(yīng)商信息,持續(xù)開發(fā)新供應(yīng)商;

　　6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部日常用品的申報(bào)及領(lǐng)用;

　　7、完成部門相關(guān)內(nèi)勤工作。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷

　　2.茶行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上,具備茶葉相關(guān)資質(zhì)證書;

　　3.至少具備c1駕照,能獨(dú)立出差駐廠;

　　4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉材料訂購規(guī)范及流程;

　　2、會編制材料訂購計(jì)劃;

　　3、做好各種資料保管、使用及材料計(jì)劃的存放、回收登記,整理存檔;

　　4、組織編制年、季以及月供應(yīng)計(jì)劃;

　　5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標(biāo)準(zhǔn);

　　6、收集物資材料市場信息動態(tài)資料;

　　7、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計(jì)劃單,填寫材料計(jì)劃表;

　　8、通知供應(yīng)商按材料計(jì)劃表供應(yīng)材料。

　　任職要求:

　　教育背景:★ 2年以上材料管理專業(yè)大專以上學(xué)歷,性別:女;

　　經(jīng)驗(yàn):★熟悉建筑型材者優(yōu);有材料訂購及管理、對接供貨商工作經(jīng)驗(yàn);

　　技能技巧:★能熟練使用office辦公軟件;善于表達(dá)、精于溝通、吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng),能按照現(xiàn)場需要及時完成現(xiàn)場材料的采購協(xié)調(diào)工作。

　　態(tài)度:★愛崗敬業(yè)、廉潔自律,誠實(shí)守信。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇12

　　1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案。

　　3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

　　5、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過程負(fù)責(zé)，按時完成采購任務(wù)。

　　6、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報(bào)告。

　　7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

　　8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報(bào)，以便及時調(diào)整采購策略。

　　9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保公司利益。

　　10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。

　　11、負(fù)責(zé)集團(tuán)行政用車及集團(tuán)車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇13

　　1、 負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、 負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的.發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

　　4-2 將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

　　4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。

　　6-2 做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。

　　6-4 將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。

　　7、 負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款； 7-2 將審批好的往來計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作；

　　7-3 根據(jù)財(cái)務(wù)部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)；

　　7-4 將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項(xiàng)，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財(cái)務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報(bào)。