餐廳收銀崗位職責(zé)(精選5篇)
餐廳收銀崗位職責(zé) 篇1
要求
1、在收銀主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下,做好收費(fèi)結(jié)算工作;
2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報(bào)表;
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)?jì);
6、妥善保管收銀設(shè)備。
任職資格
1、高中以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先;
2、有會(huì)計(jì)證、有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟練操作計(jì)算機(jī),形象氣質(zhì)佳、工作嚴(yán)謹(jǐn);
4、具有良好的敬業(yè)精神,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通能力。
餐廳收銀崗位職責(zé) 篇2
職位描述:
1、按規(guī)定做好結(jié)賬流程;
2、催收已退未結(jié)的賬目;
3、確保所有程序是按照公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作;
任職資格:
1、高中以上學(xué)歷, 形象氣質(zhì)好;
2、具有酒店/餐廳前臺(tái)收銀工作經(jīng)驗(yàn);
3:有團(tuán)隊(duì)精神和溝通能力
餐廳收銀崗位職責(zé) 篇3
1、交班收銀員應(yīng)做工作:
(1)按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫交班表。
(2)填寫"單據(jù)控制表"記錄發(fā)票及各種票券的使用和結(jié)存情況。
(3)退出電腦操作界面。
2、按照交班表內(nèi)容逐項(xiàng)交接,其中包括:
(1)清點(diǎn)備用金。
(2)對(duì)照"單據(jù)控制表",清點(diǎn)結(jié)存發(fā)票及各種票券。
(3)詳細(xì)閱讀"最新通知"及"需跟進(jìn)事項(xiàng)",對(duì)不明之處詢問交班收銀員。
3、接班收銀員在交班表上簽名。
4、對(duì)于最新通知和需跟進(jìn)事項(xiàng),交班收銀員要在交班表上清楚注明,接班收銀員要確保理解并及時(shí)跟進(jìn);由于交接班不清楚而引起的責(zé)任由相關(guān)收銀員承擔(dān)。
5、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向上司匯報(bào),不得互相隱瞞。
6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進(jìn)小錢箱,送到前臺(tái)保管;第二天接班收銀員上班時(shí)到前臺(tái)領(lǐng)取小錢箱,當(dāng)面打開清點(diǎn)箱里的'備用金及各種票券,并詳細(xì)閱讀交班表。
餐廳收銀崗位職責(zé) 篇4
正確迅速結(jié)賬
1.熟練收銀機(jī)的操作,價(jià)格的輸入;
2.熟悉促銷商品的'價(jià)格以及促銷內(nèi)容。
親切待客
1.熟練收銀員的應(yīng)對(duì)用語、應(yīng)對(duì)態(tài)度、應(yīng)對(duì)方法等待客之道。
2.適宜的儀容儀表。
迅速服務(wù)
1.為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)
2.熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。
3.不犯收銀員服務(wù)禁忌,如:儀容儀表不整,出言不遜等。
4.如違反以上條例者,視情節(jié)輕重除以10——101元的罰金。
熟練收銀員的基本作業(yè)
1.站立工作,堅(jiān)持唱收、唱付、唱找,準(zhǔn)確迅速點(diǎn)收貨款。
2.妥善保管好營業(yè)款,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交款,確保貨款安全。
3.做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。
4.配合禮賓部安全管理工作。
5.工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)班或上級(jí)匯報(bào)。
餐廳收銀崗位職責(zé) 篇5
中餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括:
(一)班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時(shí)處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào),待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí),廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保,然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單,帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕,電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表,根據(jù)所需,打印出報(bào)表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的.帳目,直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕,電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開,其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱),其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān),同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時(shí),應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結(jié)算時(shí),將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄,請(qǐng)持卡人簽名,認(rèn)真核對(duì),有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書,收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán),一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼,多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。
(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中,當(dāng)收銀員下班時(shí),由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,a,b,c,d班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點(diǎn)為止。