2014年公司紀檢監察與審計部負責人述職述廉報告
三是加大了對基建工程的物資采購的招投標監督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標工作進行了全過程監督，共計5200.12噸，競爭性談判14次，招標工作按照招標程序進行了開標、評標、定標，監督人員全過程監督。
四是對公司基建工程職工住宅樓建設項目塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動停車系統設備及安裝工程、南、北區消防工程四個招標項目進行了全過程監督。我們設計了《招標采購現場監督表》對開標前后做了詳細監督記錄，要求評標專家填寫了《廉政承諾書》，監督和督促評標專家履行評標專家職責，遵守職業道德和評標紀律，自覺接受監督，有效保證了招標、評標工作的順利進行。整個招投標工作沒有收到舉報投訴電話，每一個招標項目都建立了完整的資料檔案。
五是對經營單位車輛使用情況進行了監督檢查。我們根據公司《機動車輛管理辦法》，對公司所屬經營單位的車輛使用情況進行了監督檢查，向公司領導做了書面匯報，提出了3條監察建議，經營單位采納了建議，立即進行了整改。
四、抓審計監督深化，審計工作質量進一步提高，起到了經濟衛士的作用。
XX年先后組織完成了對物業公司原任經理、管理公司原經理、監理公司原經理、調試公司原經理四個任期經濟責任審計項目，分別出具了審計報告；完成率兩項工程項目經濟效益審計項目；為了深化內部審計工作，提高內審質量，強化審計整改，促進審計成果的運用，制定了《公司審計委員會工作實施細則》。進一步明確了各級管理的責任和工作任務。對管理公司原任經理任期經濟責任審計項目，申報了陜西省電力公司系統優秀審計項目的評選，有望獲得省公司系統優秀審計項目。
五、“依法治企年“活動扎實開展。
一是加強領導，組織落實。成立了活動領導小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調查，工作培訓；簽訂了承諾書；對“自用電、福利電”情況進行了自查；對審計“回頭望”進行了專項治理向省公司做了專題匯報。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現行有效制度163項，修訂新建29項，廢止11項；控股公司回天血液制品公司有191項，在公司各項管理中涉及法律風險點有40個工作面， 92處風險點。
四是健全制度，規范行為。為促進學習培訓，制訂了活動學習培訓計劃；為規范活動辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規則；為確�；顒佑行ч_展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點、督促落實。先后組織開展推進會，通報會，研討會，通報自查清理工作，進行意見反饋。每月確定重點工作，通過工作任務通知書的形式部署工作任務。
六是組織開展了依法治企工作“決策、執行、監督系統建設”工作，部署了《任務清單》和《制度清理統計表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執行、監督系統制度體系。
六、“小金庫”專項治理和“回頭看”工作進展情況
一是加強領導，周密部署。召開了專項治理動員會議，成立了專項治理工作領導小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項治理實施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標。
二是設立舉報公示電話，接受監督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網站公布了“小金庫”專項治理舉報電話、電子信箱、舉報箱，開展了賬務檢查。