銀行印章管理的自查報告范文（通用10篇）
銀行印章管理的自查報告范文 篇1
一、引言
為進一步加強銀行印章管理，防范印章使用風險，保障銀行業(yè)務的合規(guī)性和安全性，我行根據(jù)相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對印章管理情況進行了全面的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下。
二、自查范圍與依據(jù)
本次自查范圍涵蓋我行所有業(yè)務條線、分支機構(gòu)及部門所使用的各類印章。自查依據(jù)包括《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國印章管理條例》等法律法規(guī)，以及我行制定的《印章管理制度》等相關制度規(guī)定。
三、自查內(nèi)容與方法
本次自查主要從以下幾個方面進行：
印章保管情況：檢查印章是否由專人保管，是否存放在安全、保密的專用場所，有無丟失、被盜或擅自復制的.情況。
印章使用情況：檢查印章使用是否符合規(guī)定，是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況，是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。
印章審批流程：檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理，是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。
印章銷毀管理：檢查已停用或廢損的印章是否按規(guī)定進行銷毀，是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章，是否建立了完善的印章銷毀記錄。
自查方法包括現(xiàn)場檢查、查閱檔案資料、詢問相關人員等。
四、自查結(jié)果
經(jīng)過自查，我行在印章管理方面總體情況良好，但也存在以下問題：
部分分支機構(gòu)印章保管不夠規(guī)范，存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況，未設置專門的印章保管柜。
部分業(yè)務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的情況，如部分員工在使用印章時未經(jīng)審批即直接加蓋。
部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入，存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。
五、整改措施
針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我行將采取以下整改措施：
加強印章保管管理：要求各分支機構(gòu)設置專門的印章保管柜，確保印章存放在安全、保密的場所，并加強對印章保管人員的培訓和管理。
規(guī)范印章使用審批流程：明確各業(yè)務條線的印章使用審批權(quán)限和流程，要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進行審批和登記，確保印章使用的合規(guī)性和安全性。
加強員工培訓：組織全體員工學習印章管理規(guī)定，提高員工對印章管理規(guī)定的認識和理解，確保員工能夠正確執(zhí)行相關規(guī)定。
建立監(jiān)督檢查機制：加強對印章管理情況的監(jiān)督檢查，定期對印章管理情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保印章管理規(guī)范、有序。
六、結(jié)論
本次自查報告對我行印章管理情況進行了全面梳理和檢查，發(fā)現(xiàn)了存在的問題并提出了相應的整改措施。我行將嚴格按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，進一步加強印章管理，確保銀行業(yè)務的合規(guī)性和安全性。同時，我行也將持續(xù)完善印章管理制度，提高印章管理水平，為銀行穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
銀行印章管理的自查報告范文 篇2
一、引言
為加強我行印章管理，確保印章使用的規(guī)范性和安全性，防范印章管理風險，根據(jù)上級監(jiān)管部門及本行相關管理制度的要求，我行近期對印章管理情況進行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況，包括公章、業(yè)務章、財務章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環(huán)節(jié)。
三、自查內(nèi)容與方法
印章保管情況：檢查各類印章是否按照規(guī)定存放在指定的安全場所，并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章，檢查是否建立了完善的保管交接制度。
印章使用情況：查閱印章使用記錄，核實印章使用是否經(jīng)過嚴格的審批程序，是否存在未經(jīng)批準擅自使用印章的情況。同時，檢查印章使用是否符合業(yè)務規(guī)定和操作流程。
印章審批流程：檢查印章審批流程是否規(guī)范、合理，是否建立了完善的審批制度和責任追究機制。對于重要印章的審批，是否經(jīng)過了多層審批和確認。
印章登記管理：檢查印章登記簿是否完整、準確，是否記錄了每次使用印章的詳細情況，包括使用人、用途、審批人等信息。同時，檢查是否存在未登記或漏登的情況。
印章安全管理：檢查是否建立了印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時，檢查是否對印章使用人員進行了安全教育和培訓。
四、自查結(jié)果
經(jīng)過全面自查，我行印章管理情況總體良好，但也存在一些問題：
部分營業(yè)網(wǎng)點印章保管不規(guī)范，存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。
部分印章使用記錄不完整，存在漏登或未登記的情況。
部分印章審批流程不夠規(guī)范，存在審批人未簽字或?qū)徟庖姴幻鞔_的情況。
五、整改措施
針對自查中發(fā)現(xiàn)的'問題，我行將采取以下整改措施：
加強印章保管管理，確保各類印章存放在指定的安全場所，并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章，建立完善的保管交接制度。
完善印章使用記錄，確保每次使用印章都有完整的記錄，包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況，及時補全。
規(guī)范印章審批流程，確保每次使用印章都經(jīng)過嚴格的審批程序。對于重要印章的審批，建立多層審批和確認機制。同時，加強對審批人的培訓和監(jiān)督。
加強印章安全管理，建立完善的印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時，加強對印章使用人員的安全教育和培訓。
六、結(jié)論
通過本次自查，我行深刻認識到了印章管理的重要性，并發(fā)現(xiàn)了自身在印章管理中存在的問題。下一步，我行將嚴格按照整改措施要求，加強印章管理，確保印章使用的規(guī)范性和安全性，防范印章管理風險。同時，我行將不斷完善印章管理制度，提高印章管理水平。
銀行印章管理的自查報告范文 篇3
根據(jù)總公司下發(fā)文件要求，進一步加強印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，x公司展開印章管理風險排查工作，具體情況匯報如下：
一、x公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長：執(zhí)行組長：成員：
二、針對印章管理工作重點檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
�。ㄒ唬﹛公司嚴格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類審批手續(xù)齊全。
�。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
�。ㄈ﹛公司行政人事部能及時清收擬作廢印章，并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。
�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
�。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關要求，會簽、審批手續(xù)齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
�。﹛公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓和考試，x公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
銀行印章管理的自查報告范文 篇4
根據(jù)《關于對印章管理使用情況進行檢查的通知》(*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，信用社對全轄印章管理使用情況進行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強組織領導，確保自查工作順利開展
成立了以任組長、任副組長、辦公室、會計業(yè)務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組，負責對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況進行檢查。對照銀監(jiān)會風險提示、會計出納基本制度和《**市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[20xx]326號)，及時制定下發(fā)了信用社《關于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。
二、印章管理制度健全，為防范風險提供了有力保障
信用社印章管理健全，先后制定了《行政公章管理辦法》(〔20xx〕號)、《業(yè)務印章管理辦法》([20xx]*號)及《機關日常事務管理規(guī)定》([20xx]號)，對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風險隱患的發(fā)生
一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進行了公告，并進行了登記。
二是保管嚴密，認真落實專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室負責保管和使用，工會印章由工會辦負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字
四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實了業(yè)務發(fā)展基礎
(一)自查的會計專用印章包括:業(yè)務公章、儲蓄業(yè)務公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構(gòu)會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進行了如實登記。
(二)在使用各種會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原則，做到了印、押(機)、證分管分用。
(三)會計印章嚴格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務使用的印章，均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關內(nèi)容進行了登記備案。
(四)在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關部門的，嚴格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
(七)改革過渡期間，分支機構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機構(gòu)負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負責印章管理人員用章。
銀行印章管理的自查報告范文 篇5
x公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務印章管理實施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開展了業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查。
一、高度認識。
此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統(tǒng)一思想、高度認識、積極響應，認真細致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時糾正，按公司有關規(guī)定進行處理。
二、深入領導。
x公司高度重視，審時度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領導小組，由辦公室相關職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實和協(xié)調(diào)推進相關工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實。
現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下：
一、我司辦公司作為印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。
二、印章管理方面：
一是逐步健全相關制度體系，保障管理工作落實到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書；三是
嚴格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負責人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。
經(jīng)過嚴格的自查，找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié)，x公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設仍不夠健全，為此無法達到細化業(yè)務章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實做到有效管理，規(guī)避風險。
銀行印章管理的自查報告范文 篇6
一、引言
為規(guī)范銀行印章的使用和管理，確保銀行業(yè)務的合規(guī)性和安全性，我行近期對印章管理情況進行了全面的自查。本次自查以現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定以及我行的相關制度為依據(jù)，重點對印章的保管、使用、審批、銷毀等環(huán)節(jié)進行了檢查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
二、自查范圍及內(nèi)容
本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機構(gòu)及業(yè)務條線，自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
印章保管情況：檢查印章是否由專人保管，是否存放在安全、保密的專用場所，是否存在丟失、被盜或擅自復制的情況。
印章使用情況：檢查印章的使用是否符合規(guī)定，是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況，是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。
印章審批流程：檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理，是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。
印章銷毀管理：檢查印章銷毀是否按照規(guī)定程序進行，是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章，是否建立了完善的印章銷毀記錄。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)以下幾個問題：
部分分支機構(gòu)印章保管不夠規(guī)范，存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況，未設置專門的印章保管柜。
部分業(yè)務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的問題，如有的員工在使用印章時未經(jīng)主管審批即直接加蓋。
部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入，存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。
四、整改措施及計劃
針對以上問題，我行將采取以下整改措施：
加強印章保管管理：要求各分支機構(gòu)設置專門的印章保管柜，確保印章存放在安全、保密的場所，并加強對印章保管人員的`培訓和管理。
規(guī)范印章使用審批流程：明確各業(yè)務條線的印章使用審批權(quán)限和流程，要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進行審批和登記，確保印章使用的合規(guī)性和安全性。
加強員工培訓：組織全體員工學習印章管理規(guī)定，提高員工對印章管理規(guī)定的認識和理解，確保員工能夠正確執(zhí)行相關規(guī)定。
建立監(jiān)督檢查機制：加強對印章管理情況的監(jiān)督檢查，定期對印章管理情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保印章管理規(guī)范、有序。
五、結(jié)論
本次自查發(fā)現(xiàn)的問題雖然不多，但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認真對待這些問題，采取有效措施進行整改，確保印章管理的規(guī)范性和安全性。同時，我行也將繼續(xù)加強對印章管理工作的監(jiān)督和檢查，不斷提高印章管理水平，為銀行業(yè)務的合規(guī)性和安全性提供有力保障。
銀行印章管理的自查報告范文 篇7
根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開展民間借貸專項排查整治“回頭看”活動的要求。我行領導高度重視，及時組織相關人員認真開展了印章專項自查工作，現(xiàn)將我行印章自查情況匯報如下：
一、印章管理：
我行明晰業(yè)務印章的管理，嚴格執(zhí)行中國郵政儲蓄銀行業(yè)務印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴密管理，嚴格把好使用關。
二、排查情況：
1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預蓋印章等違規(guī)用章行為；
2、經(jīng)排查我行機構(gòu)公章由于路途遠未上收到地區(qū)分行，但能夠做到嚴格管理、嚴格使用，每月按時向地區(qū)分行上報行政公章使用說明；
3、經(jīng)排查不存在業(yè)務印章套數(shù)多于臺席數(shù)；
4、經(jīng)排查不存在機構(gòu)負責人自管自用印章的現(xiàn)象；
5、新林行全部行政印章保存在保險柜內(nèi)，排查我行公章放置在有實時監(jiān)控和安防設施的金庫點鈔室內(nèi)。
6、經(jīng)排查我行公章實行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作，將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一，定期開展檢查工作，提高風險防范意思，確保印章使用的合規(guī)性。
銀行印章管理的自查報告范文 篇8
本支行按照分行印章管理規(guī)定，對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進行了自我檢查。本次檢查主要關注以下印章管理方面：
1、是否合規(guī)的印章保管崗位，包括公章、有權(quán)人名章等各類印章的.保管情況，是否存在一人同時保管兩種或多種印章，從而失去制約的情形。
2、印章交接是否進行登記，是否按照印章管理辦法第二十六條規(guī)定執(zhí)行；
3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規(guī)定的用印范圍及用印要求進行使用的；
4、用印申請?zhí)顚懸厥欠袂逦⑼暾�、準確；
5、用印內(nèi)容類型及用印審核角色是否準確選擇，實際用印內(nèi)容與申請用印內(nèi)容的一致性；
6、公章加蓋復印件時，復印件是否加蓋用途章，是否有復印件管理部門的簽字；
7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規(guī)定的情況；
8、印章是否有臺賬，臺賬與用印申請單是否對應？公章使用是否有制約；
9、支行所屬機構(gòu)核查是否存在作廢印章，封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規(guī)定；
10、印章監(jiān)控儀管理是否合規(guī),是否有制約,各角色是否清楚本人職責，是否熟練掌握操作制度？
11、使用印控儀的過程中是否按照印章管理系統(tǒng)規(guī)定第十二條規(guī)定執(zhí)行?
12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風險的其他行為。
截至20xx年11月13日，我行收到175個用印申請，共計1128個用印。所有用印內(nèi)容和流程均符合我行相關要求，沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)用印情況。
銀行印章管理的自查報告范文 篇9
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查，我部目前管理的印章有印章的制作、領用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負責統(tǒng)一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經(jīng)批準而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
銀行印章管理的自查報告范文 篇10
一、引言
為了加強銀行印章的規(guī)范管理，確保印章使用的合法性、合規(guī)性和安全性，本行根據(jù)相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定，對印章管理情況進行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
二、自查范圍
本次自查范圍包括本行所有業(yè)務條線、部門及分支機構(gòu)所使用的各類印章，包括但不限于公章、財務章、業(yè)務章、合同章等。
三、自查內(nèi)容與方法
印章管理制度建設情況：檢查是否建立了完善的印章管理制度，包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。
印章刻制與保管情況：檢查印章的刻制是否符合規(guī)定，是否經(jīng)過審批；印章的保管是否安全，是否指定專人專柜保管，是否有領用登記和歸還記錄。
印章使用情況：檢查印章的使用是否規(guī)范，是否經(jīng)過審批，是否有使用記錄；是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況；是否存在印章丟失、被盜或濫用的情況。
印章審批流程：檢查印章使用的`審批流程是否規(guī)范，是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序進行審批；是否存在越權(quán)審批或?qū)徟粐栏竦那闆r。
印章銷毀情況：檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規(guī)定進行銷毀，銷毀記錄是否完整。
本次自查采用了查閱文檔、實地檢查、詢問調(diào)查等多種方式，力求全面、客觀地反映印章管理的實際情況。
四、自查結(jié)果
印章管理制度建設情況：本行已建立了完善的印章管理制度，各項規(guī)定明確、具體，涵蓋了印章管理的各個環(huán)節(jié)。
印章刻制與保管情況：印章的刻制均經(jīng)過審批，符合規(guī)定；印章的保管安全，指定專人專柜保管，領用登記和歸還記錄完整。
印章使用情況：印章使用規(guī)范，均經(jīng)過審批，有使用記錄；未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自使用印章的情況；未發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜或濫用的情況。
印章審批流程：印章使用的審批流程規(guī)范，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進行審批；未發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批或?qū)徟粐栏竦那闆r。
印章銷毀情況：已廢棄或損壞的印章均按照規(guī)定進行銷毀，銷毀記錄完整。
五、存在問題及改進措施
在自查過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要包括：
部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入，存在操作不規(guī)范的情況。針對這一問題，我們將加強員工培訓和宣傳，提高員工對印章管理制度的認識和重視程度。
印章使用審批流程中，部分環(huán)節(jié)存在審批時間較長的情況。為提高工作效率，我們將優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和等待時間。
六、總結(jié)
本次自查工作全面、深入，對銀行印章管理情況進行了全面的梳理和檢查。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)本行在印章管理方面取得了一定的成績，但也存在一些問題。針對這些問題，我們將采取切實有效的措施進行改進，確保印章管理的合法性、合規(guī)性和安全性。同時，我們也將進一步加強印章管理制度的宣傳和培訓，提高員工對印章管理的認識和重視程度，為銀行的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。