內(nèi)部審計工作報告共 篇1

　　今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開展審計監(jiān)管，嚴格遵守審計政策法規(guī)和審計規(guī)則，在推動內(nèi)控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)管職責，獲得了一定的成果，現(xiàn)就一年的工作匯報以下：

　　一、進行內(nèi)部審計工作中基礎情況

　　1、年之內(nèi)公司各自對xx年四季度和一、二、三季度流動資產(chǎn)新項目開展重點審計，審計的重中之重主要是核查流動資產(chǎn)收入支出主題活動和估價入庫情況的真實有效、合理合法和合規(guī)，查驗流動資產(chǎn)運行內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性、規(guī)范化，歷經(jīng)審計，作出審計點評，出示審計匯報。

　　2、存貨新項目審計：

　　(1)xx3月審計本年度存貨新項目；

　　(2)八月審計度上半年度存貨新項目；

　　（3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務流程運行內(nèi)部自動控制系統(tǒng)，查驗存貨管理方法內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性和實行效性并作出評價，核查公司存貨的真正存有性、會計存貨做賬的規(guī)范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實用性，并作出評價，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開展整頓意見反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時效性、精確性觀念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時間間隔，確保存貨賬實相符，財產(chǎn)安全性詳細。

　　3、工會經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接納公司公會授權(quán)委托，進行公司工會經(jīng)費應用情況內(nèi)部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會經(jīng)費收入支出預算管理及實行情況，工會經(jīng)費開支審核情況，工會經(jīng)費本年度清算、財務公開情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會經(jīng)費收益、開支做賬、賬薄管理資料情況，工會經(jīng)費內(nèi)部控制制度實行情況。歷經(jīng)審計，作出點評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，非常公司vip會員會員費管理方法，標準了工會經(jīng)費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)管理方法，對公司公會相關(guān)工會經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；

內(nèi)部審計工作報告 篇1

　　X公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

　　一、開展內(nèi)部審計工作基本情況

　　1、年內(nèi)公司分別對XX年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。

　　2、存貨項目審計：

　　（1）XX2月審計XX年度存貨項目；

　　（2）XX8月審計度上半年存貨項目；

　　（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了

　　半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

　　3、工會經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用；

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　　一、20xx年度內(nèi)部審計工作目標

　　20xx年度內(nèi)審部工作目標將緊緊圍繞完善內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理工作而展開，在公司內(nèi)部為董事會和職能部門提供客觀的審計和檢查服務，我們的目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制，并對公司各級管理部門有效履行職責提供審核、意見和建議。

　　二、審計制度、職責與審計流程

　　結(jié)合公司實際情況，修訂完善了內(nèi)部審計制度，并在此基礎上明確了審計職責和工作流程。（參見公司內(nèi)部審計制度、內(nèi)審部工作職責與工作流程）

　　三、審計資源分配情況

　　審計資源的分配是基于內(nèi)審部一名審計人員而完成的。因公司內(nèi)審工作剛展開，內(nèi)審部缺乏具有實際內(nèi)審經(jīng)驗的人員指導審計工作，建議內(nèi)審部招聘1名有內(nèi)部審計經(jīng)驗的負責人。

　　四、20xx年內(nèi)審計劃

　　我們制定的內(nèi)審計劃是基于改善內(nèi)部控制，降低業(yè)務風險而制定的。

　　五、關(guān)于5月內(nèi)控審計的匯報

　　對于公司內(nèi)部控制中的缺失我們做了專項工作報告（參見附件3：關(guān)于內(nèi)部控制的內(nèi)審報告），提請管理層給予關(guān)注，因為這涉及到公司整體運營的穩(wěn)健性，比如信用控制缺失，將導致發(fā)貨不嚴；價格管制缺失，會產(chǎn)生后期折扣隨意，都會造成較大的實際應收賬款，截止3月底，應收賬款凈額為億，在流動資產(chǎn)中占比為40%。實際上，在4億的流動資產(chǎn)中，應收賬款的參考經(jīng)驗數(shù)為15%至30%之間，均值為25%,即萬。但是算上已發(fā)貨未開票，公司的應收余額會更高，為億，從發(fā)貨開始計算的應收賬款周轉(zhuǎn)率比財務賬面數(shù)要低，為。

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　　今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開展審計監(jiān)管，嚴格遵守審計政策法規(guī)和審計規(guī)則，在推動內(nèi)控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)管職責，獲得了一定的成果，現(xiàn)就一年的工作匯報以下：

　　一、進行內(nèi)部審計工作中基礎情況

　　1、年之內(nèi)公司各自對xx年四季度和一、二、三季度流動資產(chǎn)新項目開展重點審計，審計的重中之重主要是核查流動資產(chǎn)收入支出主題活動和估價入庫情況的真實有效、合理合法和合規(guī)，查驗流動資產(chǎn)運行內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性、規(guī)范化，歷經(jīng)審計，作出審計點評，出示審計匯報。

　　2、存貨新項目審計：

　　(1)xx3月審計本年度存貨新項目；

　　(2)八月審計度上半年度存貨新項目；

　　（3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務流程運行內(nèi)部自動控制系統(tǒng)，查驗存貨管理方法內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性和實行效性并作出評價，核查公司存貨的真正存有性、會計存貨做賬的規(guī)范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實用性，并作出評價，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開展整頓意見反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時效性、精確性觀念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時間間隔，確保存貨賬實相符，財產(chǎn)安全性詳細。

　　3、工會經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接納公司公會授權(quán)委托，進行公司工會經(jīng)費應用情況內(nèi)部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會經(jīng)費收入支出預算管理及實行情況，工會經(jīng)費開支審核情況，工會經(jīng)費本年度清算、財務公開情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會經(jīng)費收益、開支做賬、賬薄管理資料情況，工會經(jīng)費內(nèi)部控制制度實行情況。歷經(jīng)審計，作出點評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，非常公司vip會員會員費管理方法，標準了工會經(jīng)費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)管理方法，對公司公會相關(guān)工會經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；

內(nèi)部審計工作報告 篇1

　　今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開展審計監(jiān)管，嚴格遵守審計政策法規(guī)和審計規(guī)則，在推動內(nèi)控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)管職責，獲得了一定的成果，現(xiàn)就一年的工作匯報以下：

　　一、進行內(nèi)部審計工作中基礎情況

　　1、年之內(nèi)公司各自對xx年四季度和一、二、三季度流動資產(chǎn)新項目開展重點審計，審計的重中之重主要是核查流動資產(chǎn)收入支出主題活動和估價入庫情況的真實有效、合理合法和合規(guī)，查驗流動資產(chǎn)運行內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性、規(guī)范化，歷經(jīng)審計，作出審計點評，出示審計匯報。

　　2、存貨新項目審計：

　　(1)xx3月審計本年度存貨新項目；

　　(2)八月審計度上半年度存貨新項目；

　　（3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務流程運行內(nèi)部自動控制系統(tǒng)，查驗存貨管理方法內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性和實行效性并作出評價，核查公司存貨的真正存有性、會計存貨做賬的規(guī)范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實用性，并作出評價，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開展整頓意見反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時效性、精確性觀念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時間間隔，確保存貨賬實相符，財產(chǎn)安全性詳細。

　　3、工會經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接納公司公會授權(quán)委托，進行公司工會經(jīng)費應用情況內(nèi)部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會經(jīng)費收入支出預算管理及實行情況，工會經(jīng)費開支審核情況，工會經(jīng)費本年度清算、財務公開情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會經(jīng)費收益、開支做賬、賬薄管理資料情況，工會經(jīng)費內(nèi)部控制制度實行情況。歷經(jīng)審計，作出點評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，非常公司vip會員會員費管理方法，標準了工會經(jīng)費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)管理方法，對公司公會相關(guān)工會經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；

內(nèi)部審計工作報告范文 篇1

　　今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開展審計監(jiān)管，嚴格遵守審計政策法規(guī)和審計規(guī)則，在推動內(nèi)控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)管職責，獲得了一定的成果，現(xiàn)就一年的工作匯報以下：

　　一、進行內(nèi)部審計工作中基礎情況

　　1、年之內(nèi)公司各自對xx年四季度和一、二、三季度流動資產(chǎn)新項目開展重點審計，審計的重中之重主要是核查流動資產(chǎn)收入支出主題活動和估價入庫情況的真實有效、合理合法和合規(guī)，查驗流動資產(chǎn)運行內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性、規(guī)范化，歷經(jīng)審計，作出審計點評，出示審計匯報。

　　2、存貨新項目審計：

　　(1)xx3月審計本年度存貨新項目；

　　(2)八月審計度上半年度存貨新項目；

　　（3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務流程運行內(nèi)部自動控制系統(tǒng)，查驗存貨管理方法內(nèi)控制度規(guī)章制度的健全性和實行效性并作出評價，核查公司存貨的真正存有性、會計存貨做賬的規(guī)范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實用性，并作出評價，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開展整頓意見反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時效性、精確性觀念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時間間隔，確保存貨賬實相符，財產(chǎn)安全性詳細。

　　3、工會經(jīng)費審計：

　　(1)5月份接納公司公會授權(quán)委托，進行公司工會經(jīng)費應用情況內(nèi)部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會經(jīng)費收入支出預算管理及實行情況，工會經(jīng)費開支審核情況，工會經(jīng)費本年度清算、財務公開情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會經(jīng)費收益、開支做賬、賬薄管理資料情況，工會經(jīng)費內(nèi)部控制制度實行情況。歷經(jīng)審計，作出點評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，非常公司vip會員會員費管理方法，標準了工會經(jīng)費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)管理方法，對公司公會相關(guān)工會經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；