采購崗位說明書(精選18篇)
采購崗位說明書 篇1
1、主持采購全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,以有效的資金,保證最大的供應(yīng),確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成。
2、調(diào)查研究公司各部門商品需求及銷售情況,熟悉各種商品的供應(yīng)渠道和市場變化情況,確保供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保公司的正常采購量。
3、進(jìn)行供應(yīng)商的評價和管理,建立合理的采購流程。
4、監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
5、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購主管的采購進(jìn)程和價格控制。
采購崗位說明書 篇2
1. 采購總監(jiān)負(fù)責(zé)主持采購部的全面工作,提出與公司相關(guān)的采購計劃,上報給總經(jīng)理,進(jìn)過總經(jīng)理審核后,組織實(shí)施并要確保各項(xiàng)采購工作圓滿完成。
2. 采購總監(jiān)要調(diào)查并研究公司各個部門的商品需求以及商品的銷售情況,要熟悉各種商品相應(yīng)的供應(yīng)渠道,了解市場的變化,做到商場的供需情況心中有數(shù)。
3. 采購總監(jiān)工作職責(zé)要指導(dǎo)并監(jiān)督屬下開展業(yè)務(wù),不斷地提高他們的業(yè)務(wù)能力,保證達(dá)到公司正常的采購量。
4. 采購總監(jiān)負(fù)責(zé)審核公司各部門呈報的年度采購計劃,統(tǒng)籌計劃并確定公司的采購內(nèi)容,以減少不必要的開支,利用最有效的資金保證最大限度的供應(yīng)。
5. 采購總監(jiān)工作職責(zé)要求熟悉和掌握公司所需要的各種商品的名稱、型號、規(guī)格、用途、單價以及產(chǎn)地,并要檢查采購的商品是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求,對公司的商品采購和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任;
6. 要負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與公司大批量的商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行程度和落實(shí)情況。
7. 要按照公司的計劃來完成公司分配的關(guān)于各種商品的采購任務(wù),盡量減少不必要的開支,達(dá)到最劃算的狀態(tài)。
8. 采購總監(jiān)工作職責(zé)要認(rèn)真的監(jiān)督并檢查各部門的采購主管的采購進(jìn)程和控制價格的情況。
9. 要監(jiān)督采購人員有否在采購業(yè)務(wù)的活動中,有沒有嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,有沒有與供貨單位建立良好的關(guān)系,有沒有在公平互利的原則下進(jìn)行采購業(yè)務(wù)。
采購崗位說明書 篇3
1.整理部門合同及各類文件,記錄采購進(jìn)度及到貨時間
2.根據(jù)相關(guān)的采購數(shù)據(jù)編制部門的月報,季報,年報
3.收集,整理及統(tǒng)計各種采購單據(jù)及報表
4.物品質(zhì)量跟蹤,維護(hù)及相關(guān)報關(guān)制度的落實(shí)于執(zhí)行
5.各項(xiàng)采購事物的傳達(dá)及執(zhí)行
6.及時整理供應(yīng)商資料,包括供應(yīng)商的報價及產(chǎn)品等各項(xiàng)信息匯總給部門負(fù)責(zé)人
7.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人詢價及把相關(guān)事項(xiàng)及時通知部門負(fù)責(zé)人
8.協(xié)助各供應(yīng)商到貨情況及售后問題跟進(jìn)
9.付款整理,審查
10.負(fù)責(zé)審查各門店及各部門各項(xiàng)采購單據(jù),并提交部門負(fù)責(zé)人復(fù)核
11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)事務(wù)
采購崗位說明書 篇4
1、在區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)與授權(quán)下,直接負(fù)責(zé)采購部門的各項(xiàng)工作,并行使采購總監(jiān)的職權(quán)。
2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下,制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運(yùn)政策、客戶政策、供應(yīng)商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項(xiàng)經(jīng)營政策。
3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下,領(lǐng)導(dǎo)采購部門達(dá)成公司的業(yè)績及利潤要求。
4、給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。
5、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合。
采購崗位說明書 篇5
1協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作,根據(jù)銷售人員的請購單安排采購計劃;
2協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;
3協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商洽談價格、付款方式、交貨日期、費(fèi)用支付等;
4 協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購進(jìn)度的追蹤,嚴(yán)密跟蹤采購單的進(jìn)展情況,及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確保產(chǎn)品及時采購到位,保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行;
5協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理,同時做好市場調(diào)查,建立合格供應(yīng)商檔案;
6協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn);
7請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;
8審核一般商品采購申請;
9在采購經(jīng)理比較忙時,能負(fù)責(zé)一些次要商品的采購;
10在采購經(jīng)理外出時,能暫代其職務(wù)。
采購崗位說明書 篇6
1協(xié)助采購經(jīng)理/主管開展日常工作。
2協(xié)助采購經(jīng)理/主管外出時暫代其職務(wù)。
3分派采購人員及采購文員的日常工作。
4負(fù)責(zé)次要商品的采購。
5協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等。
6采購進(jìn)度的追蹤。
7保險、公證、索賠的督導(dǎo)。
8審核一般商品采購申請。
9市場調(diào)查。
10供應(yīng)商的考核。
采購崗位說明書 篇7
1. 匯總各部門采購申請,編制采購計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2. 對采購工作進(jìn)行統(tǒng)籌策劃,合理控制采購成本。
3. 組織尋價、比價及供應(yīng)商選點(diǎn)、評審及供貨控制。
4. 參與合同評審、簽訂重要采購合同,組織建立合同臺賬,并進(jìn)行合同執(zhí)行情況監(jiān)督。
5. 負(fù)責(zé)國外訂貨,并組織安排報批、報關(guān)、報驗(yàn)及換貨工作。
6. 組織實(shí)施采購,并進(jìn)行退、換貨管理。
7. 組織開拓新貨源,優(yōu)化進(jìn)貨渠道。
8. 制訂采購部年度工作目標(biāo),工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
9. 制訂采購部的工作程序和相關(guān)的規(guī)章制度,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
10. 定期監(jiān)督、檢查、處理采購部主管的工作程序、規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。
11. 按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系,并及時對部門間的爭議提出界定要求。
12. 及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示。
13. 定期主持采購部例會,并參加酒店有關(guān)采購方面的會議。
14. 審閱采購部及與采購部有關(guān)的文件。
15. 在必要的情況下向所屬下級授權(quán)。
16. 制定直接下級崗位描述,定期聽取述職,并對其工作做出評定。
17. 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項(xiàng)工作,掌握工作情況及相關(guān)數(shù)據(jù)。
18. 定期向財務(wù)總監(jiān)述職。
19. 及時對下級工作中的爭議做出裁決。
20. 受理直接下級上報的合理化建議,并按程序做出處理。
21. 填寫直接下級的過失單和獎勵單。并按程序做出處理。
22. 在權(quán)限范圍內(nèi)審批直接下級上報的過失單和獎勵單。
23. 培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才,負(fù)責(zé)直接下級崗位人員任用的提名,并根據(jù)工作需要按程序申請招聘、調(diào)配直接下級。
24. 指定專人負(fù)責(zé)采購部文件、資料的定期歸檔及保管工作。
25. 指定專人負(fù)責(zé)登記和盤點(diǎn)采購部在用物品及設(shè)備、設(shè)施。
采購崗位說明書 篇8
一、在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,向經(jīng)理負(fù)責(zé);
二、建立完整的進(jìn)貨渠道,根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件,對每種材料建立1—2個供貨點(diǎn),以求供貨平衡;
三、建立材料供貨合同臺帳,嚴(yán)格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點(diǎn)、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;
四、建立清購材料臺帳,根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項(xiàng)登記;
五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息,反饋給信息員,并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格;
六、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;
七、建立進(jìn)貨臺帳,對每天進(jìn)庫物資必須在驗(yàn)收合格后進(jìn)行記帳,注明進(jìn)貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;
八、對大重物資的采購,需要變更原定點(diǎn)單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經(jīng)理請示匯報;
九、進(jìn)庫前材料驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理,最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費(fèi)用,由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠;
十、各種材料在使用過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協(xié)商賠償事宜;
十一、進(jìn)貨單在材料驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)天報銷,最長不得超過三天;
十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。
采購崗位說明書 篇9
1、認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校各項(xiàng)管里規(guī)定,團(tuán)結(jié)協(xié)作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私,增強(qiáng)服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量。
2、服從領(lǐng)導(dǎo)聽指揮,認(rèn)真落實(shí)上級布署的工作任務(wù),如有不同意見,可逐級向上反映。
3、養(yǎng)成良好素質(zhì)、待人接物態(tài)度謙和,爭取同仁及商家的友好合作。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時了解市場行情,熟悉各種商品的知識和供求信息,多渠道采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
5、分輕重緩急,勤跑多問,按規(guī)定的時間、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量采購,保證供應(yīng)。
6、堅(jiān)持主渠道的物品采購和索證制度,不采購“三無”產(chǎn)品。
7、采購物品單據(jù)及時報賬,并嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,不挪用公款。
8、瀆職、失職行為依據(jù)學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9、質(zhì)保期內(nèi),做好產(chǎn)品的售后服務(wù);質(zhì)保期后,協(xié)助各部門做好對相關(guān)產(chǎn)品的維護(hù)工作。
10、接到任務(wù)單后,認(rèn)真做好規(guī)劃,必要時,應(yīng)與請購部門做好溝通和信息反饋。
采購崗位說明書 篇10
1、制定項(xiàng)目招標(biāo)采購管理標(biāo)準(zhǔn);
2、整合各項(xiàng)招標(biāo)采購及供應(yīng)商資源;
3、完成供應(yīng)商合格認(rèn)證審核,組織定期合作績效評審;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)采購過程的合規(guī)性,實(shí)施針對項(xiàng)目招采工作的稽核評價;
5、協(xié)助維護(hù)供應(yīng)鏈平臺數(shù)據(jù)建設(shè)。
采購崗位說明書 篇11
1.組織工程物資采購方案的編制工作;
2.建立工程物資供應(yīng)商檔案;定期對供應(yīng)商情況進(jìn)行跟蹤、調(diào)查,保持檔案信息的準(zhǔn)確性;
3.在成本最節(jié)約的前提下,保證公司所需物資的及時、保質(zhì)、保量供應(yīng)。
4.建立、健全供應(yīng)商評價、管理的相關(guān)制度,不斷完善供應(yīng)商管理工作;
5.負(fù)責(zé)對采購競標(biāo)單位資格審查工作;
6.負(fù)責(zé)大宗工程物資采購競標(biāo)通知書的發(fā)放,參與評標(biāo)、議標(biāo)工作;
7.負(fù)責(zé)工程物資采購合同的起草,主持合同談判工作;
8.組織并監(jiān)督材料的入庫檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格品及時處理,確保入庫物資符合質(zhì)量要求;
9.對供應(yīng)到現(xiàn)場的工程物資的保管情況進(jìn)行檢查,確保采購的物資得到正確的保管,定期組織倉庫核查工作,做到帳、卡、物三相符,減少材料在保管過程中的損耗;
10.對工程物資采購合同執(zhí)行情況的全過程進(jìn)行跟蹤,確保合同的正確執(zhí)行。
采購崗位說明書 篇12
一、下單:
1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。
2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核
4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息,并要求簽字回傳。
二、稽催:
采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。
三、入庫:
一).實(shí)物入庫:
收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫:
采購員根據(jù)檢驗(yàn)合格單,將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。
四、退貨:
采購填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。
五、對帳:
一、月結(jié)表:
每個月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。
目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二、增值稅發(fā)票:
校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。
六、付款:
根據(jù)付款周期編制付款計劃,安排付款。
采購崗位說明書 篇13
1.去中大找色卡,輔料.拉鏈,鈕扣,補(bǔ)
2.取面料去縮水然后送去板房
3.取新版拿回公司給設(shè)計師審版,將修改內(nèi)容及信息報告送去板房并與版師溝通好相關(guān)修改內(nèi)容.
4.每周提交公司周報報表及統(tǒng)計成本
采購崗位說明書 篇14
1.負(fù)責(zé)物資采購部全面工作,提出物資采購計劃,報綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,并確保各項(xiàng)采購任務(wù)的完成。
2.對各部門物資需求及消耗情況進(jìn)行調(diào)查研究,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。
3.指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)。不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保物資的正常采購量;
4.完成各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
5.熟練掌握所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、用途和產(chǎn)地,檢查購進(jìn)的物資是否符合質(zhì)量要求。
6.檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況,參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談。
7.負(fù)責(zé)審核年度各部呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,以較少的資金保證最大的物資供應(yīng)。
8.認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。
9.在部門經(jīng)理例會上,定期匯報采購落實(shí)情況。
10.每月初將上月的采購任務(wù)、完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報表,呈總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全面的采購情況。
11.負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,守信譽(yù),不索賄,并與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下進(jìn)行合作。
12.負(fù)責(zé)部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,使所屬員工提高工作水平和思想水平。
13.與供應(yīng)商建立良好的供求關(guān)系,確保以最合理價格購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。
14.有效地控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)和數(shù)量,解決有關(guān)技術(shù)問題,壓縮費(fèi)用開支。
15.檢查月末盤點(diǎn)工作。
16.合理安排屬下工作班次,全面安排采購計劃,保證采購工作順利進(jìn)行。
17.按時完成上級指派的其它工作。
采購崗位說明書 篇15
一、主持采購部全面工作,提出公司物資采購計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成。
二、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保公司物資的正常采購量。
三、審核年度各部呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支,以有效的資金,保證最大的物資供應(yīng)。
四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
七、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。
八、在部門經(jīng)理例會上,定期匯報采購落實(shí)結(jié)果。
九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報表,呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項(xiàng)目。
十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵記守法,講信譽(yù),不索賄,不收賄,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
十一、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
采購崗位說明書 篇16
完成物料的托運(yùn)和結(jié)算工作
工作
內(nèi)容
負(fù)責(zé)物料到達(dá)前的相關(guān)問題和信息查詢
負(fù)責(zé)物料到達(dá)后與港、站方的交接和理貨
負(fù)責(zé)對物料的托運(yùn)工作進(jìn)行具體操作
負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品現(xiàn)場的理貨、發(fā)貨及其他需與各方協(xié)調(diào)的工作
負(fù)責(zé)與運(yùn)輸方、接收方核對產(chǎn)品數(shù)量
l 確保所采購物料質(zhì)量滿足生產(chǎn)工藝的要求
l 保證采購物料價格控制在預(yù)算內(nèi)
l 根據(jù)行業(yè)或公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織協(xié)調(diào)處理質(zhì)量糾紛
l 根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程,有提出合理化建議
一、熱愛本職工作,注意市場信息的積累,范文之工作計劃:采購員的工作職責(zé)是什么?。
二、工作要細(xì),采購要精,行動要速,質(zhì)量要高,服務(wù)要好。
三、廉潔奉公,不假公濟(jì)私,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
四、采購必須憑采購單進(jìn)行采購,金額超過500以上或非維修材料事先應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、采購多種物品時,分輕重緩急,合理采購,不怕苦、不怕累,高效完成。大宗高額物資須經(jīng)采購中心招標(biāo)采購,小宗大量物資,同申購部門代表一同采購。
六、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān),不采購假冒、偽劣不符合質(zhì)量要求的商品,及時做好入庫報銷工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
負(fù)責(zé)事業(yè)部采購范圍內(nèi)各類物資采購;
負(fù)責(zé)分公司上報各類物資費(fèi)用的價格核算;
負(fù)責(zé)采購庫存物品的按需發(fā)放及采購費(fèi)用管理報表的審核;
負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司采購工作的規(guī)范化并對其進(jìn)行檢查與考核。
以上是小編收集整理的全部內(nèi)容,希望能提供幫助。
采購崗位說明書 篇17
物業(yè)管理公司采購員崗位職責(zé)
部 門: 人事行政部
直接上司: 行政主管
直接下屬:
工作地點(diǎn):
1、負(fù)責(zé)公司各部門物資及辦公用品的采購工作。
2、學(xué)習(xí)、了解每種商品的性能和質(zhì)量,洞悉市場價格。
3、按領(lǐng)導(dǎo)批示采購物品,保證按時、按質(zhì)、按量完成。
4、做到貨比三家,爭取以最合理的價位采購商品,為公司節(jié)約開支。
5、購入物品及時入庫,盡快結(jié)清遺留帳務(wù),入庫單存檔。
6、建立完備的供應(yīng)商資料庫。
采購崗位說明書 篇18
1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
2. 按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo),積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
4. 嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣,對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗(yàn)。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5. 負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)。
6. 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn),對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7. 填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告。
8. 做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構(gòu)成犯罪。
9. 完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。