供應(yīng)商的管理制度（精選19篇）
供應(yīng)商的管理制度 篇1
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應(yīng)商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求，合理配備供應(yīng)品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應(yīng)該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應(yīng)能力重新進行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責(zé)人有權(quán)拒絕驗收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結(jié)算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的`貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應(yīng)處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責(zé)人有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應(yīng)商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責(zé)人及財務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應(yīng)商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應(yīng)商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應(yīng)商在停車場卸貨時，也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理，供應(yīng)商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將進行處罰。
十、關(guān)于對供應(yīng)商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責(zé)人及餐飲部負責(zé)人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商的管理制度 篇2
為了加強對政府采購定點供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應(yīng)商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責(zé)對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的`。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責(zé)，客觀公正地對待所有供應(yīng)商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：
供應(yīng)商的管理制度 篇3
第一章
總則
第一條為加強供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強對供應(yīng)商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，作為招標采購及供應(yīng)商合作使用的`依據(jù)。
第四條對未納入《供應(yīng)商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應(yīng)商資格預(yù)審
第六條供應(yīng)商入庫之前，須填寫《供應(yīng)商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商，需組織對供應(yīng)商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。
第八條集團供應(yīng)商資格審核由集團招采成本中心負責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應(yīng)商資格審核由項目公司招采部負責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章
供應(yīng)商等級劃分
第九條
供應(yīng)商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標及合作。
供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數(shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數(shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數(shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數(shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應(yīng)商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應(yīng)商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權(quán)利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。
第四章
供應(yīng)商履約評估
第十一條材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷�(yīng)商履約評估表》見附件三。
第十三條供應(yīng)商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責(zé)編制《供應(yīng)商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責(zé)人，由項目部負責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責(zé)人、集團招采成本中心負責(zé)人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應(yīng)商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應(yīng)商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)供方資料審核入庫、《供應(yīng)商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應(yīng)商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。
第十九條《供應(yīng)商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責(zé)解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應(yīng)商的管理制度 篇4
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責(zé)、誰管理誰負責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴格按照河南煤化集團相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;
3、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé)：
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應(yīng)商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé)：
1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內(nèi)部認可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應(yīng)商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應(yīng)商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準，上報河南煤化集團供應(yīng)商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。
(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準入應(yīng)貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。
(五)財務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應(yīng)商準入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點供應(yīng)商準入必要條件：
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故，供貨及時、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準入必要條件：
1、具備準入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理，根據(jù)實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應(yīng)商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應(yīng)商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理，其準入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進行。
第十三條 準入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應(yīng)河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時向供應(yīng)商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應(yīng)商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標需要時，應(yīng)優(yōu)先推薦重點供應(yīng)商入圍投標，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標段進行競爭的供應(yīng)商，對上年度供應(yīng)商評價中被評為A級的重點供應(yīng)商，招標組織部門在匯總商務(wù)評分時可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標結(jié)果時將加分情景備注注明。
3、重點供應(yīng)商可繳納長期投標保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商：
1、對河南煤化集團評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標時給予2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標書費、投標保證金和中標會務(wù)費。
(四)一般供應(yīng)商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應(yīng)商進行資格預(yù)審，具體包括：
(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進行年檢的，應(yīng)由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見�？疾靾蟾鎽�(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應(yīng)部對各單位申報的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。
第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應(yīng)商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應(yīng)部必須及時將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應(yīng)商入庫實行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進行嚴肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應(yīng)。
(二)同一標段擬入圍供應(yīng)商整體實力相當(尤其技術(shù)及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應(yīng)商中同一地級市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應(yīng)商類別選用：重點供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評價結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商，以及被評為D級和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫，結(jié)合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時予以糾正。
3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時，可推薦臨時供應(yīng)商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報送物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進行初審后組織會審會簽，會審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準入過程中，必要時應(yīng)組織對擬入圍供應(yīng)商進行實地考察，具備下列情形之一的，應(yīng)當組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;
(四)認為其他應(yīng)當考察的情形。
對在河南煤化集團內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對于應(yīng)當考察而未進行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動的，由物資供應(yīng)部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結(jié)果可不予認可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動，具體由物資供應(yīng)部負責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)、財務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動的，應(yīng)當于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評價
第二十八條 對在庫供應(yīng)商采用日常考核和年度評價相結(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應(yīng)商不參與考評。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當對在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景，對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進行收集、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負責(zé)及時填寫《河南煤化集團供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應(yīng)商(重點為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結(jié)果作為供應(yīng)商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評價程序：
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評價通知;
2、各部門根據(jù)通知要求，對自購物資供應(yīng)商進行考核評價，考核結(jié)果按要求報送物資供應(yīng)部，對與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進行考核評價。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監(jiān)察等相關(guān)部門，對供應(yīng)商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。
第三十二條 對供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設(shè)分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評價類別與等級確認
供應(yīng)商年度評價主要對重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評價結(jié)論
供應(yīng)商的管理制度 篇5
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包含對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包含目前供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包含新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況（業(yè)績、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的.格式模板見附件1。
供應(yīng)商資料卡見附件2。
第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估目前供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料：供應(yīng)商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包含合格供應(yīng)商名冊初始建立、目前供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、目前供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較健全的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則：
1。合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應(yīng)商總戶數(shù)的80%； 2。目前供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應(yīng)商進入評估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和目前供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，目前供應(yīng)商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條目前供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應(yīng)商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條目前供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10：
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應(yīng)商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件
供應(yīng)商的管理制度 篇6
一、目的
XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門
三、供應(yīng)商分類
按照采購策略，對供應(yīng)商分類
編號
供應(yīng)商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應(yīng)商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內(nèi)容；
�。�2） 當每次采購申請?zhí)岢龊�，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
�。�3） 向此類供應(yīng)商采購時，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應(yīng)商
針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
�。�2） 當每次采購申請?zhí)岢龊�，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
�。�3） 同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應(yīng)商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應(yīng)商
在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應(yīng)商。
5、淘汰供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，確定不再與其進行交易的供應(yīng)商。同時，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。
四、供應(yīng)商管理流程
1、供應(yīng)商調(diào)查
（1）采購部實施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
（2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3）評價結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。
�。�4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認可的廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應(yīng)商。
�。�5）對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應(yīng)商所提供的物料價格，采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。
表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板
供應(yīng)商調(diào)查表
供應(yīng)商編號
供應(yīng)商名稱
調(diào)查時間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評估項目
得分
評分說明
調(diào)查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設(shè)備狀況
跟蹤服務(wù)
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應(yīng)商定期評估
（1）供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時，應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。
表 3 供應(yīng)商定期評估表模板
供應(yīng)商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商
2：評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息
供應(yīng)商名稱：
填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號：
填寫供應(yīng)商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類：
填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商
供應(yīng)商目前等級：
目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應(yīng)商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容
評分類別/權(quán)重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應(yīng)商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應(yīng)對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結(jié)論
評估結(jié)論： 審批人：
數(shù)據(jù)維護人：
（3）供應(yīng)商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應(yīng)的'權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標準詳見表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商資料的維護和變更
（1）新增供應(yīng)商
采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個人供應(yīng)商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。
（2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。
供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：
l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）；
l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；
l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；
l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責(zé)解釋。
六、附件
附件2、供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）
2 供應(yīng)商名稱變更
加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件
5 加蓋其公章的法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
6 待準入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單
7 供應(yīng)商地址變更
加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函
8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更
加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函
附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注
審批人簽字： 日期：
供應(yīng)商的管理制度 篇7
供應(yīng)商管理制度
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1.3權(quán)責(zé)單位
�。�1）采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2.供應(yīng)商管理規(guī)定
2.1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下：
�。�1）供應(yīng)商資訊收集。
�。�2）供應(yīng)商基本資料表填寫。
�。�3）供應(yīng)商接洽。
�。�4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。
2.2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：
（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
（3）列入合格供應(yīng)商名列。
2.3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2.4供應(yīng)商評鑒
供應(yīng)商評鑒程序如下：
（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。
�。�3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。
2.5供應(yīng)商復(fù)查
�。�1）每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。
�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)
（1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。
�。�3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。
2.7供應(yīng)商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。
�。�2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
�。�5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。（6）A等供應(yīng)商，
年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。
2.7.2懲處方式
（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責(zé)賠償。
�。�2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。
�。�3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。
�。�4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標準，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標準的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。
B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。
供應(yīng)商的管理制度 篇8
一、目的
選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商
三、職責(zé)
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
（一）采購
1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類：
（1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
�。�2）應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
（3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
�。ǘ┎少徯畔�
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
�。�1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。
�。�2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
（1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎(chǔ)上，進行危險性分類和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進行標識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標簽。
（4）為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價，以確定是否未危險化學(xué)品。
（四）采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷�(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料
供應(yīng)商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標簽；
6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應(yīng)商的管理制度 篇9
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責(zé)
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責(zé)結(jié)算單的制作。
（三）分管會計負責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應(yīng)商付款時間為每月18日。
（三）月清供應(yīng)商付款時間為每月28日。
�。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦�、差價退補單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責(zé)任自負。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
�。ǘ┐N供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當天下午轉(zhuǎn)財務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時補全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財務(wù)，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結(jié)款時如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
�。ㄒ唬┙Y(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。
�。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷�(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。
�。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時分管會計必須在結(jié)算卡上標明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。
�。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔。
供應(yīng)商的管理制度 篇10
一、目的
規(guī)范集團公司設(shè)計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理，通過對供應(yīng)商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評估、維護；同時，負責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責(zé)在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對中標供應(yīng)商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。
三、供應(yīng)商評估分類
�。ㄒ唬撛诠⿷�(yīng)商：通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。
（二）合格供應(yīng)商：通過由招標采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商，成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評與定級，刷新該供應(yīng)商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷�(yīng)商：未通過由招標采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷�(yīng)商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預(yù)審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應(yīng)商，可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
�。⿷�(zhàn)略合作供應(yīng)商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預(yù)審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應(yīng)商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單，并簽訂相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應(yīng)商庫的建立
（一）所有供應(yīng)商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標采購部門組織的資格預(yù)審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應(yīng)商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應(yīng)商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應(yīng)商的信息，需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應(yīng)商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，綜合評定等級為D級的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。
�。ㄈ└鶕�(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預(yù)審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應(yīng)商，資審資料包括但不限于投標資格預(yù)審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
（四）資格預(yù)審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評定等級高于C級的供應(yīng)商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應(yīng)商可直接進入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應(yīng)商未進行考察評級，可暫時錄入到供應(yīng)商庫中，成為潛在供應(yīng)商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應(yīng)商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的維護責(zé)任部門，負責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責(zé)供應(yīng)商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商；供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責(zé)更新。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商信息發(fā)生重大變更時，招標采購部門應(yīng)組織對該供應(yīng)商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷�(yīng)商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負責(zé)匯總及審核。
（五）每年維護更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。
六、供應(yīng)商的評估
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商的資質(zhì)評估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應(yīng)商進行考察評分，考察評分大于60分的供應(yīng)商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的'評估由招標采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應(yīng)對所有正在履約供應(yīng)商進行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對擬付款的合作供應(yīng)商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應(yīng)包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權(quán)打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷�(yīng)商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應(yīng)商履約評估表》；總包及分包的供應(yīng)商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應(yīng)商履約評估表》。造價咨詢、設(shè)計、營銷類合同的履約評估以對
應(yīng)負責(zé)的成本、設(shè)計、營銷部門為主，相關(guān)配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應(yīng)商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T負責(zé)收集各個階段供應(yīng)商的評估資料及歸檔并負責(zé)供應(yīng)商的評估與定級的更新。
七、供應(yīng)商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；D級評定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，評定表格參照招標工作指引中供應(yīng)商考察打分表。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應(yīng)商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵瑧�(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為投標方，同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商，應(yīng)首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應(yīng)商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應(yīng)商報名投標，經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關(guān)人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應(yīng)商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
�。ǘ└鶕�(jù)供應(yīng)商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權(quán)重70%，以往各期評分平均值權(quán)重占比30%的原則，綜合核定供應(yīng)商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。
�。ㄈ﹨R總意見后，由招標采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應(yīng)商履約評估表》
2.《工程類供應(yīng)商履約評估表》
3.《咨詢設(shè)計類供應(yīng)商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應(yīng)商庫》
供應(yīng)商的管理制度 篇11
供應(yīng)商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應(yīng)商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應(yīng)商的管理，重視在供應(yīng)商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應(yīng)商關(guān)系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的共贏。
1.供應(yīng)商選擇問題的對策
（1）建立供應(yīng)商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應(yīng)商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應(yīng)信息來鎖定供應(yīng)商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應(yīng)商的變化情況，觀察潛在的供應(yīng)商，不斷補充優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應(yīng)源時，隨機選取供應(yīng)商的做法，降低了供應(yīng)風(fēng)險，提高了采購效率。
�。�2）對供應(yīng)商選擇時進行全面的評價。除了對供應(yīng)商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關(guān)注于供應(yīng)商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應(yīng)商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致供應(yīng)的中斷或供應(yīng)失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風(fēng)險。
�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應(yīng)商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應(yīng)商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應(yīng)商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術(shù)和設(shè)計支持等。
2.對于供應(yīng)商進行分類管理，及時的供應(yīng)商績效評價和有效激勵
（1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應(yīng)商的分類分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應(yīng)商關(guān)系，對供應(yīng)商實施差異化管理策略，比如對于A類供應(yīng)商，我們就可以和他成為長期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應(yīng)商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
�。�2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應(yīng)商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應(yīng)商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關(guān)鍵。
通過評價的結(jié)果，對供應(yīng)商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結(jié)果不好的供應(yīng)商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應(yīng)的指導(dǎo)；而對于優(yōu)秀的供應(yīng)商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應(yīng)鏈的角度看待供應(yīng)商的`價值，實施供應(yīng)鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作
供應(yīng)鏈合作關(guān)系是指供應(yīng)商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎(chǔ)，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。
實施供應(yīng)鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風(fēng)險共擔。
強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。
4.供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組織關(guān)系協(xié)調(diào)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系應(yīng)著眼于以下幾個方面：
�。�1）讓供應(yīng)商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：
�。�2）向供應(yīng)商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應(yīng)的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應(yīng)商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責(zé)任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。
供應(yīng)商的管理制度 篇12
1、目的
為加強對承包商與供應(yīng)商安全管理,防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應(yīng)商。
3、職責(zé)
1)綜合管理部負責(zé)對承包商進行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對承包商的選擇。負責(zé)對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責(zé)對供應(yīng)商進行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇,對供應(yīng)商進行評價,建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責(zé)人負責(zé)對承包商和供應(yīng)商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預(yù)審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責(zé)對投標承包商進行預(yù)審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責(zé)人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責(zé)人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責(zé)人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應(yīng)與承包商簽訂施工合同,合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓(xùn)教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);
2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對承包商進行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報公司相關(guān)負責(zé)人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時,應(yīng)及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復(fù)查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責(zé)人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;
(3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;
(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責(zé)對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應(yīng)商管理制度
5.1資格預(yù)審
1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應(yīng)商投標書后,對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預(yù)審。
3)預(yù)審?fù)戤吅?選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負責(zé)人進行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應(yīng)商。
2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組,對供應(yīng)商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進行逐一測試或交流。
4)對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責(zé)對供應(yīng)商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)購銷部門應(yīng)及時識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時反饋給供應(yīng)商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預(yù)測和防范采購風(fēng)險,更應(yīng)該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應(yīng)商的管理制度 篇13
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責(zé)人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負二樓卸貨時,也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應(yīng)商的管理制度 篇14
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè)，均適用本制度。
1.3 采購部門及權(quán)限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。
1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應(yīng)定期對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預(yù)付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的'
采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ);
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責(zé)
2.2.1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理擔任采購委員會主席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.2.2 采購委員會職責(zé)：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。
(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負責(zé)會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應(yīng)商管理辦法
3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。
3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。
3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應(yīng)商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。
3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。
D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。
3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3 供應(yīng)商的開發(fā)
3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應(yīng)商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標準，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內(nèi)容由當事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數(shù)量;
(3)質(zhì)量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責(zé)任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
供應(yīng)商的管理制度 篇15
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應(yīng)商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責(zé)任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應(yīng)商管理制度二
為了進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作，特制定供應(yīng)商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。
二、各類供應(yīng)商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年)，并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法，每年對全部的供應(yīng)商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應(yīng)商評價條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5、供應(yīng)商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應(yīng)商評價準則”。
供應(yīng)商管理制度三
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責(zé)
3.1 采購部門負責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。
3.2 質(zhì)量部負責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責(zé)批準《合格供應(yīng)商名單》。
4內(nèi)容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評
審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應(yīng)商名單
4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的'供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準生效。
4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后成為下一年的的合格供應(yīng)商。
4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立
4.6.1 采購部負責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應(yīng)商基本資料表》
《合格供應(yīng)商名單》
《供應(yīng)商綜合評價表》
供應(yīng)商的管理制度 篇16
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商供給以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應(yīng)商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責(zé)等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責(zé)。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應(yīng)商的管理制度 篇17
為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門后，公司前臺應(yīng)立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導(dǎo)，則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢進行引導(dǎo)，具體如下：在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當引導(dǎo)客人上樓時，應(yīng)該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應(yīng)由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當客人走入客廳，接待人員應(yīng)用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應(yīng)請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓，應(yīng)由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應(yīng)盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預(yù)約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應(yīng)向其提供茶水和雜志，如有可能，還應(yīng)該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負責(zé)人不在，接待人員要明確告知負責(zé)人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預(yù)約，接待人員應(yīng)首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責(zé)修訂并解釋。
供應(yīng)商的管理制度 篇18
1.0 目的
為了加強對供應(yīng)商的管理，完善供應(yīng)商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責(zé)
3.1 供應(yīng)部負責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評估，合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)參與重要供應(yīng)商的評估及考核。
3.4 財務(wù)部負責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對帳及付款。
3.5供應(yīng)部負責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應(yīng)負責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的批準及本制度的批準執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的選擇
4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別
及方法，并據(jù)此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；
4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關(guān)采購物品的`市場行情調(diào)查；
4.1.5供應(yīng)商資料收集：對供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預(yù)算：確定公司財務(wù)方面的資金預(yù)算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）
4.2供應(yīng)商的評估
4.2.1供應(yīng)商詢價、比價、議價由采購員負責(zé)實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù)，要求供應(yīng)商按要求提供樣品。
4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容提供供應(yīng)商名錄報財務(wù)部主任，財務(wù)部主任依項目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì)：對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應(yīng)商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應(yīng)商產(chǎn)品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況：根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進行評估。
4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應(yīng)商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進行談判或重新選擇供應(yīng)商進行評估。
4.3供應(yīng)商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應(yīng)商進行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應(yīng)商實施考核）
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應(yīng)商價格比參數(shù)值進行考核。
2） 服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進行考核。
4.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應(yīng)商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應(yīng)商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應(yīng)商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應(yīng)商，選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應(yīng)商的管理制度 篇19
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責(zé)任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆伞⑿姓ㄒ�(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠�
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規(guī)定的其他條件。