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it采購管理制度

發(fā)布時(shí)間:2022-08-04

it采購管理制度(通用17篇)

it采購管理制度 篇1

  一、請(qǐng)購極其規(guī)定

  1、請(qǐng)購的定義

  請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

  2、請(qǐng)購單的要素

  完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

  請(qǐng)購的部門;

  請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目

  請(qǐng)購的用途

  請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請(qǐng)購物品的需求時(shí)間

  請(qǐng)購如有特殊請(qǐng)備注

  請(qǐng)購單填寫人

  請(qǐng)購部門主管

  請(qǐng)購單審核人

  采購副總審核

  財(cái)務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

  請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

  請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明

  請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

  二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

  采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

  2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

  對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。

  重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;

  3、合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

  (3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

  六、報(bào)驗(yàn)與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

  2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

it采購管理制度 篇2

  一、設(shè)備物資采購的審批

  各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的,則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批,300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,1000元以上報(bào)教育局審批。

  二、設(shè)備物資的采購

  采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

  (一)臨時(shí)采購

  “臨時(shí)采購”又稱“程序采購”,因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價(jià)表。

  2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

  (二)集中采購

  做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

  (三)大宗設(shè)備物資采購

  每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

  三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

  (一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

  1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

  2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見附件2或附件3);

  3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報(bào),及時(shí)處理。

  (二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

  1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

  (三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收,并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

  四、設(shè)備物資的入庫

  采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

  (一)一般物資的入庫:由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

  (二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫:由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

  五、設(shè)備物資的出庫

  (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

  (二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

  1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

  固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng),填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫手續(xù)。

  2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

  (1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

  (2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

  六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

  對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報(bào)損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報(bào)損:總負(fù)責(zé)人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

  (二)教學(xué)用品報(bào)損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。

  (三)固定資產(chǎn)報(bào)損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

  (一)采購:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

  (二)驗(yàn)收:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退,并做好記錄。

  (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

it采購管理制度 篇3

  一、目的:為進(jìn)一步規(guī)范采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作,以降低采購成本,加強(qiáng)公司的物資管理,根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購制度。

  二、范圍:公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購的采購項(xiàng)目。

  三、采購分類:零星采購、大宗采購。

  一)零星采購:

  1、各項(xiàng)目部所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià),經(jīng)事業(yè)中心初審,報(bào)總經(jīng)理審批;

  2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià),經(jīng)行政部初審,報(bào)總經(jīng)理審批。

  二)大宗采購:

  1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià),經(jīng)工程部初審,最后報(bào)總經(jīng)理審批;

  2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià),經(jīng)事業(yè)中心初審,最后報(bào)總經(jīng)理審批。

  四、審批流程

  請(qǐng)購人制單→請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

  五、詢價(jià)工作

  一)辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購單,檢查請(qǐng)購單上審批手續(xù)是否完善后,即進(jìn)行詢價(jià)工作。

  二)對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的,辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

  三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作,在請(qǐng)購單的附頁上注明操作結(jié)果,含以下內(nèi)容:備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話,相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

  四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后,應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作,在收到的請(qǐng)購單附件上注明操作結(jié)果,匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

  六、詢價(jià)時(shí)限

  一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

  七、供應(yīng)商篩選確定

  一)辦公室主任通過公開透明的評(píng)選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,報(bào)事業(yè)中心或工程部審查,總經(jīng)理確定后,選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)選記錄,公司備案抽查。

  一)采購評(píng)選由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

  1、最初比較:比較過程記錄須含以下內(nèi)容:相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。

  2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

  3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的意見上報(bào)總經(jīng)理。

  4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定,并對(duì)是否更換做出結(jié)論。

  5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

  6、以上所有評(píng)選記錄須保存三年以上。

  八、物品采購

  一)供應(yīng)商選定后,辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作,需要其它部門配合時(shí),其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

  二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

  三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定,并報(bào)總經(jīng)理審批。

  四)對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

  五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

  九、入庫程序

  一)物資驗(yàn)收工作由倉庫保管、采購人員同時(shí)參與(倉庫保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。

  二)驗(yàn)收完畢后倉庫保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn),并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

  十、報(bào)銷程序

  一)零星采購的報(bào)銷:

  1、采購員應(yīng)持《請(qǐng)購單》或《采購計(jì)劃清單》、《購物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;

  2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí),發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字,事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批意見。

  二)大宗采購的付款:

  采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字,經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

  公司行政部對(duì)采購工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。

  十一、工作要求

  一)日常零星采購,未按零星采購流程進(jìn)行采購的,公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷,由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的,由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  二)物資采購量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量,如隨意定量,造成定量與實(shí)際不符的,出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

  三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后,方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),擅自定購的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

  四)特殊情況,須先電話匯報(bào),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  附則:本制度解釋權(quán)歸公司行政部,由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

  深圳市冠城物業(yè)管理有限公司

  20xx年11 月8 日

it采購管理制度 篇4

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

  凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20__元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會(huì)簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標(biāo)采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

it采購管理制度 篇5

  一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家,性價(jià)比最優(yōu)”的原則,采購物美價(jià)廉的材料。

  二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣,暗箱操作),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。

  三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命,以誠為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責(zé)任,給以從重處罰。

  四、 采購人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格,以確保公司生產(chǎn)所需,控制降低采購成本。

  五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計(jì)劃,填寫采購?fù)ㄖ獑危?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。

  六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報(bào),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

  七、 每月月末必須把采購報(bào)表交由總經(jīng)理審核,報(bào)表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià),目前所欠的款項(xiàng)等)。

  八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù),交由財(cái)務(wù)做賬,以確定月末財(cái)務(wù)與采購部門賬賬相符。

  九、 采購的付款方式,原則上采取轉(zhuǎn)帳方式,盡量避免用現(xiàn)金購買。

  十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品,必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

  十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料,若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符,造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。

  十二、 采購人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo),應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項(xiàng)指標(biāo),從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn),形成文件,交于辦公室歸檔。

  十三、 采購員所采購的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露,原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道,否則視為泄露公司機(jī)密處理。

  十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息,否則視為泄露公司機(jī)密處置。

  十五、 采購員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。

it采購管理制度 篇6

  一、目的

  為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,更好地開源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費(fèi)用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為。

  三、職責(zé)

  1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

  2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。

  四、程序 1、采購計(jì)劃

  (1)公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購。

  (2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購計(jì)劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小,按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價(jià),實(shí)行貨比三家。

  (3)行政部在確定物資采購價(jià)格后,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后,報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

  2、物資采購

  (1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。

  (2)臨時(shí)急用的物資采購,須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置,需列入下月采購計(jì)劃,同時(shí)作相應(yīng)說明。

  (3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收,無誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

  (4)采購物資驗(yàn)收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),建立庫存物資臺(tái)帳。

  (5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳(報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

  在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請(qǐng)及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí),按財(cái)務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

  3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

  (1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

  (2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。

  (3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳,并做到帳物相符。

  (4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),并填制盤點(diǎn)表。

  4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費(fèi)用的,相關(guān)物品的采購及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

  附:《物品計(jì)劃表》;

  錦軒物業(yè)物品計(jì)劃表

  部門名稱: 年 月 日

it采購管理制度 篇7

  一、總則

  1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2、本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

  二、管理原則和體制

  1、公司采購部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

  2、對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  3、公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

  4、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

  5、公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。

  1、質(zhì)量水平。

  包括:

  (1)物料來件的優(yōu)良品率;

  (2)質(zhì)量保證體系;

  (3)樣品質(zhì)量;

  (4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。

  2、交貨潛力。

  包括:

  (1)交貨的及時(shí)性;

  (2)擴(kuò)大供貨的彈性;

  (3)樣品的及時(shí)性;

  (4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

  3、價(jià)格水平。

  包括:

  (1)優(yōu)惠程度;

  (2)消化漲價(jià)的潛力;

  (3)成本下降空間。

  4、技術(shù)潛力。

  包括:

  (1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

  (2)后續(xù)研發(fā)潛力;

  (3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力;

  (4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

  5、后援服務(wù)。包括:

  (1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務(wù)潛力。

  6、人力資源。

  包括:

  (1)經(jīng)營團(tuán)隊(duì);

  (2)員工素質(zhì)。

  7、現(xiàn)有合作狀況。

  包括:

  (1)合同履約率;

  (2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

  (3)合作年限;

  (4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)構(gòu)成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。篩選程序。

  1、對(duì)每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

  2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;

  3、評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

  4、經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。

  四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購;沒有透過的,請(qǐng)其繼續(xù)改善,保留其未來候選資格。

  五、每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

  六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

  七、對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  1、公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  2、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

  3、公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購風(fēng)險(xiǎn)。

  4、公司制定各采購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。

  5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

  6、公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應(yīng)商,能夠投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系

it采購管理制度 篇8

  1目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2范圍

  本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

  3職責(zé)

  各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  4資料

  4、1管理原則和體制

  4、1、1各單位公司采購部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4、1、2各單位采購部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

  4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

  4、1、4對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  4、2供應(yīng)商的評(píng)定資料

  4、2、1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。

  4、2、3交貨潛力評(píng)定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

  4、2、4技術(shù)潛力評(píng)定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

  4、2、5服務(wù)評(píng)定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

  4、2、6合作狀況評(píng)定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

  4、2、7價(jià)格評(píng)定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。

  4、3供應(yīng)商評(píng)定步驟

  4、3、1采購部進(jìn)行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

  4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,構(gòu)成考查報(bào)告。

  4、3、3依據(jù)考查報(bào)告,采購部確定供應(yīng)商排行順序,建立供應(yīng)商資料。

  4、4采購部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。

  4、5采購部可對(duì)供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

  4、6管理措施

  4、6、1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。

  4、6、2各單位對(duì)購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

  4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購風(fēng)險(xiǎn)。

it采購管理制度 篇9

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購計(jì)劃編制:

  a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

  b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

  d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

it采購管理制度 篇10

  1.總則

  1.1 目的

  為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì),適量,適價(jià)的原物料,特制定本制度。

  1.2 范圍

  凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。

  1.3 采購部門及權(quán)限的劃分

  1.3.1 公司原物料的采購計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì)決議。

  1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購,由使用部門提出申請(qǐng),采購部負(fù)責(zé)詢價(jià),呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

  1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購須由請(qǐng)購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

  1.4 采購工作基本原則

  1.4.1 采購委員會(huì)是公司在原物料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。

  1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。

  1.4.3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì)會(huì)議決議是否相符,予以充分的反映和監(jiān)督。

  1.4.4 品管部門必須對(duì)購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。

  1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會(huì)的會(huì)議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時(shí),適質(zhì),適量,適價(jià)保證原物料的供給。

  1.4.6 采購委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如,根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

  1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時(shí)提交采購委員會(huì)。采購部應(yīng)對(duì)供貨市場,供應(yīng)商情況,需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

  1.4.8 采購部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.

  1.4.9 采購部應(yīng)定期對(duì)采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

  1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。

  2.采購委員會(huì)及其會(huì)議制度

  2.1 目的

  采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè),原物料采購成本和儲(chǔ)存成本的合理性,會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購委員會(huì)制度可以讓我們得以:

  (1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ);

  (2)提高采購管理水平;

  (3)降低采購成本和儲(chǔ)存費(fèi)用,合理使用資金。

  2.2 采購委員會(huì)的組織及職責(zé)

  2.2.1 公司設(shè)立采購委員會(huì),由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席,采購部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書,做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

  2.2.2 采購委員會(huì)職責(zé):

  (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

  (2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

  (3)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。

  (4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。

  2.3 采購委員會(huì)組織的運(yùn)行

  2.3.1 每月定期召開采購委員會(huì)會(huì)議采購委員會(huì)會(huì)議是日常采購管理工作之一,由會(huì)議討論決定采購委員會(huì)召開會(huì)議的固定時(shí)間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供會(huì)議討論和決策。

  2.3.2 不定期召開采購委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購管理過程中的特殊事項(xiàng),例如:原物料市場急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì)成員的提議,應(yīng)臨時(shí)召開采購委員會(huì)會(huì)議。

  2.3.3 開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過,方可執(zhí)行。出席采購委員會(huì)會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。

  2.3.4 采購委員會(huì)召開會(huì)議時(shí),采購委員會(huì)成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

  2.3.5 會(huì)議主持人為采購委員會(huì)主席,主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

  2.4 采購委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序

  2.4.1 采購部經(jīng)理報(bào)告以下情況:

  (1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

  (2)原物料的庫存量、在途量。

  (3)原物料的市場行情預(yù)測動(dòng)態(tài),公司應(yīng)采取的措施。

  (4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

  (5)采購部外欠貨款情況。

  (6)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

  2.4.2 采購委員會(huì)對(duì)采購部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

  2.4.3 會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部經(jīng)理記錄,整理后呈采購委員會(huì)主席核準(zhǔn)。

  2.4.4 采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

  2.5 采購委員會(huì)控制要點(diǎn)

  2.5.1 對(duì)采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng),必須由采購委員會(huì)討論決定。

  2.5.2 原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。

  2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

  2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節(jié)性)儲(chǔ)備原料的合理庫存量。

  2.5.5 對(duì)有預(yù)付款的采購,必須事先提交采購委員會(huì)討論通過。

  2.5.6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

  3.供應(yīng)商管理辦法

  3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

  3.1.1 對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。

  3.1.2 為確保貨源,采購人員對(duì)于經(jīng)常采購的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。

  3.1.3 選定供應(yīng)商時(shí),應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。

  3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí),采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑以作為判斷是否為采購對(duì)象的依據(jù)。

  3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  3.2 供應(yīng)商的管理和分類

  3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù),都要進(jìn)行采購成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

  3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類:A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商;B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;C類指信譽(yù)較好,資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

  3.2.3 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。如未能改善者,采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  3.3 供應(yīng)商的開發(fā)

  3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。

  3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí),應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析,提出報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后,進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估,決定是否列為供應(yīng)商。

  3.4 采購資料及檔案管理

  3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報(bào)表(月)”、“采購分析報(bào)表(周、月)”、“庫存報(bào)表(月)”等匯總整理工作,并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  3.4.2 市場行情及時(shí)了解分析,價(jià)格走勢(shì)定期分析,供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審,來電來函文件資料及時(shí)分類保存。

  3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

  3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì)的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購委員會(huì)主席同意,并登記后執(zhí)行。

  4.原物料采購管理辦法

  4.1 計(jì)劃

  4.1.1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃,品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個(gè)月及下六月的原料采購計(jì)劃。

  4.1.2 包裝物采購計(jì)劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計(jì)劃,編制采購計(jì)劃。

  4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購計(jì)劃,編制采購計(jì)劃。

  4.1.4 零配件、藥品的采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來的零配件及藥品月需求量,編制采購計(jì)劃。

  4.2 信息收集與分析

  4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊,填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購分析報(bào)表(周、月)”供采購委員會(huì)參考以便確定最佳采購時(shí)機(jī)。

  4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià),以了解原料市場行情變化情況。

  4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中,須堅(jiān)持貨比三家之原則,根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素,選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價(jià)格。

  4.2.4 對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn),采取供應(yīng)商報(bào)價(jià),深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

  4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后,提供采購委員會(huì)討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.

  4.3 核準(zhǔn)

  4.3.1 采購委員會(huì)根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

  4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會(huì)的決定,向供應(yīng)商訂貨,開“原料采購申請(qǐng)單”簽訂采購合同,實(shí)施采購作業(yè)。

  4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場行情變化,如遇價(jià)格上漲,則可考慮多進(jìn)貨,如遇價(jià)格下跌,則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià),并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

  4.4 合同

  4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應(yīng)商,一份交財(cái)會(huì)部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。

  4.4.2 如市場行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更,必要時(shí),可臨時(shí)召集采購委員會(huì)討論決定。

  4.4.3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出,不

  得含糊其辭:

  (1)標(biāo)的;(2)數(shù)量;(3)質(zhì)量;(4)價(jià)格;(5)包裝;(6)交貨期限;

  (7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法;(8)交貨方式及地點(diǎn);(9)付款條件及付款方式;

  (10)保險(xiǎn);        (11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān);(12)違約責(zé)任。

  4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報(bào)送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

  4.5 交貨期控制

  4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進(jìn)度。

  4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購進(jìn)度月報(bào)表”。

  4.5.3 每批料收貨結(jié)束,采購部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評(píng)判,登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi),作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

  4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后,采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

  4.6 異常情況處理

  4.6.1 如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符,應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理。

  4.6.2 如臨時(shí)需采購原物料,則須按以下程序辦理:使用部門申請(qǐng)→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價(jià)、比價(jià)→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗(yàn)收。

  4.6.3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠,應(yīng)以逾期交貨處理。

  4.7 貨款結(jié)算

  4.7.1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件,測算資金的使用時(shí)間,填報(bào)“原料采購用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款,每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理。

  4.7.2 一批原物料驗(yàn)收完畢,采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù),打印“付款申請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。

  4.7.3 原料的付款憑證有:采購申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票;物料的付款憑證有:采購申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。

  4.7.4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù),防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

  4.8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理(本款提貨人不得是新進(jìn)員工)

  4.8.1 在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時(shí),供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨,因而需要帶款提貨,其所需貨款須由采購部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

  4.8.2 帶款提貨必須確保采購資金的安全,須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清,資金不能受損失。

  4.8.3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳,在具體付款之前,須經(jīng)采購部經(jīng)理審核,呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。

  4.8.4 如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款,采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回,必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。

  4.8.5 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn):

  (1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商,對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

  (2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保,是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。

  (3)必須事先派專人,如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng),質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況,并將調(diào)查報(bào)告提交采購委員會(huì)。

  (4)必須有完整的正式合同,重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn),交貨期限,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

  (5)預(yù)付款的額度控制,須由采購委員會(huì)會(huì)議決定,對(duì)每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會(huì)議上專題研究,予以額度上的限制,以及作出既要保證生產(chǎn)的需要,又要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。

  (6)原物料預(yù)付貨款支付以后,采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄,并根據(jù)實(shí)際情況按天或周,或旬將記錄提交給采購委員會(huì),直至該合同履行完畢。

  5.原物料接收和退貨管理辦法

  5.1 車站(碼頭)的接貨作業(yè)

  5.1.1 采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期,并發(fā)出“原料到貨預(yù)報(bào)表”,內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車皮號(hào)(船號(hào))、件數(shù)及總量等,通知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部,儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站(碼頭)取得聯(lián)系,作好接收準(zhǔn)備。

  5.1.2 貨物到站(港)后,儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車皮(貨船)的卸火車(船),裝汽車,全過程嚴(yán)格監(jiān)督,對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

  5.1.3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄,填制“鐵路記錄通知單”,迅速通知發(fā)貨單位,并向保險(xiǎn)公司索賠;船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。

  5.1.4 從車站(碼頭)轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中,應(yīng)加蓋蓬布,防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。

  5.1.5 儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車站(碼頭)費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核,并編制“車站(碼頭)費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”,連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。

  5.2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)

  5.2.1 送貨車輛到達(dá)公司,由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn),通知采購部核實(shí)為公司所訂貨物后,填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號(hào)碼,并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。

  5.2.2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對(duì)相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣,并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

  5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨,將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部,對(duì)合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。

  5.2.4 采購部接到“原料取樣卡”后,對(duì)質(zhì)量合格者,打印“原料收貨報(bào)告”,并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存,第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。

  5.2.5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù),并對(duì)車輛進(jìn)行檢查,指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。

  5.2.6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅,地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄,并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶,指引客戶實(shí)施卸貨程序。

  5.2.7 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫,由原料庫倉管員接收兩單,安排卸車并計(jì)件;倉管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶,指引客戶實(shí)施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后,隨樣品帶回品管部。

  5.2.8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過磅,地磅員收回“原料收貨報(bào)告”,打印出廠欄,并簽字;同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶,指引客戶出門。

  5.2.9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門聯(lián)對(duì)車輛進(jìn)行檢查后,方可辦理出門手續(xù),放車出門。客戶聯(lián)由客戶留存,作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù),出門聯(lián)由門衛(wèi)收回,并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。

  5.2.10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

  5.2.11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果,打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。“原料收貨報(bào)告”填寫完畢后,由品管部送給采購部。

  5.2.12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后,及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購欄,并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門,同時(shí),將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。

  5.3 原料退貨作業(yè)

  5.3.1 對(duì)于汽車運(yùn)輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部,由采購部負(fù)責(zé)處理。

  5.3.2 對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑希?jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部,由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見,對(duì)貨物存放,采購部和客戶針對(duì)具體情況商定。

  5.3.3 對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨,應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

  (1)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,若有部分不合格(30%以下),由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量,及時(shí)與采購部聯(lián)系,交采購部處理,挑選出來的不合格原料隨車退貨。

  (2)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,若不合格原料達(dá)到30%以上,由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因,及時(shí)與采購部聯(lián)系,交采購部處理,辦理退貨。

  (3)對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,若有部分不合格,由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量,及時(shí)與采購部聯(lián)系,生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管,由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

  (4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置,并掛牌標(biāo)示,以防誤用。

  5.3.4 到廠的不合格原料的退貨,具體操作如下:

  (1)根據(jù)品管部意見,由采購部通知客戶,具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下,由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

  (2)鐵運(yùn)到廠的原料,由采購部根據(jù)品管意見,填寫進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容,并在采購部欄簽字。

  (3)采購部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部,核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫,同時(shí)安排儲(chǔ)運(yùn)空車過磅。

  (4)原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

  (5)司機(jī)將退貨原料過磅,由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫,倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。

  (6)退貨完畢,由原料庫依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”,填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部,第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部,第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

  (7)司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后,將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì)并簽字,司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算,以便采購部和客戶處理。

  5.4 采購物資的驗(yàn)收作業(yè)

  5.4.1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

  5.4.2 核對(duì)資料:核對(duì)采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求;對(duì)于無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

  5.4.3 檢驗(yàn)實(shí)物:驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行,檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收,物資的數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位,如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。

  5.4.4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況,作出明確的驗(yàn)收結(jié)論:合格或不合格。對(duì)于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫,對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進(jìn)行處理。

  5.4.5 不合格物資的處理:

  (1)讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn);

  (2)通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜;

  (3)通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。

  5.4.6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收:庫管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收,除要求有采購計(jì)劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

  ⑴送貨司機(jī)將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等),使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量,并在過磅單上簽字。

  ⑵購員報(bào)帳時(shí),由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

  ⑶采購員到物資庫辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí),庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者,庫管員要拒絕打驗(yàn)收單。

  5.4.7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收:庫管員在對(duì)鍋爐壓力表、安全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外,還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對(duì)此的有關(guān)規(guī)定,如:凡新購進(jìn)或校驗(yàn)的壓力表、安全閥必須附有合格證,凡新購的壓力表、安全閥必須有MC及生產(chǎn)許可證或合格證。

it采購管理制度 篇11

  一、目的

  為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請(qǐng)單

  采購申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請(qǐng)單,制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃,同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

  4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

  2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

  2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,貨比三家,采購性價(jià)比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請(qǐng)購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  XX有限公司

  二○xx年三月十八日

it采購管理制度 篇12

  為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用,既節(jié)約開支、減少浪費(fèi),又保證正常工作開展,特制定本制度。

  一、公司所有辦公用品的采購工作,統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購

  1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購買。

  2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購單,否則不予報(bào)銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金;

  3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  4、經(jīng)辦人 辦公室主任 復(fù)核 會(huì)計(jì) 審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批 董事長出納

  本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

  山東唐正置業(yè)有限公司

  20xx年6月7日

it采購管理制度 篇13

  第一條 為規(guī)范公司的采購管理,保證所需商品的及時(shí)、合理采購,特制定本制度。

  第二條 采購計(jì)劃:

  采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃,來確定公司總體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。

  1、季度采購計(jì)劃的制定:

  每季度末,采購部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃,季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

  2、月度采購計(jì)劃的制定:

  月度采購計(jì)劃適用于對(duì)采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

  3、 臨時(shí)性采購

  若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求,由需要部門提出申請(qǐng),交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,交采購員執(zhí)行采購活動(dòng)。

  第三條采購方式:

  除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的 方式進(jìn)行采購:

  一)集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,由采購員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理采購。

  二) 提前采購:通過市場調(diào)研,某些采購對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的,由采購員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前采購。

  第四條 采購周期

  采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需,制定材料采購周期期限表,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

  第五條 詢價(jià)、議價(jià)

  一)采購經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

  二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。

  第六條 材料入庫:

  采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),采購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

  第七條 付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

it采購管理制度 篇14

  1.公司采購合同的內(nèi)容

  公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

  (2)商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

  (3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

  合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  (4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

  (5)商品驗(yàn)收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  (6)違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:

  ①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  ②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

  ③逾期發(fā)送商品。

  購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件diyifanwen.com

  合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (l)簽訂采購合同的原則

  ①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

  ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  ③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

  ④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

  ⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  ⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟:

  ①訂約提議。

  訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

  ②接受提議。

  接受提議是指提議被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

  ③填寫合同文本。

  ④履行簽約手續(xù)。

  ⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

  (l)加強(qiáng)對(duì)公司采購合同簽訂的管理

  加強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

it采購管理制度 篇15

  1 、總則

  加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購,不能列為定點(diǎn)采購的,按采購原則,進(jìn)行市場比價(jià)采購。

  2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2.3 按審批計(jì)劃采購,不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。

  3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

  3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

  3.4 建立《采購臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  4 采購程序

  4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請(qǐng)單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理

  5 驗(yàn)貨

  5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5.2 付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 保管

  辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

  7 采購紀(jì)律

  7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

  7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

it采購管理制度 篇16

  為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財(cái)政、采購、審計(jì)、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計(jì)劃制度

  1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請(qǐng)表》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃。

  4. 凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。 一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

  2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請(qǐng):

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

  7、驗(yàn)收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購。

  二、物資采購制度

  1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2. 專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購物資。

  4. 財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1. 采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

  2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1. 1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。

  2. 采購物資在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

it采購管理制度 篇17

  一、采購部規(guī)章制度

  1、制定公司合理的采購政策,對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃;

  2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應(yīng)計(jì)劃,并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

  3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作,辦好驗(yàn)收交接手續(xù),保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

  4、對(duì)大宗采購逐步推行招標(biāo)制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

  5、對(duì)長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;

  6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲(chǔ)管理,嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務(wù)卡相符,加強(qiáng)倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

  7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);

  8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購與物資管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

  9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門,為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,提出參考意見;

  11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

  二、采購部管理制度

  為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  1、目的作用

  1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

  3)可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

  2、采購部人員職責(zé)及管理制度

  1)熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3)編制采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

  4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

  5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  10)加強(qiáng)物資采購檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

  11)做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購部工作職責(zé)

  1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請(qǐng),不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

  2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

  3、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

  4、建立材料采購供應(yīng)渠道,進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

  5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

  6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

  7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。

  8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

  四、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

  1、主持采購部的全面工作。

  2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

  3、根據(jù)營銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。

  4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。

  5、制定物資采購原則,并督導(dǎo)實(shí)施。

  6、做好采購的預(yù)測工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

  10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費(fèi)。

  11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。

  12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

  衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1.公司每個(gè)月的出貨量。

  2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

  3.庫存資金的大小。

  4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

  工作重點(diǎn):

  通過PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。

  工作禁忌:

  生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗(yàn):5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。

  2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

  3.學(xué)歷要求:大專以上;

  4.年齡要求:30歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。

  五、采購員崗位職責(zé):

  1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律,積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。

  2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對(duì)比,精通采購業(yè)務(wù),選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購成本。

  3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,采購單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。

  4、對(duì)審批后的采購計(jì)劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

  5、有效進(jìn)購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。

  6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期,保證物料的正常供應(yīng),并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。

  7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜,并追蹤物料到位。

  8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

  衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。

  2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

  3.降低采購成本。

  工作禁忌:

  物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗(yàn):3年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。

  2.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

  3.學(xué)歷要求:大專以上;

  4.年齡要求:28歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。

  六、執(zhí)行

  本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日,

  其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),由公司監(jiān)督執(zhí)行。

  生效:以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

  適用群體:采購部所有采購及相關(guān)人員

  解釋權(quán):歸北京市#############有限公司

  監(jiān)督執(zhí)行:采購部

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    甲方(銷售方)________________乙方(購買方)________________根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:第一條煤炭品種、數(shù)量、價(jià)格1.1煤炭品種為煤礦生產(chǎn)的煤,數(shù)量以實(shí)際供...

  • 廠區(qū)零件采購合同書(精選16篇)

    甲方(需方):乙方(供方):經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)就乙方向甲方供應(yīng)生產(chǎn)物資事宜,達(dá)成一致意見,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同:一、訂購產(chǎn)品名稱:二、...

  • 電腦配置采購協(xié)議(精選3篇)

    一、采購產(chǎn)品名稱、價(jià)格和要求。1、甲方向乙方定購的電腦配置,共計(jì) 臺(tái),單價(jià)為: 元;總金額為: 元。二、產(chǎn)品的驗(yàn)收、售后服務(wù)及質(zhì)保1、乙方按照雙方約定的配置供貨,甲方按照配置單收貨。...

  • 水泥制管采購合同書(通用3篇)

    合同編號(hào):供貨方:購貨方:一:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額及供貨時(shí)間供貨時(shí)間:即日起春節(jié)前供完。二:質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)按國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制作生產(chǎn),甲方提供產(chǎn)品合格證及相關(guān)復(fù)印件;三:交貨地點(diǎn)四:運(yùn)輸方式和費(fèi)用采用物流汽車運(yùn)輸...

  • 膠條顆粒采購協(xié)議書(精選3篇)

    供貨商:____________(以下簡稱甲方)訂貨商:____________(以下簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商,就乙方向甲方購買甲方經(jīng)營范圍內(nèi)乙方需求指定產(chǎn)品_____,簽訂本合同,共同信守,嚴(yán)格履行。...

  • 標(biāo)準(zhǔn)豆類種植采購合同(精選8篇)

    標(biāo)準(zhǔn)豆類種植采購合同范本合同編號(hào):合同編號(hào):_________收購方(甲方):_________種植方(乙方):_________根據(jù)《_____》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,就豆類種植收購的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議...

  • 采購專員保密協(xié)議(精選3篇)

    本協(xié)議于_________年______月_______日(以下簡稱“合同生效日”)由__________有限公司——根據(jù)中國法律正式組建和存在的法人,其法定地址為________,郵編:__________(以下簡稱接收方)和____________有限公司——一家根據(jù)中國法律正式組...

  • 采購車輛合同(通用3篇)

    甲 方:乙 方:根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國民法典》的相關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等、自愿、達(dá)成一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同。...

  • 紗線采購合同2024(精選8篇)

    需方:__________供方:____________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,明確技術(shù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,經(jīng)雙方平等友好協(xié)商,共同達(dá)成以下條款:一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及合...

  • 沙子采購合同2024(通用15篇)

    甲方:(購方)乙方:根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在自愿平等的基礎(chǔ)上經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同,以資雙方共同遵守。...

  • 公司材料進(jìn)貨采購合同書(精選20篇)

    甲方:乙方:一、由乙方向甲方提供 (以下稱 公司)月度材料采購計(jì)劃,由甲方與 公司洽談簽訂貨物買賣合同。二、合同簽訂后的組織進(jìn)貨、供貨、結(jié)算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與 公司進(jìn)行,乙方不再參與。...

  • 2024年采購合同正式格式(精選6篇)

    甲方_________________身份證號(hào)碼_________________________地址_________________聯(lián)系方式_________________________乙方_________________身份證號(hào)碼_________________________地址_________________聯(lián)系方式_________________________...

  • 精選范文
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