年度經(jīng)營計劃書范本(精選3篇)
年度經(jīng)營計劃書范本 篇1
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:
年度銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元,增長率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬元。
在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4.國內(nèi)市場應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃66家,力爭120家),應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.國際貿(mào)易中心應調(diào)整主打產(chǎn)品,從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。
2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:
1)針對櫥柜產(chǎn)品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列,新上石英石項目。
2)針對衣柜產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。
3)針對浴柜產(chǎn)品,以“依據(jù)需求、適當投入,力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。
3.生產(chǎn)中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,“”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運作,“”也已成為“”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“”和“”兩大品牌。為此,相應措施如下:
1.國際貿(mào)易中心應以“”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。
2.中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線部門,理應成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內(nèi)。
(二)人力資源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導,集合內(nèi)外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務中心總監(jiān)(廠長),以便形成權(quán)責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。
2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個公司資源:由財務中心主導,對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關(guān)資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結(jié)算通道。
4.健全財務監(jiān)測體系:財務中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。
2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,20xx年2月12日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。
3.由財務經(jīng)理負責,20xx年2月12日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負責,20xx年2月12日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效得寶,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
年度經(jīng)營計劃書范本 篇2
為了加強后勤工作規(guī)范化、科學化管理,充分調(diào)動公司后勤人員的工作積極性,牢固樹立服務意識,創(chuàng)造性地開展工作,確保公司各項任務的全面完成,特制定本考核方案,作為后勤人員量化考核的依據(jù)。
第一條:考核工作堅持客觀公正、注重實績、師生公認的原則,堅持考核結(jié)果與獎懲相結(jié)合的原則,考核對象為全體后勤人員。
第二條:每季度考核一次。
第三條:考核內(nèi)容主要包括德、能、勤、績四個方面分等考核。
1、思想道德修養(yǎng):主要從政治態(tài)度、工作態(tài)度和道德素養(yǎng)三個方面來考核:
①、政治態(tài)度:熱愛黨的教育事業(yè),團結(jié)進取、為人師表,有敬業(yè)、奉獻精神,能按公司安排積極參加各類政治學習。
②、工作態(tài)度:服從分配,大是大非觀點鮮明,熱愛本職工作,能秉公辦事,不假公濟私,工作踏實,能吃苦耐勞,勤勤懇懇。
③、道德素養(yǎng):關(guān)心同志,不散布流言蜚語,不說不利于團結(jié)和工作的閑話,不制造矛盾,對人寬容,樂于助人,誠實守信,胸襟坦蕩,顧全大局,勇于承擔責任。
2、責能:主要考核后勤人員的工作量和工作情況,按時保質(zhì)保量完成本職工作,勇于承擔責任,干一行愛一行精一行,獨擋一面,工作效率高。熱愛本職工作,具有創(chuàng)造性,工作積極主動有條不紊,積極改進工作作風,具有進取精神,不輕易滿足現(xiàn)狀,提高服務質(zhì)量,工作有計劃,對本職工作的開展,完成有一定的超前意識,在第一時間解決問題,能堅持原則,按章辦事,敢抓敢管,嚴于律己,無失職行為。
3、出勤:主要考核后勤人員的工作紀律,具體表現(xiàn)為嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,不遲到不早退,堅守工作崗位,積極參加各類集體活動,大小會議不無故缺席、遲到、早退。
4、成績:主要考核后勤人員的工作質(zhì)量與效益,具體表現(xiàn)為履行崗位職責,布置任務完成情況。
第四條:考核等次分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四等,有下列情況之一的不能確定為優(yōu)秀等。
1、本季度工作中有重大事故。
2、在廉政、行風建設方面表現(xiàn)較差的。
3、季度病、事假累計超過一個月的凡屬以下情況之一者,明確為不合格。
1、由于失職、瀆職發(fā)生責任事故,造成經(jīng)濟損失。
2、受記過以上處分尚未撤銷或觸犯刑律、受拘留以上刑事處罰。
3、全年累計曠工3天以上。
第五條:考核的基本程序
1、同行互評,每季度結(jié)束前召開全體后勤人員會議,全體后勤人員以無記名方式填寫測評表。
2、行政領(lǐng)導測評,由相關(guān)各處室代表組成。
3、考核小組測評,由考核小組對后勤工作人員填寫測評表。
4、綜合評價,測評中同行評價占總分的20%,行政領(lǐng)導測評分占30%,考核小組評價占50%,評定最后綜合得分=同行測評個人平均得分×20%+考核小組測評人均分×50%+行政領(lǐng)導測評人均分×30%。
5、考核總分為100分。綜合得分90~100分為優(yōu)秀等,70~89分為合格等,60~69分為基本合格等,59分以下為不合格等。
6、考核結(jié)果
考核等次結(jié)果由公司領(lǐng)導集體審定后,通知給被考核者。被考核人如對考核結(jié)果有異議,要在考核結(jié)果與本人見面之日起一周內(nèi)向公司考核工作領(lǐng)導小組申請復議。考核工作領(lǐng)導小組經(jīng)調(diào)查核實,在15天內(nèi)做出維持或改變原等次的決定,并以書面通知的形式通知其本人。
年度經(jīng)營計劃書范本 篇3
20xx年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務,特制定本經(jīng)營計劃書。
一、20xx年經(jīng)營方針
在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定20xx年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:
(1)收入及利潤指標:
年度貸款利息及中間業(yè)務收入4861.01萬元,其中,xx公司完成利息收入3369.11萬元,xx公司完成中間業(yè)務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,xx公司完成凈利潤2144.17萬元,xx公司完成凈利潤1335.94萬元。
(2)呆(壞)賬總額:
年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。
在核心經(jīng)營目標中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
(二)收入及凈利潤目標細分
收入目標分解表
(單位:萬元,人民幣)
分類 項目 年度
凈利潤目標分解表
(單位:萬元,人民幣)
分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四
目標 季度 季度 季度 季度
按責任中心分解 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要經(jīng)營策略
20xx年,公司立足xx區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務等資源,建立目標客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務。市場營銷方面,公司將采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。【年度經(jīng)營規(guī)劃】
2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好xx區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務拓展工作。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)資金保障
為全面完成公司各項預算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于20xx年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務,全年力爭完成20xx萬元的委托貸款業(yè)務。
(二)人力資源及后勤保障
市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以公司目標責任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,20xx年3月底前,全部緊缺崗位人員應該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓,提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標責任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
公司將20xx年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1.由人力資源部門主導,集合內(nèi)外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.增收節(jié)支,嚴格預算管理,財務部在實施全面預算的基礎(chǔ)上,財務部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴格預算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;
2.健全財務管理體系:財務部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務信息流,及時清收應收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風險。
(五)組織管理保障
1.由董事長負責,與總經(jīng)理簽定《20xx年度經(jīng)營目標責任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《20xx年度經(jīng)營目標責任書》,明確各部門的目標、責任和相應的權(quán)利。
2.由各部長負責,于20xx年2月28日前,對各項目標進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。
3.由財務經(jīng)理負責,20xx年2月20日前,編制《20xx年度財務預算》,明確全年各項成本費用控制目標,制定月度、季度、年度預算執(zhí)行檢查計劃,明確責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由市場營銷部部長負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。 公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的`貢獻!