文控的工作總結(jié)(精選10篇)
文控的工作總結(jié) 篇1
轉(zhuǎn)眼間,三個(gè)月已經(jīng)過去,我在新崗位的試用期已到。回首三個(gè)月來的工作,盡管我為公司的貢獻(xiàn)微薄,但總算邁出了新區(qū)域發(fā)展的第一步,通過學(xué)習(xí)工作和其他同事的相互溝通,我已逐漸的容入到這個(gè)集體當(dāng)中。以下是我的個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告:
由于崗位的區(qū)別,及工作性質(zhì)的不同,確實(shí)有過束手無(wú)策,好在有領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫忙,使我以最快的'速度熟悉文控工作有了一定的了解。在這短暫的三個(gè)多月里,通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)的力量和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的細(xì)心栽培使我對(duì)本崗位有了足夠的認(rèn)識(shí)和了解,也為后期的工作打下基礎(chǔ)。現(xiàn)將三個(gè)月的工作總結(jié)如下:
1、思想政治表現(xiàn)、品德素質(zhì)修養(yǎng)及工作心態(tài)。遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,積極主動(dòng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、專業(yè)知識(shí)、工作能力和具體工作。
為了更好的工作,向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實(shí)踐,在短的時(shí)間內(nèi)理清部門工作,熟悉了業(yè)務(wù)流程,明確了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路。在換新的崗位后,我本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo),開拓創(chuàng)新意識(shí),積極圓滿的完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作,為下一步工作打好基礎(chǔ)。
3、認(rèn)真、按時(shí)、高效率地做好公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。為了公司工作的順利進(jìn)行及部門之間的工作協(xié)調(diào),除了做好本職工作,積極配合其他同事做好工作。
4、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。
熱愛自己的本職工作,能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作,工作投入,熱心為大家服務(wù),認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律,保證按時(shí)出勤,堅(jiān)守崗位。5、工作質(zhì)量成績(jī)、效益和貢獻(xiàn)。
在開展工作之前做好個(gè)人工作計(jì)劃,有主次的先后及時(shí)的完成各項(xiàng)工作,達(dá)到預(yù)期的效果,保質(zhì)保量的完成工作,同時(shí)在工作中學(xué)習(xí)了很多東西,也鍛煉了自己,經(jīng)過不懈的努力,使工作水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
文控日常工作:
1、負(fù)責(zé)公司體系文件、技術(shù)文件、工程圖紙、生產(chǎn)文件的收集、整理、統(tǒng)一管理;
2、外來文件的分發(fā)、核查與保存管理(對(duì)外合同、法律法規(guī));3、受控文件的會(huì)簽、編號(hào)、分發(fā)的監(jiān)督和實(shí)施;
4、文件更改時(shí)更改記錄、會(huì)簽、分發(fā)、回收、銷毀與作廢;5、文件的保存、整理、保存期限的監(jiān)控;6、定期對(duì)文件進(jìn)行檢查、評(píng)審;7、協(xié)助完成內(nèi)部體系審核工作
8、記錄的歸檔、分類儲(chǔ)存、按保存期限定期銷毀;
9、做好防火、防盜、防蟲等工作,確保文件資料安全性;
總結(jié)三個(gè)月的工作,盡管有了一定的進(jìn)步,但在很多方面還存在著不足。主要是:一、對(duì)專業(yè)知識(shí)了解還不夠多,還不能完全適應(yīng)工作需要;二、由于能力有限,對(duì)一些事情的處理還不太妥當(dāng);三、由于學(xué)習(xí)不夠,工作中有時(shí)會(huì)感覺力不從心;四、工作方法上還有待改進(jìn)。
這些不足,我將在今后的工作中努力加以改進(jìn)提高,爭(zhēng)取把自己的工作做得更好。希望在今后的工作中,各位領(lǐng)導(dǎo)能多多教導(dǎo)指正我的不足。
文控的工作總結(jié) 篇2
轉(zhuǎn)眼即逝20xx年已過去,回顧這半年來的工作,在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持與積極配合下,文控這塊的工作得以順利的開展
半年來的主要工作:
1、對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的管制,做好錄入和編排打印,根據(jù)工作需要,制作表格文檔,對(duì)文件檔案進(jìn)行分類存檔,并做好收發(fā)登記管理,各部門新增及變更之文件都得以及時(shí)的分發(fā)使用。
2、對(duì)品保部月進(jìn)料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
工作中發(fā)現(xiàn)的問題:
1、在稽核期間發(fā)現(xiàn)有個(gè)別部門對(duì)受控文件亂寫亂劃及受控文件蓋章后復(fù)印使用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)象。
2、有個(gè)別部門的受控文件有遺失后未及時(shí)向文控申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)的現(xiàn)象。
出現(xiàn)以上這兩項(xiàng)問題主要原因也許在于我本人的本職工作未做到位,平時(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的問題以及自己的想法不能很好地與各部門主管溝通或交流。學(xué)習(xí)還要加強(qiáng),當(dāng)前的知識(shí)水平和自身能力與做好本職工作有一定的差距,特別是專業(yè)知識(shí)方面不足,還需要不斷地加強(qiáng)。
3、由于本人對(duì)文件的申請(qǐng)認(rèn)識(shí)不夠深刻,先發(fā)行再補(bǔ)文件變更申請(qǐng)單位,這是個(gè)重大的問題。
以上是20xx年下半年的工作情況及個(gè)人在工作中發(fā)現(xiàn)的問題及缺失之處,由于自身的能力有限,沒有把工作做完善,20xx年我將不斷改進(jìn)工作方法,爭(zhēng)取在本職崗位上做出更好的成績(jī)
20xx年的計(jì)劃如下:
1、各部門新增及變更的文件及時(shí)地分發(fā),對(duì)公司體系文件進(jìn)行有效的管制和了解。
2、對(duì)各部門的體系文件進(jìn)行不定期的抽查,發(fā)現(xiàn)有遺失或損壞的要求該部門限期提出改善及申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。
3、文件變更事項(xiàng):以后先提交文件變更申請(qǐng)單再發(fā)行,這也是由于本人的忽略所倒至的,20xx年要堅(jiān)決執(zhí)行。
4、在不影響工作的前提下,加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),把不懂的問題記錄下來,以提高自身的專業(yè)知識(shí),以便今后的工作順利開展。
在今后的工作中,我將在現(xiàn)有的工作基礎(chǔ)上,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及時(shí)調(diào)整自己,爭(zhēng)取更大的進(jìn)步,使自己更上一層樓,為公司明天的發(fā)展奉獻(xiàn)微薄的力量。
文控的工作總結(jié) 篇3
根據(jù)教體發(fā)〔〕42號(hào)《xx縣教體系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的通知精神,學(xué)校行政和支部高度重視,認(rèn)真開展廉政系列建設(shè)工作,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,圍繞廉政風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),以找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基礎(chǔ),以監(jiān)控權(quán)力運(yùn)行為核心,以規(guī)范工作流程為手段,以完善制度措施為重點(diǎn)。通過各種會(huì)議、自學(xué)自查、民主評(píng)議、健全制度等多種形式,使廉政思想深入人心,學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)健康發(fā)展,極大推進(jìn)了學(xué)校各項(xiàng)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任明確
學(xué)校多次認(rèn)真召開行政支部會(huì),研究部署廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,成立防控小組,從學(xué)習(xí)宣傳、自查檢查、民主監(jiān)督、健全制度等方面分工合作,各施其責(zé),保證了各項(xiàng)工作順利實(shí)施。
二、廣泛宣傳,提高認(rèn)識(shí)
學(xué)校組織全體教師召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì),認(rèn)真學(xué)習(xí)了縣教體局〔〕42號(hào)文件,并切實(shí)制定了武安學(xué)校工作方案。在推進(jìn)工作過程中,再一次認(rèn)真學(xué)習(xí)《教師法》、《未成年人保護(hù)法》等相關(guān)的法律法規(guī),學(xué)習(xí)了《廉政準(zhǔn)則》和教師職業(yè)道德規(guī)范等,采取多種形式開展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通過、個(gè)人自學(xué)、典型案件警示教育等多種形式,增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識(shí)和廉政自律意識(shí),進(jìn)一步樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和政績(jī)觀,切實(shí)做到自警、自醒、自重、自律、慎獨(dú)、慎交、慎微、慎權(quán),營(yíng)造良好的廉政氛圍;二是開展反腐倡廉教育。要求教師嚴(yán)于律己,為人師表,收集和違反師德案例組織教師學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)教職工反腐倡廉政的意識(shí);三是建立廉政學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制。提倡以“讀書修德、以德律已”主導(dǎo),廉政學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、廉文薦讀等形式多樣的活動(dòng),有效提升教職工的道德修養(yǎng)和反腐防腐的能力。
三、梳理崗位職責(zé),排查廉政風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)校結(jié)合我校工作實(shí)際,積極梳理各項(xiàng)工作崗位職責(zé),找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過教職工自己找、其他同事幫助提、分管領(lǐng)導(dǎo)分別找,查擺思想意識(shí)、制度機(jī)制、崗位職責(zé)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。通過填寫《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施登記表》,廣泛收集教職工、其他同事、分管領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)生學(xué)生家長(zhǎng)提出的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)見解,認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié),扎實(shí)有效歸納提煉。明確排查重點(diǎn) 教師人事安排、績(jī)效考核。
2. 教工出勤考核、教師師德(亂訂資料、有償家教等)。
3.學(xué)校后勤管理(大宗購(gòu)物、校舍維修、小賣部和食堂承包等)。
4.教師晉職評(píng)優(yōu)評(píng)先。
四、公開承諾,民主監(jiān)督
根據(jù)每位教師的工作特點(diǎn)和職責(zé),認(rèn)真反思,找準(zhǔn)問題,公開承諾。積極開展民主評(píng)議,大力實(shí)施校務(wù)公開、政務(wù)公開,堅(jiān)持大宗購(gòu)物公開等,嚴(yán)格按國(guó)家政策收費(fèi)和落實(shí)貧困住校生生活補(bǔ)助,嚴(yán)格執(zhí)行教師績(jī)效考核,多勞多得,優(yōu)績(jī)優(yōu)酬,保證了學(xué)校政令暢通,人心團(tuán)結(jié),積極營(yíng)建和諧共振局面。
五、完善制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制
根據(jù)廉政教育,對(duì)查找出來的問題,認(rèn)真分析,在加強(qiáng)自我約束的同時(shí),修正有關(guān)制度。一是明確各項(xiàng)考核制度,二是嚴(yán)明師德師風(fēng)考核和監(jiān)督機(jī)制,三是建立學(xué)校大宗建設(shè)和購(gòu)物公示制度,充分體現(xiàn)公開、公正、公平的原則,極大地提高教師主人翁意識(shí)和民主參與管理的積極性。
文控的工作總結(jié) 篇4
文控工作總結(jié)前期文控工作由于管理的不規(guī)范,存檔資料分類混亂,部門劃分不明確,導(dǎo)致歸檔資料利用效率極低,下面,就我接手文控后的工作情況做一下簡(jiǎn)單匯報(bào)
1、工作亮點(diǎn)
(1)按照公司要求將文控資料分部門、分類別存檔,歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件頁(yè)數(shù),均標(biāo)注齊全完整。為了方便資料的利用,做好了資料收發(fā)的對(duì)應(yīng)臺(tái)賬,統(tǒng)一編制了歸檔號(hào)、歸檔目錄,歸檔目錄與每卷檔案相對(duì)應(yīng),提高了資料利用的效率。
(2)按照規(guī)定做好各類文件的下發(fā)、傳閱、已存檔資料的借閱、復(fù)制等工作。對(duì)涉及保密的資料嚴(yán)格按照公司規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制。
(3)核對(duì)清楚各部門存檔資料的.完整性,對(duì)文控褶皺、破損、參差不齊的文件進(jìn)行整補(bǔ)、裁切、折疊,保持存檔資料外觀的清潔與整齊。
2、工作中的問題
由于公司存檔資料眾多且分類很細(xì),在開始?xì)w檔的時(shí)候,由于自己沒有把握好資料分類的準(zhǔn)確性,導(dǎo)致有些資料歸類不清楚,存檔部門不明確,不利于資料的高效利用。
3、改進(jìn)措施
(1)進(jìn)一步熟悉公司的業(yè)務(wù)知識(shí),優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu),對(duì)歸檔資料做到準(zhǔn)確分類存檔,提高檔案利用效率。
(2)加強(qiáng)管理意識(shí),保持對(duì)工作一如既往的高度責(zé)任感,對(duì)歸檔資料的編制整理做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。
(3)結(jié)合自身的崗位工作,邊學(xué)習(xí)邊工作,在提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí),注重計(jì)算機(jī)知識(shí)和信息文化的學(xué)習(xí)掌握,實(shí)行紙質(zhì)文檔和電子文檔相結(jié)合的方式,實(shí)現(xiàn)雙重管理與備份,保障檔案的安全、完整與高效利用。
文控的工作總結(jié) 篇5
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組:自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文:
分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組:
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下:
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另設(shè)、**6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工**人,其中長(zhǎng)期合同工**人,短期合同工**人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。總體上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。找范文
二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì),今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),20xx年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認(rèn)識(shí)到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)*次,參加人員**人次,今年以來,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);儲(chǔ)畜所、儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì),到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了、委員會(huì),調(diào)整了審查委員會(huì)、委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了**年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題,明確落實(shí)整改責(zé)任,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬,對(duì)今年來上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《通知書》,全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,并根據(jù)《通知書》深入基層抓整改落實(shí);問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過常
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。*月,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰**人次,金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí)。
文控的工作總結(jié) 篇6
油田公司內(nèi)部控制工作總結(jié)
20xx年,油田公司按照中國(guó)石油股份公司的統(tǒng)一部署,開始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。一年來,油田公司在內(nèi)控體系的貫徹上,突出“執(zhí)行”二字,重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,不僅經(jīng)受住了多輪次的外部審計(jì)和管理層測(cè)試的考驗(yàn),有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,促進(jìn)了公司管理水平的提升。
一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,按程序辦事的規(guī)矩日漸形成“沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。油田公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進(jìn)行了對(duì)照檢查,找出了差距和不足。為此,油田公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。油田公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,先后組織了余次全公司范圍內(nèi)的視頻培訓(xùn)會(huì)議,多次深入基層單位進(jìn)行宣貫和培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到上萬(wàn)人次。通過培訓(xùn),各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。年年初,公司成立了內(nèi)部控制管理部(與企管法規(guī)處合署辦公),在各二級(jí)單位企管法規(guī)科同時(shí)掛內(nèi)控管理科牌子,設(shè)專職科級(jí)職數(shù)人和專職工作人員~人,內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí),層層負(fù)責(zé),確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,狠抓執(zhí)行。
在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實(shí)在行動(dòng)上,每周都要抽出專門時(shí)間,聽取內(nèi)控工作匯報(bào),協(xié)調(diào)解決內(nèi)控工作中遇到的問題。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)控主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理張恩臣帶領(lǐng)內(nèi)控管理部及其他有關(guān)人員,先后次到二級(jí)單位進(jìn)行調(diào)研,及時(shí)掌握內(nèi)控執(zhí)行情況,協(xié)助解決在體系設(shè)計(jì)、建設(shè)和執(zhí)行方面出現(xiàn)的問題。
在組織落實(shí)上,公司內(nèi)控管理部組織編制了公司部門《內(nèi)控工作要點(diǎn)指引》、公司內(nèi)控崗位上的人員編制《員工崗位內(nèi)控職責(zé)卡》,明確每個(gè)部門、每個(gè)崗位的內(nèi)控職責(zé),切實(shí)把內(nèi)
控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。各二級(jí)單位內(nèi)控管理科,對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過程及時(shí)跟蹤,及時(shí)反饋,嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),及時(shí)解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。在內(nèi)控體系運(yùn)行的第一年里,油田用強(qiáng)有力的措施實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控流程的硬著陸。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),確保控制到位,執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控有效執(zhí)行,取決于兩個(gè)方面,一是思想是否重視,責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。依據(jù)股份公司《內(nèi)部控制執(zhí)行考核暫行規(guī)定》,油田公司制定了《油田內(nèi)部控制管理考核暫行辦法》,文件規(guī)定:在測(cè)試中,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)例外事項(xiàng),扣除獎(jiǎng)金元;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例>%時(shí)或出現(xiàn)一般缺陷,對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng),其行政正職要向公司內(nèi)控建設(shè)委員會(huì)做出書面檢查;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例>%時(shí)或出現(xiàn)重要缺陷,直接追究該單位行政正職的內(nèi)控責(zé)任。
通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),如何控制風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、加強(qiáng)流程設(shè)計(jì),管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、
規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)是本,是源頭,流程設(shè)計(jì)有效,是執(zhí)行有力的前提和基礎(chǔ)。油田公司的流程設(shè)計(jì)基本上達(dá)到了有效的目的,但仍有一小部分流程還存在著冗余控制,描述繁瑣,基層單位難以操作等問題。針對(duì)這種情況,油田公司實(shí)行了流程負(fù)責(zé)人制和流程審核制。進(jìn)一步強(qiáng)化流程主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門流程設(shè)計(jì)的責(zé)任,確保流程建設(shè)部門流程設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。油田公司成立了個(gè)內(nèi)控流程審核專業(yè)小組,成員全部來自執(zhí)行單位和相關(guān)部門人員,以確保流程設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)潔、有效、適用、可控。通過流程設(shè)計(jì)的優(yōu)化和管理制度的梳理,初步實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)管理工作的制度化、程序化、規(guī)范化。
促進(jìn)了管理職能的明晰。油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理,在內(nèi)控體系運(yùn)行之前,一直處于無(wú)部門管理的“真空地帶”,而內(nèi)控體系則要求有無(wú)形資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制,為了保證這部分的關(guān)鍵控制落實(shí)到部門,在公司領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下,明確了資產(chǎn)管理中心為無(wú)形資產(chǎn)的管理部門,對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的取得、攤銷、減值準(zhǔn)備、處置負(fù)責(zé),從而解決了公司長(zhǎng)期以來無(wú)形資產(chǎn)處于“管理真空”局面。資產(chǎn)管理中心在接受了這一管理職能之后,經(jīng)過研究,制定了《油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理辦法》,使油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理有了統(tǒng)一的規(guī)范和業(yè)務(wù)流程。
增強(qiáng)了抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門,但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對(duì)于這
樣的控制,公司內(nèi)控管理部組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明,需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,明確了各部門的控制責(zé)任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
提高了管理工作效率。在內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)中,由于合同滯后引發(fā)了一系列例外事項(xiàng)的產(chǎn)生,為了最大限度地減少例外事項(xiàng)的發(fā)生,油田公司針對(duì)合同審批、簽約環(huán)節(jié)過多,控制鏈過長(zhǎng)的現(xiàn)象,進(jìn)行了改進(jìn),出臺(tái)了《油田公司改進(jìn)合同管理實(shí)施細(xì)則》和《油田公司規(guī)范突發(fā)性、生產(chǎn)急需項(xiàng)目合同管理的補(bǔ)充規(guī)定》,此舉不僅減少了例外事項(xiàng)的發(fā)生,而且為一些屬于油田特殊性的突發(fā)性及生產(chǎn)急需項(xiàng)目提供了制度支持。兩個(gè)文件的發(fā)布,使公司合同審查、審批、簽約業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化,提高了管理工作效率,減輕了基層負(fù)擔(dān)。 推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度。 是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),發(fā)現(xiàn)了油田公司一些規(guī)章制度存在著沖突和模糊的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,油田公司正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實(shí)
文控的工作總結(jié) 篇7
平安工作是學(xué)校工作的重中之重。為落實(shí)教體局20xx年146號(hào)“關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)校當(dāng)前火警防控工作”的文件精神,進(jìn)一步增強(qiáng)我校的平安治理,強(qiáng)化師生消防意識(shí),進(jìn)步自救警備才能,做到在發(fā)生失火火警時(shí),能臨危不亂;近期,我校積極開展了一系列火警防控工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、消防平安主題班會(huì)。10月24日班會(huì)課上,各班主任開展了消防平安主題教導(dǎo)運(yùn)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)中各班解說了火警防控工作的緊張性,以此來敲響人人心中消防平安的警鐘,同時(shí)提醒每個(gè)學(xué)生,關(guān)注身邊時(shí)刻存在著的平安隱患,例如煤氣泄漏、電線老化、漏電、充電器火警等,以及在不測(cè)發(fā)生前應(yīng)如何進(jìn)行預(yù)防,劫難發(fā)生時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行自救,如何在掩護(hù)本身生命的同時(shí)又能將損失降到最低。
二、進(jìn)行平支配查。本周,學(xué)校各部門各班級(jí)對(duì)學(xué)校各場(chǎng)所及周邊情況的防火用電進(jìn)行了全方位排查,發(fā)明隱患實(shí)時(shí)處置懲罰。
三、小手牽大手,做好鼓吹教導(dǎo)工作。通過校園廣播,板報(bào)鼓吹,學(xué)生聚會(huì)會(huì)議等一系列運(yùn)動(dòng)方法,增強(qiáng)師生消防意識(shí),進(jìn)步自救警備才能。
四、平安分散演練。20xx年10月31日下午第三節(jié)課我校開展了消防平安應(yīng)急分散演練運(yùn)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)前各班主任依照實(shí)施,進(jìn)行了平安分散知識(shí)教導(dǎo),解說了劫難發(fā)生時(shí)逃生的措施以及注意事項(xiàng)。隨著一陣急匆匆的警報(bào)聲響起,消防平安分散演練開始了,學(xué)生們迅速有序地從課堂依照指定路線分散,整個(gè)歷程忙而不亂,快速有序,各班按規(guī)準(zhǔn)光陰到達(dá)了指定地位。運(yùn)動(dòng)停止后,彭建民副校長(zhǎng)及團(tuán)支部書記段有地對(duì)此次演練進(jìn)行總結(jié)。
通過這一系列火警防控工作的開展,我校師生的平安知識(shí)、應(yīng)急分散才能和消防平安意識(shí)獲得了進(jìn)一步晉升,為創(chuàng)建安全協(xié)調(diào)的校園奠定了優(yōu)越的根基,為晉升教導(dǎo)教授教化質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
文控的工作總結(jié) 篇8
20xx年度工作總結(jié)20xx年已進(jìn)入尾聲,我們將揮手告別過去非凡的一年,迎接新的一年新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。現(xiàn)在我將對(duì)過去一年的工作作如下總結(jié)
在過去一年的工作中主要分為兩方面:
一、主要包括品管部各項(xiàng)日?qǐng)?bào)表的填制、裝釘,部門文件的存檔、歸集,以及每月月度報(bào)表的編制、匯總,品管部人員入職、離職的相關(guān)手續(xù)。
二、文控中心日常工作,主要包括:外來文件、工程部發(fā)出的各項(xiàng)工藝流程、指導(dǎo)書、物料清單;公司程序文件的整理、編號(hào)及保存。
在這過去的一年中,我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,能夠達(dá)到工作崗位要求,做好自已的`份內(nèi)工作,能夠保管好公司的工藝資料、物料清單、外來文件等重要資料。及時(shí)將各部門需要的資料發(fā)放到位并回收舊資料,沒有出現(xiàn)大的疏忽或錯(cuò)誤。與同事間也能和睦相處,共同進(jìn)步。與此同時(shí)也存在著些許做得不到位的地方,如工作還不夠細(xì)心,一些細(xì)微的錯(cuò)誤沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn),學(xué)習(xí)態(tài)度需再加強(qiáng)等等。
20xx年我將繼續(xù)保持20xx年良好的工作狀態(tài),同時(shí)也決心改進(jìn)做得不到位的地方!做到更細(xì)心、更認(rèn)真、更出色!最后,在此祝愿我司明天更好美!
文控的工作總結(jié) 篇9
按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,以及長(zhǎng)嶺縣貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求,為進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),我局對(duì)本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理,并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下:
一、準(zhǔn)備工作
繼三月中旬,縣財(cái)政局組織召開全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動(dòng)員大會(huì),對(duì)全縣貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動(dòng)員部署后,我局制定了長(zhǎng)嶺縣衛(wèi)生局貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案,成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本局貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
二、貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則
(一)內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
1、內(nèi)部控制的目標(biāo)
內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。
我局內(nèi)部控制的目標(biāo)是:
(1)合法性——管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)
(2)安全性——資產(chǎn)安全
(3)可靠性——財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整
(4)效率性——提高管理服務(wù)的效率和效果
(5)風(fēng)險(xiǎn)防范——排除障礙實(shí)現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略
2、我局建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則
(1)全面性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)椋趦?nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無(wú)用。
(2)重要性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同,高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風(fēng)險(xiǎn),但要關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,防范顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。
(3)制衡性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)臵及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督,同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡,制約對(duì)象是權(quán)力,權(quán)力分配合理,約束適當(dāng)是內(nèi)部控制的難點(diǎn)。內(nèi)部控制過于復(fù)雜會(huì)影響效率,風(fēng)險(xiǎn)大的業(yè)務(wù),首先是防范風(fēng)險(xiǎn),其次才是兼顧運(yùn)營(yíng)效率。
(4)適應(yīng)性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng),并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標(biāo)
的調(diào)整等,內(nèi)部控制要隨之變動(dòng)。
(5)成本效益原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益,以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。 內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行受制于成本與效益原則。成本小于效益,是任何理性的管理活動(dòng)都必須遵循的法則。
3、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的要素:
(1)內(nèi)部環(huán)境——是行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——是行政事業(yè)單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
(3)控制活動(dòng)——是行政事業(yè)單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施、政策和方法,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。
(4)信息與溝通——是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。
(5)內(nèi)部監(jiān)督——是行政事業(yè)單位對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。
三、當(dāng)前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題
1.費(fèi)用支出缺乏有效控制
行政事業(yè)單位對(duì)于行政經(jīng)費(fèi)的支出,特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等,普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn);即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。
2.固定資產(chǎn)控制薄弱
實(shí)行政府集中采購(gòu)制度以后,行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購(gòu)臵得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制,重購(gòu)輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度,購(gòu)臵的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬,未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片,責(zé)任不明確等,導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。
3.財(cái)務(wù)管理弱化
財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬,與業(yè)務(wù)控制脫節(jié),對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解,未能對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度,出現(xiàn)延期上繳收入,挪用公款問題;對(duì)使用后票據(jù)未能及時(shí)辦理交驗(yàn)、核銷,容易導(dǎo)致收入不入賬、私設(shè)“小金庫(kù)”等問題。
4.崗位設(shè)臵不夠合理
由于多種原因,一些單位崗位安排不盡合理,存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約,存在出納兼復(fù)核、采購(gòu)兼保管等現(xiàn)象,出現(xiàn)管理漏洞。
5.預(yù)算控制比較薄弱
首先是沒有預(yù)算或預(yù)算編制比較粗糙,部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定,沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目,預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠,預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng),預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁,資金使用缺乏預(yù)見性,削弱了預(yù)算的約束控制力。
四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因
1. 內(nèi)部控制觀念淡薄
良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但一
些單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位,內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng),重發(fā)展、輕控制,對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解,把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。
2.內(nèi)部控制制度不完善
財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對(duì)企業(yè)的,對(duì)行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度,但未能嚴(yán)格執(zhí)行,對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,導(dǎo)致有章不循、違章不究,內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
3.信息與溝通銜接不夠
行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算后,由會(huì)計(jì)核算中心對(duì)行政事業(yè)單位集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù),由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致,雙方溝通銜接不夠,極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題,影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。
4.管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)內(nèi)部控制工作的需要
管理人員競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)差,缺乏創(chuàng)新精神,業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5.外部監(jiān)督對(duì)單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠
目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財(cái)政、審計(jì)部門,大多偏重于對(duì)單位財(cái)政資金的運(yùn)用是否合法、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督,較少對(duì)被審計(jì)單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督,使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機(jī)制。
五、我局實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況
(一)控制環(huán)境
任何行政事業(yè)單位的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中,控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務(wù)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在COSO報(bào)告《內(nèi)部控制——整體框架》的內(nèi)部控制五要素中,控制環(huán)境被放在了第一的位子上,它作為推動(dòng)單位發(fā)展的動(dòng)力,是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎(chǔ)和核心。它對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實(shí)施有重大影響,其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實(shí)施的效果。
1、操守和價(jià)值觀
誠(chéng)信和道德價(jià)值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分,影響到重要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和運(yùn)行。內(nèi)部控制的有效性直接依賴于負(fù)責(zé)創(chuàng)建、管理和監(jiān)控內(nèi)部控制的人員的誠(chéng)信和道德價(jià)值觀念。單位是否存在道德行為規(guī)范,以及這些規(guī)范如何在單位內(nèi)部得到溝通和落實(shí),決定了是否能產(chǎn)生誠(chéng)信和道德的行為
(1).領(lǐng)導(dǎo)的操守和價(jià)值觀具有杠桿作用
誠(chéng)信的原則和道德價(jià)值觀,主要取決于單位負(fù)責(zé)人。嚴(yán)格一致地保持誠(chéng)信行為和道德標(biāo)準(zhǔn),任何人不得凌駕于內(nèi)部控制制度之上。負(fù)責(zé)人要以身作則,并傳達(dá)給全體職工。
(2).制定行為準(zhǔn)則和其他原則
明確可以接受的商業(yè)行為,利益沖突的處理方式,員工行為的道德標(biāo)準(zhǔn)并確保這些準(zhǔn)則和原則的有效執(zhí)行。對(duì)員工精神規(guī)范、儀容儀表、工作紀(jì)律、待人接物、環(huán)境衛(wèi)生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定。
可通過標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)、培訓(xùn)等手段,推動(dòng)內(nèi)部員工對(duì)單位理念的理解和接受,使員工理解和把握單位文化和管理理念。
(3).處罰規(guī)定
對(duì)于背離單位政策和程序,違反行為準(zhǔn)則的行為,能夠采取補(bǔ)救施。保證這些措施被單位員工所知悉。
(4).管理者對(duì)干涉正常程序或凌駕制度行為的態(tài)度
應(yīng)一貫重視管理者對(duì)于干涉正常程序或越權(quán)行為的態(tài)度。
(5).面臨不現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)的壓力
管理層在制定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)時(shí),要考慮適當(dāng),過高的不現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)會(huì)導(dǎo)致員工喪失積極性和舞弊。
2、管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格
單位管理者的觀念、方式和風(fēng)格,通常會(huì)從三個(gè)方面極大地影響控制環(huán)境:第一、管理者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和控制風(fēng)險(xiǎn)的方法;第二、為實(shí)現(xiàn)預(yù)算和其他財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)內(nèi)部控制的重視程度;第三、管理者對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表所持的態(tài)度和所采取的行動(dòng)。
(1)管理層的主導(dǎo)作用
管理層負(fù)責(zé)單位管理服務(wù)活動(dòng)的運(yùn)作以及管理策略和程序的制定、執(zhí)行與監(jiān)督。控制環(huán)境的每個(gè)方面在很大程度上都受管理層采取的措施和作出決策的影響,在管理層以一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)人為主時(shí),管理層的.理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格對(duì)內(nèi)部控制的影響尤為突出。
(2)管理理念
管理層的理念包括管理層對(duì)內(nèi)部控制的理念,即管理層對(duì)內(nèi)部控制以及對(duì)具體控制實(shí)施環(huán)境的重視程度。管理層對(duì)內(nèi)部控制的重視,將有助于控制的有效執(zhí)行。本單位負(fù)責(zé)人如果不重視內(nèi)部控制,甚至反對(duì)內(nèi)部控制,那么該單位的內(nèi)部控制制度就是紙上談兵,就是一句空話。
衡量管理層對(duì)內(nèi)部控制重視程度的重要標(biāo)準(zhǔn),是管理層收到有關(guān)內(nèi)部控制弱點(diǎn)及違規(guī)事件的報(bào)告時(shí)是否作出適當(dāng)反應(yīng)。管理層及時(shí)地下達(dá)糾弊措施,表明他們對(duì)內(nèi)部控制的重視,也有利于加強(qiáng)本單位內(nèi)部的控制意識(shí)。
(3)管理層的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格
管理層的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格是指管理層所能接受的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。
管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格通常對(duì)企業(yè)有普遍深入的影響。這些影響是無(wú)形的,但可以找到一些積極和消極的標(biāo)志。
3、文化建設(shè)
文化建設(shè)是行政事業(yè)單位的靈魂,是推動(dòng)行政事業(yè)單位發(fā)展的不竭動(dòng)力。它包含著非常豐富的內(nèi)容,其核心是行政事業(yè)單位的精神和價(jià)值觀。這里的價(jià)值觀不是泛指行政事業(yè)單位管理中的各種文化現(xiàn)象,而是行政事業(yè)單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價(jià)值觀念。
行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)重視文化建設(shè)在實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的作用,加大投入力度,健全保障機(jī)制,防止和避免形式主義。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點(diǎn),總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng),挖掘文化底蘊(yùn),提煉核心價(jià)值,確定文化建設(shè)的目標(biāo)和內(nèi)容。 單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用,以自身的優(yōu)秀品格和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)帶動(dòng)影響整體團(tuán)隊(duì),共同營(yíng)造積極向上的文化環(huán)境。行政事業(yè)單位員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則,忠于職守,勤勉盡責(zé)。
行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立文化評(píng)估制度,分析總結(jié)文化在單位發(fā)展中的積極作用,研究發(fā)現(xiàn)不利于單位發(fā)展的文化因素,及時(shí)采取措施加以改進(jìn)。單位文化評(píng)
估,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注單位核心價(jià)值的員工認(rèn)同感、品牌的社會(huì)認(rèn)可度、參與各種文化的融合,以及員工對(duì)單位未來發(fā)展的信心。
(二) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是行政事業(yè)單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析管理服務(wù)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),并合理確定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要素,風(fēng)險(xiǎn)因素是風(fēng)險(xiǎn)形成的必要條件,是風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和存在的前提。
行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象,可能影響單位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且這些程序應(yīng)該分析風(fēng)險(xiǎn),并且提供一個(gè)管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)
源于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制三大部份。
風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性,受多種事件發(fā)生的概率所決定。因此,預(yù)測(cè)和防范有一定難度。追求風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡優(yōu)化。
1、風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)
內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo),因而,風(fēng)險(xiǎn)控制是為實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)服務(wù)的。行政事業(yè)單位要根據(jù)管理和服務(wù)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),評(píng)估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),分析原因。
為有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制,我局組織相關(guān)人員按一定程序組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)工作。風(fēng)險(xiǎn)控制組織實(shí)施的流程是:①制定風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;②風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí);③風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;④風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案選擇;⑤風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施;⑥風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施評(píng)價(jià)。
2、風(fēng)險(xiǎn)承受能力
行政事業(yè)單位開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn),確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。風(fēng)險(xiǎn)承受度是行政事業(yè)單位能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)限度,包括整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平。
完全規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)是不可能的,這種認(rèn)識(shí)不符合辯證思維。因而,行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)單位的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,以確定當(dāng)外部或內(nèi)部因素變化帶來風(fēng)險(xiǎn)時(shí),哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以承受的,哪些風(fēng)險(xiǎn)必須規(guī)避和防范。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力與行政事業(yè)單位管理服務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)、社會(huì)影響、權(quán)利責(zé)任、經(jīng)濟(jì)后果、客戶評(píng)價(jià)等相關(guān)。工作性質(zhì)特殊、社會(huì)影響大、經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)重的單位,風(fēng)險(xiǎn)承受能力小,反之,風(fēng)險(xiǎn)承受能力可能大一些。
單位規(guī)模比較大、資源實(shí)力強(qiáng)、法律法規(guī)懲罰力度小的行政事業(yè)單位,風(fēng)險(xiǎn)承受能力較大。反之,風(fēng)險(xiǎn)承受能力可能小一些。
風(fēng)險(xiǎn)承受能的評(píng)價(jià)取決于風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的支出或成本相關(guān),包括經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、政治成本等
3、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的程序。行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象,包括管理層面和服務(wù)活動(dòng)層面。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮可能影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且應(yīng)該分析風(fēng)險(xiǎn),提供
文控的工作總結(jié) 篇10
20xx年,我鎮(zhèn)在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神,充分調(diào)動(dòng)全院職工的工作積極性和主動(dòng)性,取得了好效果,現(xiàn)將我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目——慢性病防控工作總結(jié)如下:
一、認(rèn)真落實(shí)慢病防制指導(dǎo)思想
20xx年我鎮(zhèn)大力開展以高血壓、糖尿病為重點(diǎn)的慢病防制工作,并結(jié)合控?zé)煛⒖鼐啤嬍场⑿睦砀深A(yù)等措施,積極開展健康宣教與促進(jìn),降低人群主要危險(xiǎn)因素,有效地控制轄區(qū)慢病的發(fā)病率和死亡率。
二、不斷提高慢病防控工作功能
結(jié)合上級(jí)文件精神,不斷提高慢病管理人員職業(yè)道德修養(yǎng),確保醫(yī)務(wù)人員堅(jiān)持以病人為中心,以服務(wù)對(duì)象滿意為宗旨,緊緊抓住轄區(qū)居民關(guān)心的慢病問題。不斷完善服務(wù)內(nèi)容,改進(jìn)辦事程序、服務(wù)方式、管理制度,盡最大努力為服務(wù)對(duì)象提供方便讓大家滿意。不斷完善服務(wù)內(nèi)容,改進(jìn)辦事程序、服務(wù)方式、管理制度,盡量大努力為服務(wù)對(duì)象提供方便讓大家滿意。進(jìn)一步恪守服務(wù)宗旨,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)質(zhì)量,樹立文明新形象。
三、慢病防制的內(nèi)容及措施
1、強(qiáng)化慢病防制工作為了加大工作力度,提高質(zhì)量,推進(jìn)慢病防制的規(guī)范。成立慢病領(lǐng)導(dǎo)組。鄉(xiāng)衛(wèi)生院工作人員深入各村各戶積極宣傳慢病防制工作,開展各項(xiàng)慢病防制工作。形成了一個(gè)上下貫徹、快速互動(dòng)的信息采集網(wǎng)絡(luò),力促進(jìn)全年工作目標(biāo)任務(wù)的完成。
2、慢性非傳染性疾病的患病率不斷上升、醫(yī)療費(fèi)用的逐年增長(zhǎng)已成為我國(guó)一個(gè)突出的社會(huì)問題,老年人群的經(jīng)濟(jì)能力有限并且相對(duì)固定,和其相對(duì)巨大的醫(yī)療需求之間構(gòu)成了矛盾,這就需要優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)的服務(wù),而預(yù)防保健和健康教育是最佳投入效益的干預(yù),加強(qiáng)慢病管理可以緩解“看病難、看病貴”的問題。
3、定期開展自查工作,及時(shí)糾察批漏
定期開展自查工作,嚴(yán)格按照區(qū)疾控中心的要求,對(duì)慢病各項(xiàng)工作舉行日常自查工作,及時(shí)糾察紕漏,不斷提高工作質(zhì)量,同時(shí)針對(duì)考核中存在的問題,我們認(rèn)真分析,積極改正。
4、定期宣傳、培訓(xùn)慢病知識(shí)
針對(duì)不同階段居民健康狀況、熱點(diǎn)咨詢問題,我們定期舉辦了高血壓、糖尿病等慢病的預(yù)防知識(shí)健康講座,向廣大群眾傳遞高血壓并糖尿病及其他慢病的防治知識(shí),帶領(lǐng)著居民群眾,對(duì)高血壓及其他慢性病認(rèn)識(shí)的誤區(qū)和盲區(qū),一定程度上解決了居民看病難、看病煩的問題,為居民的健康撐起了保護(hù)桑
四、工作體會(huì),存在的問題、打算
在今后的工作中,針對(duì)規(guī)范化管理不強(qiáng)、衛(wèi)生室醫(yī)務(wù)人員的水平有待整體提高、高血壓、糖尿病宣傳培訓(xùn)活動(dòng)有待進(jìn)一步拓展等不足之處,我們將進(jìn)一步探索疾控機(jī)構(gòu)科學(xué)規(guī)范管理的新機(jī)制,進(jìn)一步拓展慢性病預(yù)防控制服務(wù)的新功能,努力開創(chuàng)慢性病預(yù)防控制工作的新局面。具體工作數(shù)據(jù)如下:
我中心通過健康體檢和上門建立健康檔案等方法,目前共建立慢病健康檔案6348份,同時(shí)進(jìn)行個(gè)人慢性病風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素評(píng)估,進(jìn)行個(gè)體化干預(yù),開展生活、心理、用藥指導(dǎo)服務(wù),通過門診隨訪、上門隨訪(每年不少于4次)等方式進(jìn)行規(guī)范化管理,今年開展高血壓規(guī)范化管理5630人,規(guī)范化管理率87%,高
血壓隨訪19672人次,糖尿病規(guī)范化管理799人,規(guī)范化管理率80%,糖尿病隨訪2667人次。本年度年新發(fā)現(xiàn)精神型疾病患者1名, 規(guī)范管理234人,第一季度隨訪234人,第二季度隨訪232人,第三季度隨訪230名,第四季度隨訪229名。規(guī)范管理率在90%以上。
通過健康教育講座、義診等方式提高居民的慢性病防治意識(shí),共發(fā)放慢性病防治資料3.6萬(wàn)份。通過對(duì)慢性病病人的規(guī)范化管理,降低了慢性病病人的慢性病復(fù)發(fā)率和致殘程度,提高了慢性病病人的病后生活質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了大病進(jìn)醫(yī)院,小病進(jìn)社區(qū)的服務(wù)模式,有效解決了社區(qū)群眾“看病難、看病貴”的問題,以“優(yōu)質(zhì)、方便、廉價(jià)”的服務(wù),贏得了百姓的初步認(rèn)可。
本年度中,我中心在慢性病管理方面雖取得了一定的成效,但仍然存在不足之處:團(tuán)隊(duì)醫(yī)生進(jìn)社區(qū)工作開展的還不夠深入;健康體檢中臨床醫(yī)生與公共衛(wèi)生人員工作結(jié)合相對(duì)缺少默契。以上不足之處我中心將列為今后慢性病管理重點(diǎn)工作,力爭(zhēng)有所突破。我們相信,在上級(jí)高度重視、部門的正確指導(dǎo)下,社會(huì)各界的大力支持本中心,在職工的不斷努力下,我中心的慢性病管理工作一定會(huì)邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
20xx年12月24日
衛(wèi)生院