內(nèi)審崗位職責(zé)十篇
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇1
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、完成上級交付的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇2
1、全面負責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施，確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢；
3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件；
4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平；
5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的'內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇3
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的'溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實、合理有效的管理建議；
2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作；
3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量；
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇4
1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目；
2、對所負責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進；
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作；
6、完成上級交辦的.其他日常事務(wù)性工作，能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇5
1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；
2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負責(zé)績效管理的.組織與評估工作；
7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；
8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況；
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇6
1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進行審計監(jiān)督；
2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；
3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇7
1、負責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇8
一、崗位職責(zé):
1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負責(zé)人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。
7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
8、負責(zé)審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的`工作。
二、任職資格:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);
4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇9
1. 根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預(yù)算;
2. 負責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;
3. 負責(zé)集團預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料，推進各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;
4. 負責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;
5. 根據(jù)管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策;
6. 研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7. 及時準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;
8. 與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險;
9. 上級交代的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 篇10
職責(zé)描述：
1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；
2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案；
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審員崗位