財務(wù)開票員崗位職責(zé)

發(fā)布時間：2024-04-10

財務(wù)開票員崗位職責(zé)（通用32篇）

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商賬單對賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負(fù)責(zé)部分銀行外出事項;

　　4、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇2

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃) ，創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。

　　5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇3

　　1.審核對公付款申請，以及應(yīng)付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

　　4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對賬

　　6.其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)一

　　日常開票制單工作

　　1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。

　　2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

　　3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。

　　5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時更改。

　　6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

　　7.涉及折扣返點的，應(yīng)按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。

　　職責(zé)二日常核對管理工作

　　1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

　　2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

　　3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

　　職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

　　1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。

　　2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。

　　3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項，電腦錄單時應(yīng)做特別處理。

　　職責(zé)四銷售檔案管理

　　1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。

　　2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。

　　職責(zé)五協(xié)助收入會計工作

　　1.配合收入會計工作，及時催收應(yīng)收款。

　　2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

　　其他工作

　　1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇5

　　(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。

　　(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　(四)負(fù)責(zé)總校及分校的財務(wù)管理、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

　　(五)及時編制各種財務(wù)報表并上報，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理。

　　(六)承辦校長交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇6

　　1、辦公室環(huán)境維護(hù)和辦公設(shè)備配置;

　　2、工商、稅務(wù)和物業(yè)手續(xù)辦理及關(guān)系維護(hù);

　　3、崗位招聘及員工關(guān)系處理;

　　4、日�，F(xiàn)金賬和員工檔案管理;

　　5、工資核算和員工福利管理;

　　6、考勤管理和基礎(chǔ)制度制定;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時事務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。

　　2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單。

　　3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。

　　4、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部。

　　5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品。

　　6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況，主動向客戶介紹。

　　7、按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

　　8、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn)，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息。

　　9、熟練掌握藥品價格、規(guī)格、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的清單進(jìn)行審核，并及時糾正錯誤。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)制作憑證錄入，準(zhǔn)確核算運(yùn)用會計科目與經(jīng)濟(jì)分類，正確錄入收支項目。

　　2.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報，并且與國稅等部門保持有效溝通。

　　3.負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)購貨單位要求核實需求并開票;

　　2、對負(fù)責(zé)商品的介紹工作收集客戶資料，評估客戶信用狀況，負(fù)責(zé)每月與客戶對賬，保證賬目清晰準(zhǔn)確，通過與客戶協(xié)調(diào)，督促客戶及時還款;

　　3、負(fù)責(zé)定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價格信息、新品種信息等市場信息資源并與本部門人員交流和共享，協(xié)助業(yè)務(wù)崗維護(hù)和開發(fā)客戶。

　　4、根據(jù)客戶的.訂貨周期，主動聯(lián)系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質(zhì)量;

　　5、積極對近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷，對公司新品種進(jìn)行推廣;

　　6、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內(nèi)

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇10

　　一、自覺遵守公司的財務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實履行工作職責(zé)。真誠的面對顧客，禮貌待人。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。

　　三、認(rèn)真做好開票工作。要求準(zhǔn)確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān)。

　　四、認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如順序不對分割差錯，導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān)。

　　五、當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對。

　　六、月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對。

　　七、妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)銷售代表報送的要貨計劃，開具銷售單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售單據(jù)的業(yè)務(wù)審核、財務(wù)審核、質(zhì)量審核及倉庫發(fā)貨送貨，跟蹤要貨計劃的執(zhí)行情況;

　　3、按照公司制度規(guī)定對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行收集、整理，歸檔;

　　4、負(fù)責(zé)客戶資料的`收集、歸檔及時空系統(tǒng)客戶資料維護(hù);

　　5、負(fù)責(zé)收集銷售代表提交的銷售月報，并統(tǒng)計匯總報送部門負(fù)責(zé)人;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇12

　　1、過磅員每次上崗前必須認(rèn)真檢查設(shè)備，包括秤體上下四周是否有異物，及時清理；檢查儀表顯示是否正常；計算器及其它辦公用品是否可以使用；認(rèn)真查對上一班記錄情況，核對匯總數(shù)據(jù)是否正確。

　　2、過磅車輛上磅時，要對車輛上的人員及車輛外觀仔細(xì)觀察，觀察司機(jī)及乘客是否下車，觀察來料是否含水或含泥較多，如有異常必須通知相關(guān)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)無異常并經(jīng)質(zhì)檢人員驗收合格后，方可過秤。

　　3、過秤時要先確認(rèn)對方的發(fā)料單或送貨單，無發(fā)料單以公司磅單為準(zhǔn)。過磅單要與發(fā)料單進(jìn)行核對無誤后，保留發(fā)料單存根并將其它過磅單簽字確認(rèn)后交給車輛駕駛員或貨主。

　　4、必須保證票據(jù)完整、整潔，不得損毀。作廢的過磅單必須將三聯(lián)單據(jù)全部保存好，并將作廢票據(jù)折出記號。

　　5、認(rèn)真核對過磅單與發(fā)料單數(shù)量是否一致，如發(fā)料單與過磅單數(shù)量有問題，及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)與發(fā)料單位或司機(jī)進(jìn)行查對并解決。

　　6、兩班進(jìn)行交接時，雙方要對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確認(rèn)無誤后方可交接。

　　7、各班過磅員要將本班各種數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確地填入相應(yīng)報表中，并進(jìn)行匯總核對，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

　　9、車輛過磅時，過磅員要注意檢查車輛情況，防止駕駛員有作弊行為（如：放水、坐人稱毛重下車稱皮重等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所過重量作廢，并通知部門負(fù)責(zé)人處理。

　　10、公司地磅不對外服務(wù)，嚴(yán)禁過磅員以職謀私。若確需或收費(fèi)過磅必須有相關(guān)部門主管到場配合過磅員，并要求車輛駕駛員服從過磅員的管理，有無理取鬧者通知保衛(wèi)部門處理。

　　11、成品銷售時過磅，發(fā)現(xiàn)成品重量異常時（少料或多料超過正常范圍）要及時通知生產(chǎn)部處理，并認(rèn)真做好各項記錄，成品過磅單據(jù)單獨存放。

　　12、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生打掃。保證磅面的清潔，清掃磅體雜物、積水、疏通周邊排水道，掃清造成傳感器、接線盒短路的因素；隨時打掃磅房內(nèi)的衛(wèi)生。

　　13、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)銷售票據(jù)的開具工作。

　　2、文明服務(wù)，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚，計算準(zhǔn)確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查、存檔。

　　3、嚴(yán)格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在住宿。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。

　　4、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗方過磅，不得隨意加減數(shù)量，嚴(yán)格按實際交易量進(jìn)行計算交易數(shù)額。

　　5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行價格政策，開票不得隨意升、降價。

　　6、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度，認(rèn)真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管。

　　7、及時做好當(dāng)班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時整理上交。

　　8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾。

　　9、嚴(yán)禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

　　10、完成采領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇14

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費(fèi)征收政策和法規(guī)，嚴(yán)格按征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費(fèi)，不得隨意減免、提高或降低征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、認(rèn)真辦理征費(fèi)業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

　　四、認(rèn)真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。

　　五、建立健全征費(fèi)臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數(shù)字真實。

　　六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇15

　　1、認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯(lián)系。

　　2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。

　　3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

　　5、車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。

　　6、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。

　　7、認(rèn)真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé)。

　　8、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。

　　9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇16

　　1、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及相關(guān)的財經(jīng)稅務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)市場內(nèi)商戶的發(fā)票開具工作，建立商戶開具發(fā)票臺賬，規(guī)范合理地開具發(fā)票，并做好臺賬的整理登記工作。

　　3、及時和稅務(wù)部門溝通，了解和掌握國家稅收方面的法規(guī)政策，同時對商戶進(jìn)行指導(dǎo)和宣傳。

　　4、嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的要求做好發(fā)票的領(lǐng)、用、存管理工作，做好空白發(fā)票和已開具發(fā)票的整理保管工作。

　　5、了解和掌握商戶的經(jīng)營狀況，并配合商管部做好商戶的日常監(jiān)管及商品的質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　6、協(xié)助辦公室做好管理系統(tǒng)的建立和完善工作，并在公司網(wǎng)站上及時發(fā)布和更新有關(guān)稅務(wù)方面的政策或報道。

　　7、完成公司交辦的其他工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇17

　　1、了解工商局(所)、質(zhì)監(jiān)局、稅務(wù)局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程;

　　2、負(fù)責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(工商局、質(zhì)監(jiān)局、國/地稅務(wù)局等窗口)及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請、變更、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關(guān)部門審批和受理;

　　4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細(xì)致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo);

　　5、及時將與相關(guān)部門接觸時收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級主管;

　　6、完成上級安排的其他工作事項;

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇18

　　一、負(fù)責(zé)公司每月增值稅專用發(fā)票的購買、保管。

　　二、對客戶的開票資料進(jìn)行整理存檔，若有變更，需及時更新資料。

　　三、依據(jù)銷售部發(fā)出且銷售部部門負(fù)責(zé)人審批通過的開票申請，準(zhǔn)確開具增值稅專用發(fā)票，并按照銷售部要求準(zhǔn)時寄出。

　　四、開票前認(rèn)真核實開票申請中，對方公司開票信息與存檔開票資料是否一致，若存在疑問，需及時與銷售部確認(rèn)。

　　五、開票完成或收取到發(fā)票時，當(dāng)天對智邦系統(tǒng)中的'開票與收票模塊進(jìn)行確認(rèn)操作。

　　六、收到增值稅專用發(fā)票當(dāng)天必須完成發(fā)票認(rèn)證。

　　七、在增值稅發(fā)票認(rèn)證，開票情況出現(xiàn)變動，及每月23號，25號，28號定期在瀘西擴(kuò)鉑增值稅專用發(fā)票匯報群中匯報且編制增值稅發(fā)票情況統(tǒng)計表，對每月增值稅進(jìn)行實時管控。

　　八、每月對進(jìn)口增值稅繳款書的認(rèn)證進(jìn)行實時追蹤并及時于發(fā)票群中匯報情況，并做獨立的進(jìn)口稅費(fèi)統(tǒng)計。

　　九、每月對開票申請、進(jìn)項增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行整理、裝訂及存檔管理。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇19

　　1、銷售（發(fā)貨）清單一家一本，順號開具。

　　2、已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。

　　3、銷售（發(fā)貨）清單中有非產(chǎn)品（商品）款項，電腦錄單時應(yīng)做特別處理。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)購貨單位需求核實并開票;

　　2、負(fù)責(zé)商品的介紹工作收集客戶資料，評估客戶信用狀況負(fù)責(zé)每月與客戶對賬，保證賬目清晰準(zhǔn)確，通過與客戶協(xié)調(diào)，督促客戶及時還款;

　　3、負(fù)責(zé)定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價格信息、新品種信息等市場信息資源并與本部門人員交流和共享，協(xié)助業(yè)務(wù)崗維護(hù)和開發(fā)客戶。根據(jù)客戶的'訂貨周期，主動聯(lián)系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質(zhì)量;

　　4、積極對近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷，對公司新品種進(jìn)行推廣;

　　5、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內(nèi);

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇21

　　1.負(fù)責(zé)所有線下零售店的計稅及入賬;

　　2.負(fù)責(zé)月度、季度申報、歸檔、申報差異分析、年度匯算清繳;

　　3.新店開設(shè)的稅務(wù)登記、稅種核定;

　　4.最新稅務(wù)政策的收集，稅收優(yōu)惠備案;

　　5.發(fā)票開具、收集全國開票信息，統(tǒng)計開票資料并實時更新;

　　6.負(fù)責(zé)分公司稅務(wù)注銷、銀行注銷

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇22

　　1、按照公司開票規(guī)范流程，準(zhǔn)確有效的`開具銷售清單；

　　2、每日報送當(dāng)天銷售經(jīng)營狀況；

　　3、定期進(jìn)行庫存統(tǒng)計，并進(jìn)行缺貨統(tǒng)計，及后續(xù)跟蹤；

　　4、每月進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇23

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃)，建立提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，務(wù)必做到AX系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入AX系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到EXCEL中保存即可。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

　　7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

　　8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇24

　　1.各稅種的準(zhǔn)確核算，稅款的及時扣繳和申報

　　2.證照年審

　　3.月末結(jié)帳作業(yè)和稅金科目清帳管理

　　4.管稅調(diào)整，企業(yè)所得稅的準(zhǔn)確計算及計提

　　5.稅務(wù)檔案和發(fā)票的分類、歸檔和管理

　　6.稅收優(yōu)惠政策的搜集、宣導(dǎo)、執(zhí)行和落實

　　7.日常發(fā)票的及時購買、核銷、認(rèn)證和改票

　　8.配合年度審計和匯算清繳工作，同期資料編制

　　9.日常稅務(wù)事項檢核，并配合稅務(wù)查核和稽核工作

　　10.完成對內(nèi)和對外報表的準(zhǔn)確及時報送

　　11.日常非貿(mào)易售付匯業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)工作的處理

　　12.完成統(tǒng)計局及經(jīng)發(fā)局的報表

　　13.與地方稅局之溝通與關(guān)系維護(hù)

　　14..辦理代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還申請

　　15.主管交辦其他事項。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

　　2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

　　3、按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

　　4、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門，保證賬實相符。送財務(wù)部門，保證賬實相符。

　　5、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

　　6、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

　　7、協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

　　8、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能，技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率。

　　9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇26

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計，從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇27

　　1、根據(jù)公司制訂的銷售任務(wù)與計劃，完成個人的各項銷售指標(biāo);

　　2、根據(jù)客戶的訂貨周期，主動聯(lián)系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質(zhì)量;

　　3、積極對近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷，對公司新品種進(jìn)行推廣;及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進(jìn)行登記反饋給采購部門;

　　4、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內(nèi);

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇28

　　1、負(fù)責(zé)收集并審核供貨單位的資質(zhì)、銷售人員資質(zhì)及產(chǎn)品資質(zhì)；

　　2、負(fù)責(zé)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確保經(jīng)營藥品的質(zhì)量；

　　3、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及首營企業(yè)、首營品種的`檔案；

　　4、按需購進(jìn)所需藥品，保證銷售的需要，及時提供所需要的產(chǎn)品，做好購進(jìn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品退貨的下賬處理工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇29

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇30

　　崗位職責(zé)：

　　1、給客戶開發(fā)票，后期進(jìn)行跟蹤維護(hù)；

　　2、掌握所負(fù)責(zé)轄區(qū)域內(nèi)客戶進(jìn)、銷、存情況，及時跟進(jìn)客戶提貨計劃；

　　3、完成所轄區(qū)域的產(chǎn)品銷售任務(wù)，提升產(chǎn)品在區(qū)域內(nèi)的占比。

　　崗位要求：

　　1、具有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

　　2、吃苦耐勞，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　3、Office辦公軟件運(yùn)用熟練

　　4、能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求。

　　公司待遇：

　　1、八小時工作制，每周單休；

　　2、包食宿；

　　3、轉(zhuǎn)正員工享受工傷、醫(yī)療保險；

　　4、工資：試用期1—3個月，基本工資+司齡工資+提成獎+全勤獎，一旦錄用將享有婚假，產(chǎn)假，陪護(hù)假，喪假等優(yōu)厚待遇。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇31

　　一、過磅員必須具備優(yōu)秀的品德、高尚的操守、負(fù)責(zé)的精神和良好的服務(wù)，時刻秉承“公正、公平、公開”的原則。絕不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

　　二、過磅員上班崗位是磅房，除工作需要，不得善自離開崗位。

　　三、所有進(jìn)、出廠區(qū)的貨物都必須過磅。公司地磅不對外服務(wù)，未經(jīng)同意不準(zhǔn)為與本公司業(yè)務(wù)無關(guān)的車輛過磅。

　　四、過磅前先檢查磅體周圍是否被沙石堵塞，傳感器、接線盒是否有積水等，待排除所有障礙后，才開啟電源，準(zhǔn)備過磅。

　　五、對進(jìn)廠貨物，必須認(rèn)真檢查核對與來貨通知單是否一致，如發(fā)現(xiàn)車輛內(nèi)貨物有異常情況，如滴水、漏口、粉末過多、品種與通知不符、來單與現(xiàn)貨不符等，應(yīng)立刻通知司機(jī)和有關(guān)經(jīng)辦人處理，取得經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)人同意后通知收貨員（如料管員、倉管員、采購員、工程部等）準(zhǔn)備收貨，得到收貨員允許后才開始過磅。

　　六、對出廠貨物，必須與發(fā)貨通知單記錄車號、包裝、品種、數(shù)量相符時才給予過磅。

　　七、過磅單必須填寫清楚日期、車號、供貨單位、起運(yùn)地、品名、毛重、皮重、凈重、經(jīng)辦人簽名（或收、發(fā)貨員，司機(jī)，貨主等）；以件計量的如：塊、件、包等，也必須如實填寫在備注欄上。

　　八、每星期做一次進(jìn)、出廠物資統(tǒng)計表，逢星期一下班前分別交給供應(yīng)部和主管領(lǐng)導(dǎo)；每月截止至24日做一次月匯總，28日前分別交給供應(yīng)部和主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　九、保護(hù)好電器設(shè)備，下班或因故離開磅房時，必須把設(shè)備電源關(guān)上。雷電或大雨天氣停止過磅，并把電源關(guān)上。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇32