財務開票員崗位職責范文（精選30篇）

財務開票員崗位職責范文 篇1

　　(一)編制和執行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學校有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　(三)建立健全經濟核算制度、利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　(四)負責總校及分校的財務管理、財務人員管理及賬務審核工作。

　　(五)及時編制各種財務報表并上報，協調領導做好監督控制管理。

　　(六)承辦校長交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責范文 篇2

　　1、負責公司客戶、供應商賬單對賬;

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、負責部分銀行外出事項;

　　4、完成部門經理交代的其它工作。

財務開票員崗位職責范文 篇3

　　職責一

　　日常開票制單工作

　　1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。

　　2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。

　　3.協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。

　　5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。

　　6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。

　　7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。

　　職責二 日常核對管理工作

　　1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

　　2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

　　3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

　　職責三 銷售(發貨)清單的管理

　　1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。

　　2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

　　3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。

　　職責四 銷售檔案管理

　　1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售信息。

　　2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。

　　職責五 協助收入會計工作

　　1.配合收入會計工作，及時催收應收款。

　　2.協助收入會計與加盟商對賬。

　　其他工作

　　1、按時完成財務經理安排的其他工作。

財務開票員崗位職責范文 篇4

　　1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃) ，創建提貨單時注 意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作， 導致無法過磅。完成創建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

　　2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息， 開票員極時與銷售訂單創建責任人聯系， 盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創建提貨單。

　　3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統內的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。

　　4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進入 ax 系統 應收帳款 查詢 銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內容全部選擇，復制并粘貼到 excel 中保存即可。

　　5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知， 并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。

　　6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準 確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需 要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數 量超出銷售訂單剩余量.

財務開票員崗位職責范文 篇5

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他與應付賬款相關的工作

財務開票員崗位職責范文 篇6

　　1、辦公室環境維護和辦公設備配置;

　　2、工商、稅務和物業手續辦理及關系維護;

　　3、崗位招聘及員工關系處理;

　　4、日常現金賬和員工檔案管理;

　　5、工資核算和員工福利管理;

　　6、考勤管理和基礎制度制定;

　　7、領導安排的其他臨時事務。

財務開票員崗位職責范文 篇7

　　一、負責公司每月增值稅專用發票的購買、保管。

　　二、對客戶的開票資料進行整理存檔，若有變更，需及時更新資料。

　　三、依據銷售部發出且銷售部部門負責人審批通過的開票申請，準確開具增值稅專用發票，并按照銷售部要求準時寄出。

　　四、開票前認真核實開票申請中，對方公司開票信息與存檔開票資料是否一致，若存在疑問，需及時與銷售部確認。

　　五、開票完成或收取到發票時，當天對智邦系統中的'開票與收票模塊進行確認操作。

　　六、收到增值稅專用發票當天必須完成發票認證。

　　七、在增值稅發票認證，開票情況出現變動，及每月23號，25號，28號定期在瀘西擴鉑增值稅專用發票匯報群中匯報且編制增值稅發票情況統計表，對每月增值稅進行實時管控。

　　八、每月對進口增值稅繳款書的認證進行實時追蹤并及時于發票群中匯報情況，并做獨立的進口稅費統計。

　　九、每月對開票申請、進項增值稅專用發票存根聯進行整理、裝訂及存檔管理。

財務開票員崗位職責范文 篇8

　　1、過磅員每次上崗前必須認真檢查設備，包括秤體上下四周是否有異物，及時清理；檢查儀表顯示是否正常；計算器及其它辦公用品是否可以使用；認真查對上一班記錄情況，核對匯總數據是否正確。

　　2、過磅車輛上磅時，要對車輛上的人員及車輛外觀仔細觀察，觀察司機及乘客是否下車，觀察來料是否含水或含泥較多，如有異常必須通知相關負責人，確認無異常并經質檢人員驗收合格后，方可過秤。

　　3、過秤時要先確認對方的發料單或送貨單，無發料單以公司磅單為準。過磅單要與發料單進行核對無誤后，保留發料單存根并將其它過磅單簽字確認后交給車輛駕駛員或貨主。

　　4、必須保證票據完整、整潔，不得損毀。作廢的過磅單必須將三聯單據全部保存好，并將作廢票據折出記號。

　　5、認真核對過磅單與發料單數量是否一致，如發料單與過磅單數量有問題，及時通知主管領導與發料單位或司機進行查對并解決。

　　6、兩班進行交接時，雙方要對數據進行核對，發現錯誤及時糾正，確認無誤后方可交接。

　　7、各班過磅員要將本班各種數據及時、準確地填入相應報表中，并進行匯總核對，以確保數據的準確。

　　9、車輛過磅時，過磅員要注意檢查車輛情況，防止駕駛員有作弊行為（如：放水、坐人稱毛重下車稱皮重等），一經發現所過重量作廢，并通知部門負責人處理。

　　10、公司地磅不對外服務，嚴禁過磅員以職謀私。若確需或收費過磅必須有相關部門主管到場配合過磅員，并要求車輛駕駛員服從過磅員的管理，有無理取鬧者通知保衛部門處理。

　　11、成品銷售時過磅，發現成品重量異常時（少料或多料超過正常范圍）要及時通知生產部處理，并認真做好各項記錄，成品過磅單據單獨存放。

　　12、負責區域內的衛生打掃。保證磅面的清潔，清掃磅體雜物、積水、疏通周邊排水道，掃清造成傳感器、接線盒短路的因素；隨時打掃磅房內的衛生。

　　13、認真完成上級領導安排的其他任務。

財務開票員崗位職責范文 篇9

　　一、認真學習政治理論和業務知識，提高政治思想覺悟和業務素質，遵紀守法，廉潔奉公。

　　二、嚴格執行交通規費征收政策和法規，嚴格按征費標準征收各項規費，不得隨意減免、提高或降低征費標準。

　　三、認真辦理征費業務，開出的票據及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

　　四、認真填寫各種票據，做到數字準確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。

　　五、建立健全征費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數字真實。

　　六、協助本辦其它崗位工作和完成本辦領導交辦的其它任務。

財務開票員崗位職責范文 篇10

　　1、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經過批準)、下達執行的采購訂單，錄入、審核、打印發貨流轉單據并及時傳遞。

　　2、 制作發貨流轉單據應及時自檢、互檢，確保所制單據內容與采購訂單的一致性，如有差異須及時聯系訂單審核人員重新確認。

　　3、 負責ERP系統分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準確性。

　　4、 接受委托加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。

　　5、 整理、歸檔、查詢、核對、調整發貨流轉單據。

　　6、 協調、配合、調整、制作銷售退貨、運輸丟胎、運輸串貨相應單據。

　　7、 貫徹執行公司各項規章制度。

　　8、 完成領導交辦的其它工作。

財務開票員崗位職責范文 篇11

　　1、根據公司制訂的銷售任務與計劃，完成個人的各項銷售指標;

　　2、根據客戶的訂貨周期，主動聯系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質量;

　　3、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進行登記反饋給采購部門;

　　4、負責將客戶的欠款的催收，控制在規定的范圍內;

　　5、完成部門經理交代的其它工作。

財務開票員崗位職責范文 篇12

　　1、按照公司開票規范流程，準確有效的`開具銷售清單；

　　2、每日報送當天銷售經營狀況；

　　3、定期進行庫存統計，并進行缺貨統計，及后續跟蹤；

　　4、每月進行數據統計；

　　5、領導交辦的其它相關工作。

財務開票員崗位職責范文 篇13

　　1、實時完成公司銷售業務的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發票，并辦理發票轉交手續工作;

　　3、及時做好到稅局領購發票工作，并妥善保管好購置的空白發票;

　　4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每月傳遞發票記賬聯給應收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;

　　8、領導交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責范文 篇14

　　1、樹立“質量第一”的觀念，堅持原則，嚴格執行公司的開票制度，恪守公司的商業機密。不得向任何人提供產品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。

　　2、嚴格按照GSP規范，遵循“先產先出、近期先出”的原則進行銷售開票。

　　3、把好開票質量關，購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發藥品。

　　4、購貨單位的資格審核由業務部負責提供，并報質量管理部確認錄入基礎信息，開票員可從計算機系統中查找核對。

　　5、開票人員的銷售開票權限不得隨意轉給他人使用，每位開票員進入計算機管理軟件系統應設置個人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。

　　6、開票前應審核顧客的采購計劃，認真核對藥品的名稱、規格、產地，核對無誤后方可按對方的要求進行開票。

　　7、操作鍵盤時，應精力集中，準確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規格、數量、生產廠商、生產批號、有效期等重點項。

　　8、開票要快速、準確、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情、周到。

　　9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據進行認真的審核，審核無誤后方可確認并通知財務人員審核、收款。

財務開票員崗位職責范文 篇15

　　1、負責管理委托代銷票據。

　　2、負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據的開具。

　　3、負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理（領用、核銷）、空白倉存卡的領用、核銷。

　　4、執行價格政策（代理、策劃費）。

　　5、掌握價格體系（分銷商、超市、家裝）商品信息。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

財務開票員崗位職責范文 篇16

　　1、嚴格遵守國家的法律法規及相關的財經稅務制度。

　　2、負責市場內商戶的發票開具工作，建立商戶開具發票臺賬，規范合理地開具發票，并做好臺賬的整理登記工作。

　　3、及時和稅務部門溝通，了解和掌握國家稅收方面的法規政策，同時對商戶進行指導和宣傳。

　　4、嚴格按照稅務部門的要求做好發票的領、用、存管理工作，做好空白發票和已開具發票的整理保管工作。

　　5、了解和掌握商戶的經營狀況，并配合商管部做好商戶的日常監管及商品的質量監督工作。

　　6、協助辦公室做好管理系統的建立和完善工作，并在公司網站上及時發布和更新有關稅務方面的政策或報道。

　　7、完成公司交辦的其他工作

財務開票員崗位職責范文 篇17

　　崗位職責

　　1、認真學習《藥品管理法》、《GSP》和公司有關質量管理文件。

　　2、自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作紀律，忠實履行工作職責。

　　3、嚴格按照“先進先出、近期先出”的原則開具《銷售清單》。

　　4、實行電腦開票，開票時必須認真核實飲片名稱、數量、價格、產地、批號、供貨企業名稱、復核無誤后進行上機打印，對所開具的所有票據的'真實性、準確性、完整性負責

　　5、認真做好票據的交接工作。如果交接不清楚，導致公司損失，由個人負責。

　　6、嚴格執行價格標準，在調整價格時必須按照調價通知操作，不得私自做主，特殊價格必須有經理簽單附在票后，方可執行。 7、月終及時統計當月的工作量，并與財務部核對。

　　8、妥善保管空白票據，不得遺失。

　　9、做好保密工作，開票電腦不得外來人員使用，對自己的專用電腦的安全性負責。

　　10、完成好公司領導交辦的其他任務。

　　11、搞好責任區衛生，保持工作環境整潔。

　　12、自覺學習有關中藥飲片專業知識，努力提高業務素質和開票技能。

財務開票員崗位職責范文 篇18

　　1、銷售（發貨）清單一家一本，順號開具。

　　2、已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

　　3、銷售（發貨）清單中有非產品（商品）款項，電腦錄單時應做特別處理。

財務開票員崗位職責范文 篇19

　　1、根據銷售代表報送的要貨計劃，開具銷售單據;

　　2、負責協調銷售單據的業務審核、財務審核、質量審核及倉庫發貨送貨，跟蹤要貨計劃的執行情況;

　　3、按照公司制度規定對相關單據進行收集、整理，歸檔;

　　4、負責客戶資料的`收集、歸檔及時空系統客戶資料維護;

　　5、負責收集銷售代表提交的銷售月報，并統計匯總報送部門負責人;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

財務開票員崗位職責范文 篇20

　　1、根據客戶需求和組長安排，開具銷售（發貨）清單。

　　2、對手工開的銷售（產品）清單，應復核數量單價金額。

　　3、協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4、對收回的`貨款應注明收入性質，付款單位。

　　5、對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。

　　6、按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。

　　7、涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。

財務開票員崗位職責范文 篇21

　　職責概述：嚴格執行公司的開票制度職責與工作任務：

　　職責一

　　職責表述：開具每日配送單

　　工作任務

　　1、開具每日現金與自提的配送單。

　　2、開具外單位的貨物訂單。

　　職責二

　　職責表述：做好增值稅發票的工作

　　工作任務

　　1、收集、整理需開增值稅發票的直營藥店的請貨單。

　　2、做好藥店的換票工作。

　　3、開具增值稅發票，確保增值稅發票的安全,做好票據登記工作。

　　4、每月做好抄稅、報稅工作。

　　5、做好郵寄外單位的票據。

財務開票員崗位職責范文 篇22

　　1、熟悉上級規定的有關財務制度和財經紀律及加油站現金、支票、油票、記賬卡、IC卡、發票等管理制度，規范操作，按章辦事。

　　2、熟悉加油站經營的商品知識、商品價格和收款、開票程序，快速準確地收款、開票。

　　3、做好本班加油員上交的現金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作，核對其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄。

　　4、妥善保管印章、發票、現金、支票等，嚴防丟失、被盜，按規定及時送交貨款。

　　5、熟悉站內消費器材性能，并會撲救初期火災。

　　6、搞好分管職責區的衛生工作，持續環境整潔。

財務開票員崗位職責范文 篇23

　　1、實時完成公司銷售業務的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發票，并辦理發票轉交手續工作;

　　3、及時做好到稅局領購發票工作，并妥善保管好購置的空白發票;

　　4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每天傳遞發票記賬聯給應收賬會計，從航天金穗系統導出開票信息傳給應收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;

　　8、領導交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責范文 篇24

　　一、過磅員必須具備優秀的品德、高尚的操守、負責的精神和良好的服務，時刻秉承“公正、公平、公開”的原則。絕不容許有監守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經發現嚴懲不怠。

　　二、過磅員上班崗位是磅房，除工作需要，不得善自離開崗位。

　　三、所有進、出廠區的貨物都必須過磅。公司地磅不對外服務，未經同意不準為與本公司業務無關的車輛過磅。

　　四、過磅前先檢查磅體周圍是否被沙石堵塞，傳感器、接線盒是否有積水等，待排除所有障礙后，才開啟電源，準備過磅。

　　五、對進廠貨物，必須認真檢查核對與來貨通知單是否一致，如發現車輛內貨物有異常情況，如滴水、漏口、粉末過多、品種與通知不符、來單與現貨不符等，應立刻通知司機和有關經辦人處理，取得經辦人或負責人同意后通知收貨員（如料管員、倉管員、采購員、工程部等）準備收貨，得到收貨員允許后才開始過磅。

　　六、對出廠貨物，必須與發貨通知單記錄車號、包裝、品種、數量相符時才給予過磅。

　　七、過磅單必須填寫清楚日期、車號、供貨單位、起運地、品名、毛重、皮重、凈重、經辦人簽名（或收、發貨員，司機，貨主等）；以件計量的如：塊、件、包等，也必須如實填寫在備注欄上。

　　八、每星期做一次進、出廠物資統計表，逢星期一下班前分別交給供應部和主管領導；每月截止至24日做一次月匯總，28日前分別交給供應部和主管領導。

　　九、保護好電器設備，下班或因故離開磅房時，必須把設備電源關上。雷電或大雨天氣停止過磅，并把電源關上。

財務開票員崗位職責范文 篇25

　　1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成建立后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責人聯系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新建立提貨單。

　　3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，務必做到AX系統內的提單信息與所打印的提單信息持續一致。嚴禁手工涂改票據。

　　4、開票員在交接班時務必下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入AX系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復制并粘貼到EXCEL中保存即可。

　　5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網絡恢復正常后務必將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.

　　7、在補錄數據時，補錄的提貨單由發運負責人簽審。

　　8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統，信息數據的錄入依據火車站臺值班人員帶給的當日裝車報表的作為最終依據。

財務開票員崗位職責范文 篇26

　　崗位職責：

　　1、負責倉庫出貨開單、開具發票、作廢發票；

　　2、登記發票開具數量金額結存數量情況；

　　3、統計開具發票金額：

　　4、統計庫存明細數據，做好出入庫登記：

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷，可接受應屆畢業生；

　　2、熟料掌握系統軟件以及其他辦公軟件操作和應用技能；

　　3、誠實正直，積極進取，有良好的職業道德觀念，有團隊協作意識；

財務開票員崗位職責范文 篇27

　　1、負責接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。

　　2、負責公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應嚴格按要求開票。對銷后退回藥品，協助銷售人員開具銷后退回申請單。

　　3、開票員要端正服務態度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。

　　4、對銷售中發現的質量問題及時鎖定報質管部。

　　5、掌握銷售對象的合法資格和經營范圍，防止藥品流向非法經營單位或超范圍銷售藥品。

　　6、掌握本公司庫存藥品的質量情況，主動向客戶介紹。

　　7、按照“先進先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

　　8、及時反饋客戶對藥品質量及服務質量的意見和要求，配合有關人員處理客戶的查詢和意見，為經營質量改進，提供市場質量動態信息。

　　9、熟練掌握藥品價格、規格、包裝數量等基本知識，對銷售員提供的清單進行審核，并及時糾正錯誤。

財務開票員崗位職責范文 篇28

　　1.各稅種的準確核算，稅款的及時扣繳和申報

　　2.證照年審

　　3.月末結帳作業和稅金科目清帳管理

　　4.管稅調整，企業所得稅的準確計算及計提

　　5.稅務檔案和發票的分類、歸檔和管理

　　6.稅收優惠政策的搜集、宣導、執行和落實

　　7.日常發票的及時購買、核銷、認證和改票

　　8.配合年度審計和匯算清繳工作，同期資料編制

　　9.日常稅務事項檢核，并配合稅務查核和稽核工作

　　10.完成對內和對外報表的準確及時報送

　　11.日常非貿易售付匯業務相關稅務工作的處理

　　12.完成統計局及經發局的報表

　　13.與地方稅局之溝通與關系維護

　　14..辦理代扣代繳手續費返還申請

　　15.主管交辦其他事項。

財務開票員崗位職責范文 篇29

　　1、負責接報客戶計劃，按照客戶需求，準確、及時的制作出《銷售出庫單》;

　　2、負責客戶需求信息的查詢，并做好藥品銷售服務工作;

　　3、負責及時向部門反映藥品缺貨情況;

　　4、負責完成主管領導臨時交辦的其它工作。

財務開票員崗位職責范文 篇30

　　崗位職責：

　　1、按照營業室主管的工作指令，負責銷售發票的'開具，確保準確、無誤。

　　2、認真細致地按照開單要求，仔細核對開單依據，。并做好各種票據匯總，及月報裝訂工作。

　　3、做好客戶扣率登記表，以及銷售日報表、月報表，每月銷售成本表，及時上報各相關部門。

　　4、營業室主管布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡40周歲以下，學歷：中專及以上；

　　2、熟悉財務分析、報表制作相關知識；

　　3、能熟練操作辦公自動化軟件，具備較強的數據分類統計能力；

　　4、具有一定的溝通協調能力，具備團隊合作精神。