生產企業(yè)崗位職責（精選8篇）

生產企業(yè)崗位職責 篇1

　　在總經理的領導下，全面負責公司的生產管理工作;

　　制定生產計劃，合理安排各工序車間的生產，掌握生產進度，確保訂單保質保量按時完成;

　　熟悉生產成本核算，優(yōu)化生產流程，提高生產效率，降低生產成本;

　　做好崗位技能培訓、安全教育和廠規(guī)廠紀教育;

　　主動了解員工的想法，帶好隊伍，確保人員穩(wěn)定;

　　對于出現(xiàn)的質量問題、設備故障等意外情況，負責時間解決問題、溯源并改進;

生產企業(yè)崗位職責 篇2

　　1、制定清整車間生產計劃，保證按計劃生產;

　　2、根據(jù)公司業(yè)務訂單安排生產計劃，合理生產車間員工工作，確保產品質量及交期;

　　3、召開每日生產早會，總結前一天工作進展，對生產中產生的問題進行分析與總結;

　　4、負責清整部門與其他部門的工作溝通與配合;

　　5、組織車間員工進行安全培訓、生產技能與操作規(guī)程培訓，確保生產安全;

　　6、關心車間員工，及時化解車間員工之間的矛盾，疏導員工情緒;

　　7、每日提交生產報表，確保生產報表數(shù)據(jù)準備;

　　8、組織員工對生產車間進行6S;

生產企業(yè)崗位職責 篇3

　　1.在生產部領導下全面負責車間之生產、質量、技術、設備、安全等各項工作,努力提高管理水平,提高生產效益,全面保質保量完成上級下達的各項指標和任務。

　　2.根據(jù)生產部下達生產計劃,組織車間生產,協(xié)調各生產工序,掌握生產進度,保證均衡生產和生產任務之完成。

　　3.嚴格執(zhí)行安全、文明生產管理,教育工人遵守勞動、工藝紀律和操作規(guī)程,按圖樣、按工藝、按標準認真操作。

　　4.根據(jù)企業(yè)對設備管理之要求,切實抓好設備維護保養(yǎng)工作,定期組織保養(yǎng)檢查。

　　5.積極協(xié)助辦公室做好員工質量教育和技術培訓，不斷提高職工之素質。支持質量檢驗工作，及時組織分析解決質量問題，出現(xiàn)重大的設備、技術、質量等問題要及時上報。

　　6.對員工出勤、紀律、工作效率、責任心等負責;并負責檢查工藝紀律執(zhí)行情況;

生產企業(yè)崗位職責 篇4

　　1. 組織本組人員進行質量和安全培訓教育工作。

　　2. 嚴格按照文件規(guī)定程序組織生產，根據(jù)生產計劃合理安排人員、設備和模具等，做到均衡生產。

　　3. 生產過程中出現(xiàn)問題時及時告知生產廠長和技術人員進行分析解決。

　　4. 生產出不合格產品、廢品落實到責任人，合理分類并入庫。

　　5. 做好現(xiàn)場5S管理。

　　6. 做好領導安排的其他工作。

生產企業(yè)崗位職責 篇5

　　1、遵循適價、適時、適量的采購原則，按照公司制度要求供應商進行評審和考核管理。

　　2、負責與供方進行年度降價談判，完成成本和供應商精簡、發(fā)展指標。

　　3、 統(tǒng)計每周到貨及時率，跟進交付管理，完成材料與服務商每月績效的考核。

　　4、 負責非生產材料采購訂單、合同、招標文件的編制、釋放與工作銜接。

　　5、 負責尋找潛在合作供應商、談判、議價等商務工作，建立和維護合格供方名錄，確保采購的質量、成本及服務。

　　6.、涉及的采購工作范圍：生產線維護輔材、物流倉儲周轉器具及配件、工具類、非標準設備、加工件及研發(fā)工器具、實驗器材，維修、維護、保養(yǎng)、安全、環(huán)境相關的改造及服務(以上包活但不限于)。

生產企業(yè)崗位職責 篇6

　　1. 根據(jù)既定的計劃，制定并下達二級物料需求，調度生產類計劃需求資源;

　　2. 熟練掌握計劃執(zhí)行相關流程，負責跟進并通報計劃執(zhí)行進度;

　　3. 按體系及部門要求提供相關報表;

　　4. 了解異常處理流程，對計劃執(zhí)行過程中的異常進行簡單的協(xié)調;

　　5. 掌握庫存盤點的流程，并熟練運用;

　　6. 擇優(yōu)尋找供應商，貨比三家

生產企業(yè)崗位職責 篇7

　　1.負責生產訂單審批、物料備貨，統(tǒng)計匯總生產情況;

　　2.熟悉掌握各生產工序變化，根據(jù)實際情況進行適當調整，以保證生產計劃的順利進行;

　　3.負責電子物料及生產原料的采購和庫存管理。

　　4.根據(jù)生產計劃做好產品的物料備貨，成品及半成品庫存控制，訂單交期變更報告，控制訂單對應的生產計劃的完整性;

　　5.控制采購成本，對于采購中遇到的突發(fā)狀況及時與領導溝通，以便其做相應的對策調整;

　　6.負責生產原料入庫時核實數(shù)量、規(guī)格、種類，并進行日常盤點和季末盤點，確保電子物料倉庫存貨賬實相符;

　　7.負責與財務部溝通好發(fā)票和付款細節(jié)的問題，及時向財務部申請貨款;

　　8.管理采購合同以及供應商相關資料，建立供應商信息資源庫。

生產企業(yè)崗位職責 篇8

　　餐廳庫管員崗位職責

　　1.崗位職責：

　　1.1臺賬管理

　　1.1.1根據(jù)公司財務部門要求合理設置各類原材料和物資的明細賬簿和臺賬。對于自采物品需記錄清楚采購價格和地點。 1.1.2日常工作中，庫管員對當日發(fā)生的業(yè)務及時逐筆登記賬簿，做到日清月結，數(shù)據(jù)準確無誤，帳物相符。

　　1.1.3做好各種物料的日常核查盤點工作，做到帳物一致，如有差錯及時上報相關領導，以便及時調整。

　　1.2訂貨

　　1.2.1庫管員要根據(jù)庫存情況和餐廳需求進行訂貨，在規(guī)定的時間向總倉發(fā)送訂單。

　　1.2.2訂貨單在錄入系統(tǒng)時要認真核對，避免輸入錯誤，錄入完畢的訂單經店長或廚師長審核后才能發(fā)送至總倉。

　　1.2.3訂貨前務必核實庫存情況，避免出現(xiàn)積壓或斷貨情況。

　　1.3入庫管理

　　1.3.1每天安排好卸貨人員，在規(guī)定的時間和地點完成卸貨工作。

　　1.3.2物料入庫時，庫管員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，確認無誤后才能簽字。對于不合格的或手續(xù)不齊全的物料拒絕入庫，并上報相關領導。

　　1.3.3庫管員對入庫物料要做好核對檢查工作，包括核對檢查物料的數(shù)量、生產日期、保質期、包裝物是否完好無污染、物料質量狀態(tài)有無異常變化、型號規(guī)格、單價、金額等，發(fā)現(xiàn)異常情況拒絕入庫并上報領導解決。

　　1.3.4物料入庫時按照來貨先后和生產日期或保質期先后順序分類存放，做到先入先出，先到期先出。入庫物料在擺放時還要注意遵循重低輕高，大低小高的原則合理利用空間。 1.3.5每天做好來貨的登記，對與供應商配送的物料，入庫登記時必須填寫供應商全稱，并有部門領導和庫管員或收貨人簽字。供應商要在入庫單上簽名以表確認貨物已送到，保證字跡清楚。（入庫單為三聯(lián)，其中第一聯(lián)倉庫留存和記賬依據(jù)、第二聯(lián)附送貨單交財務記賬、第三聯(lián)給送貨單位作為結算貨款憑證）。保存好送貨單等相關單據(jù)，以月為單位裝訂并保存，以便以后查驗。

　　1.4出庫管理

　　1.4.1各部門領料時間集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成領料，領料時需提前填寫好領料單，寫清領用部門、領用物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和領用人。

　　1.4.2庫管員根據(jù)領料單發(fā)放物料，同時將當天的領料單統(tǒng)一裝訂在一起保存。

　　1.5盤點

　　1.5.1庫管員在月末要對庫內各種物料進行盤點，應做到賬帳相符，賬實相符。發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，并進行相應處理。

　　1.5.2對于酒水飲料等高價值產品和漿制的肉類等易變質產品每天進行盤點，保證帳實相符和使用物料新鮮、安全。

　　1.5.3配合公司財務部和營運部的清點檢查工作。

　　1.6庫內衛(wèi)生管理

　　1.6.1庫內的各類食品、食品原料與成品，成品與半成品，正常食品與衛(wèi)生質量有缺陷的食品，短期存放與較長期存放的食品，具有異味的食品（如海產品）和易于吸收氣味的食品（如面粉），要分開存放并有明顯標識。

　　1.6.2存放的食品應與地面保持不少于15厘米分的距離，建議與墻壁之間留有不少于5厘米的縫隙，以利于通風換氣；貨架之間應有一定的間距，中間留有運輸貨物的通道。

　　1.6.3建立庫存食品定期檢驗制度，對庫存食品，隨時掌握所貯存食品的保質期，最接近保質期的產品放在貨架的最外側，防止發(fā)生霉爛、發(fā)軟、發(fā)臭。

　　1.6.4倉庫要定期打掃，清庫時應做好清潔消毒工作，禁止用農藥或其他 確保發(fā)貨的正常執(zhí)行。

　　2.嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的.出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求,不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經有關領導簽批。

　　3.合理安排商品在倉庫內的存放次序，按商品種類、規(guī)格、等級分區(qū)存放，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　　4.重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好庫存商品、廢舊包裝的收集和處理，做好回收工作。各種用具等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

　　5.各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物兩者相符，對報廢產品及時清理,做好盤盈、盤虧的處理及調帳工作。

　　6. 負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統(tǒng)計報表，報財務部審核。

　　7.負責各專營店的盤點表核對工作（此工作量較大，由財務人員協(xié)助完成） 。

　　8.協(xié)助財務人員完成整個財務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

　　工作流程:

　　一.入庫

　　1.商品入庫 做好入庫前數(shù)量清點,查驗商品質量,符合要求,打印入庫單:按入庫單的要求分別填列,內容齊全，入庫單一式三聯(lián):第一聯(lián)交采購部用于與供貨方原始單據(jù)核對數(shù)量金額(白色);第二聯(lián)交財務用于做帳(紅色);第三聯(lián)交倉管記手工數(shù)量賬簿(黃色)。 二.出庫

　　1.每日到達公司后，首先電話詢問本市自營店昨日銷售情況及本日需補商品；下午三點半左右開始電話詢問其它地區(qū)銷售情況及需補充商品，做好各項記錄，及時了解各店銷售狀況及其它各種問題，并向領導反映。

　　2.根據(jù)各項記錄準確配貨并打印出庫單，配貨后由另外兩人再次根據(jù)電腦單對商品數(shù)量、收貨地址進行核對并裝包，由打包人員進行打包，打包員需將出庫單等單據(jù)與收貨地址再次核對，以上各人員均需在配貨單簽字（打包員在收貨地址處簽字），且字跡清晰，堅持杜絕發(fā)錯貨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨錯誤者，當事人每次罰款20元。

　　出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(白色).第二聯(lián)隨貨發(fā)至自營店或代理商處（紅色）.第三聯(lián)交倉管記手工賬(黃色)。

　　三.核對盤點表

　　1.月底自營店盤點表寄至公司后，由保管和財務人員根據(jù)商場小票對盤點表進行“進銷存”核對，對數(shù)量金額不一致者及時做電話詢問并做出正確盤點表，做到帳表相符。

　　2.與供應商﹑代理商及時核對賬目,確認進貨、銷售金額。

　　3.每月與財務人員進行管家婆軟件中各店的進銷存數(shù)量核對，發(fā)現(xiàn)問題和差錯應及時查明原因，并進行相應處理，做到月清月結。 4.商品如有短缺或損壞，必須經領導審核批準后才可進行處理，一律不得自行調整。