采購制度（精選4篇）

采購制度 篇1

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二 采購 部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領導交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5家發出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 采購 部發展規劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購成本，推動公司發展的目標

采購制度 篇2

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

采購制度 篇3

　　一、公司所有辦公用品的采購工作，統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人 辦公室主任 復核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作!

采購制度 篇4

　　1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

　　2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選

　　擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

　　3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制

　　定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

　　4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

　　5、采購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號

　　、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩

　　定的供貨單位要停止供貨。

　　6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

　　7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購

　　渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

　　8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

　　9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。