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企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé)

發(fā)布時間:2024-12-22

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé)(精選28篇)

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇1

  1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;

  2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇2

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表,擬訂審計計劃或方案

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營提供服務(wù)

  4、審查財務(wù)收支項目、費(fèi)用開支與報銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇3

  1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

  3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

  4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;

  6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇5

  1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

  2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

  3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

  4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

  5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

  6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。

  7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。

  8、完成上級安排的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇6

  1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;

  2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;

  3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

  4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇7

  一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):

  1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;

  2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;

  3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;

  4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;

  5、審計各類專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用;

  6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對投資、工資分配等審計監(jiān)督;

  7、審計經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;

  8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機(jī)構(gòu)交辦的其它審計事項。

  二、審計科長職責(zé)

  1、在院長直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)科室全面工作,履行科室職責(zé),實行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制;

  2、貫徹有關(guān)審計的法令、制度和指示,遵守國家法規(guī),廉潔奉公;

  3、根據(jù)上級的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;

  4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀(jì)律,考勤,定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練,提高干部職工的素質(zhì)及工作效率,改進(jìn)工作作風(fēng)。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

  2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;

  3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

  4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇9

  1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點(diǎn)工作;

  2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進(jìn)行管理改善,提出合理化審計建議;

  4、負(fù)責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

  5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇10

  1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

  2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

  3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇11

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇12

  1、按照年度審計計劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等

  2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

  3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

  4、完成部門交辦的其他工作

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

  2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

  3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇14

  1、開展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作;

  2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負(fù)責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核,對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

  5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇15

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

  2、全面負(fù)責(zé)審計部工作,組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

  3、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

  4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

  5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的.審計活動。

  6、負(fù)責(zé)公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

  7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

  8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進(jìn)建議。

  9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

  10、加強(qiáng)內(nèi)部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負(fù)責(zé)部門

  11、負(fù)責(zé)組織完成上級安排的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇16

  審計項目執(zhí)行

  按照集團(tuán)審計以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。

  咨詢

  向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

  制度建設(shè)

  根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

  關(guān)系管理

  就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。

  審計整改跟蹤

  參與審計整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務(wù)

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇17

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇18

  1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目;

  2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

  3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

  4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;

  5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

  6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

  7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇19

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

  2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

  3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

  4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫審計報告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇20

  1.財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2.內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng),保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3.工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目,由公司審計部審計。

  4.合同審計:對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)控管理。

  6.專項審計:對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進(jìn)行專項審計調(diào)查。

  7.公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

  4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。

  5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

  6、完成審計部長交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇22

  1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點(diǎn),獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

  2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作;

  3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

  4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

  5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

  6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

  7、 參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

  8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇23

  1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴(yán)密審計工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨(dú)立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

  3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司審計檔案的管理工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇24

  1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

  2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

  3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

  4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

  5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

  6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

  7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇25

  1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;

  2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;

  3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

  4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果,編寫中心運(yùn)營分析報告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。

  5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺,技術(shù)驅(qū)動運(yùn)營管理。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

  2、負(fù)責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

  3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

  4、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇27

  1.負(fù)責(zé)公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進(jìn)行財務(wù)盡調(diào)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé) 篇28

  1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

  2、協(xié)助完成專項審計項目;

  3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

  4、對接外部審計等工作;

企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé)(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計職責(zé)說明(精選33篇)

    1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題...

  • 內(nèi)部審計部門職責(zé)范例(通用6篇)

    1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;2.根據(jù)審計方案開展審計調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;3.通過內(nèi)部審計(含對子公司的經(jīng)營審計),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;4.審計完成后,起...

  • 醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選31篇)

    一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(通用28篇)

    1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計部工作,組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。...

  • 內(nèi)部審計的主要職責(zé)(精選33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)(通用28篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況;5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作...

  • 內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)(精選28篇)

    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目;2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

  • 內(nèi)部審計的崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計部門職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況;5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和...

  • 內(nèi)部審計主要職責(zé)(精選28篇)

    1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選22篇)

    1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。...

  • 內(nèi)部審計職責(zé)說明(通用34篇)

    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查5. 撰寫審計報告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

  • 內(nèi)部審計的主要職責(zé)(通用33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 崗位職責(zé)
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