內控崗位職責（通用6篇）

內控崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的.實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務制度的制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　任職要求：

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

　　2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

　　4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

內控崗位職責 篇2

　　①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

　　③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

　　⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

　　生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

內控崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求：

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控崗位職責 篇4

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等，基于信息技術，通過定性及定量分析，發現重大風險點;

　　2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時發現和定位業務問題，協同業務整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

　　2.具有較好的'邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發現問題;

　　3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發現改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施，外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

內控崗位職責 篇5

　　1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等，并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性，并提出切實可行的建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規建議;

　　4、保持與相關業務部門之間良好的.日常溝通，跟進業務和系統風險，并提供風險管理咨詢或建議;

　　5、協調配合sox404審計工作;

　　6、推進內部審計工作流程及合規進程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷，持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;

　　2、8年以上it相關工作經驗，具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;

　　3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境，對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

內控崗位職責 篇6

　　崗位描述:

　　協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系，為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。

　　包括:

　　1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。

　　2、利用it相關的專業技能、手段和方法，參考行業實踐標準和監管要求，發現和減小it系統在設計和運行方面的`潛在風險，并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。

　　4、和集團財務信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內控/合規相關工作經驗，有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結合不同bu的業務場景，判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。