銷售部規章制度（精選19篇）

銷售部規章制度 篇1

　　第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

　　第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

　　第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的'經管領域。

　　第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：

　　1.處理銷售方面的事項；

　　2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

　　3.因銷售而發生的會計記賬事務；

　　4.代理店與特許經營店的管理；

　　5.廣告、宣傳業務；

　　6.開發。

　　第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

　　第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

　　第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

　　第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。

　　第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

　　第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

　　第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

　　第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

　　第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

　　第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

　　第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

　　第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

　　1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

　　2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

　　3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

　　4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

　　第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

　　第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

　　第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

　　1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

　　2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

　　3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

　　第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。

　　第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

　　第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

　　第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

　　第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

　　1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

　　2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

　　石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。

　　第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

　　1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

　　2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

　　3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

　　第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

　　第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

　　第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

　　1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

　　2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

　　3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

　　4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

　　第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

　　第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

　　1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

　　2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。

　　第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

　　第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

　　1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

　　2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

　　第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

　　第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

　　第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

　　1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。

　　2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。

　　3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

　　4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

　　5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

　　第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：

　　1.收據表格由銷售部門負責制表。

　　2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。

　　3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。

　　4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

　　第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

　　第三十八條倒債的處理�？蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

　　第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

　　第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

　　1.訂貨的銷貨傳票。

　　2.訂貨的銷貨修正傳票。

　　3.應收賬款傳票。

　　第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

　　第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

　　第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

　　第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

　　1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

　　2.應收款賬本及賒欠補助簿。

　　3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

　　第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

　　第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

　　第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

　　第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。

　　第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

　　1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

　　2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

　　3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

　　第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

　　1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

　　2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

　　第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。

　　第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

　　第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

　　第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

　　第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

　　第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：

　　1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

　　2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。

　　3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

　　4.維持各店的健全經營。

　　第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

　　第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

　　第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

　　第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

　　第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

銷售部規章制度 篇2

　　1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。

　　2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預計會成功幾家？

　　3、完成分管區域的銷售任務

　　4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

　　5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系；

　　7、高質量地做好終端工作：

　　8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品；

　　9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：

　　10、建立終端檔案。

　　1)組織、參與各項促銷活動；

　　2)做好日常基礎工作，包括工作日志、各類等；

　　3)處理消費者投訴；

　　4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；

銷售部規章制度 篇3

　　1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。

　　2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

　　3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。

　　4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。

　　5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

　　6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。

　　7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。

　　8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

　　9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。

　　10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

　　11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的`工作認真、負責、精益求精。

　　12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。

　　13、員工有義務保守公司的經營機密。

　　14、員工禁止索取非法利益。

　　15、禁止用公司資源謀取個人利益。

　　16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

　　17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。

　　18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。

銷售部規章制度 篇4

　　一、總則

　　1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯系企業生產和社會需求的紐帶，為了規范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。

　　2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。

　　2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。

　　2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

　　三、產成品的銷售與出庫

　　3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。

　　3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。

　　3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：

　　1）開票員開具發貨通知單；

　　2）安排送貨；

　　3）調度員接到發貨通知，組織裝車；

　　4）調度員依據是送貨單開具出門證；

　　5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對后予以放行。

　　3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。

　　3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：

　　1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；

　　2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發貨通知，注明裝車限量；

　　3）調度員組織裝車；

　　4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。

　　5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。

　　3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。

　　3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程序同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。

　　3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。

　　3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。

　　3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。

　　1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

　　2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

　　3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。

　　四、產成品的現場管理

　　4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。

　　4.2產品存放場地必須每日清理。

　　4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。

　　4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區后，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。

　　4.5調度員接到發貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

　　五、售后用戶服務

　　5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。

　　5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。

　　六、附則

　　6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售部規章制度 篇5

　　為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　一、銷售經理職責

　　1、對銷售任務的完成情況負責；

　　2、對回款率的完成情況負責；

　　3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵建議；

　　4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

　　5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；

　　6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向銷售總監提出建議；

　　7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、出差流程

　　務必要提高出差的頻率與效率。

　　1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報（手機24小時不能關機）；

　　2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；

　　4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；

　　5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

　　2、報價與投標流程

　　此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

　　2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

　　3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

　　4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

　　5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打��；

　　6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　3、商務談判與簽訂合同流程

　　銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態面對客戶。

　　1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判；

　　2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大合同需向銷售總監請示）；

　　3）與公司原合同版本或投標/報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

　　4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

　　客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

　　《客戶關系資料表》

　　《客戶技術資料表》

　　《營業執照》

　　《稅務登記證》（國稅+地稅）

　　《提成方案》

　　《客戶信用評估表》

　　《客戶費用（變更）申請單》

　　5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。

　　4、發貨流程

　　80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

　　1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

　　2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；

　　3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

　　4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

　　5）生產部按時生產出貨；

　　6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

　　5、回款流程

　　平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

　　1）銷售員催款；

　　2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

　　3）銷售部和財務部確認；

　　4）反饋給客戶；

　　5）客戶回款。

　　6、開票流程

　　1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

　　2）銷售部審核；

　　3）財務部開票；

　　4）交客戶簽收。

　　7、售后服務流程

　　認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

　　1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

　　2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；

　　3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；

　　4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

　　8、退貨（換貨）流程

　　要盡量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。

　　1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

　　2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

　　3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

　　4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。

　　9、大磨流程

　　要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

　　1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

　　2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

　　3）填寫《大磨申請單》；

　　4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）通過（簽字）后方可執行；

　　5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；

　　2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的.應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；

　　3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；

　　4、出差費用報銷時要提供消費場所的規范合法發票及聯系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

　　5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發現，每次罰款50元/人；

　　6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；

　　8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情況下方可承諾；

　　9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

　　10、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

　　11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；

　　12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

　　13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

　　14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

　　15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

　　16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；

　　17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

　　18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；

　　19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

　　備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

　　第一章總則

　　第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。

　　第二章退換貨管理制度適用范圍及條件

　　第二條消費者

　　要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；

　　第三條授權加盟店

　　1、按照有限責任公司的營銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的營銷制度享受退換貨權利；

　　2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的營銷制度，享受退換貨權利。

　　第三章不予退換貨情況

　　第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。

　　第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或涂改憑證的；

　　第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；

　　第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。

　　第四章其他

　　第八條任何關于商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。

　　第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。

　　第十條本制度系xx公司之《特許經銷合同》的有效組成部分。

　　第十一條本制度從發布之日起執行。

　　本制度為發帖人起草，知識產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。

銷售部規章制度 篇6

　　1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）

　　2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。

　　3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。

　　4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。

　　5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。

　　6、不貶低其它樓盤，抬高自己。

　　7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。

　　8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。

　　9、嚴格維護客戶資料隱私權。

　　10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。

　　11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。

銷售部規章制度 篇7

　　1、全面負責公司銷售業務開展，業務營銷策劃及宣傳推廣工作；

　　2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作

　　3、負責制定項目銷售計劃任務書，報銷售總監、總經理審閱后，交行政部審查。

　　4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的.確定。

　　5、監控廣告宣傳效果及銷售業績，進行日常銷售督導。

　　6、參與開發項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。

　　7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計劃，并協助公司招聘銷售人員。

　　8、負責制定項目銷售效益分配方案。

　　9、協助公司作好集團客戶的發掘，聯絡及談判工作。

　　10、負責協調與公司各部門工作關系。

　　11、認真組織部門員工學習行業及公司各項規章制度，并督促其落實。

　　12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。

　　13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

　　14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。

　　15、負責銷售人員的業績考核。

　　16、經常調查、聽取行業情況的發展，并及時反饋以決定經營方針；

　　17、聽取部內業務報告，并隨時監視業務實況；

　　18、組織部內業務會議，排除業務困難；

銷售部規章制度 篇8

　　1、 試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的`100%。

　　2、 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

　　3、 試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

銷售部規章制度 篇9

　　為規范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

　　一、團隊形象

　　1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。

　　2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。

　　3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

　　4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

　　二、考勤制度和工作紀律

　　1、工作時間

　　夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

　　3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

　　4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。

　　5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

　　6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。

　　7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。

　　8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意，否則一切費用自理。

　　9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

　　三、會議制度

　　1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的`各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。

　　2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。

　　3、營銷部每日上午8:30召開早會：

　�、艡z查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；

　�、坪唵慰偨Y前日工作完成情況，安排當日工作。

　　4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：

　�、配N售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；

　�、其N售人員就上周工作進行重點匯報；

　�、菭I銷總監或董事長安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

　　6、月例會會議內容：

　　⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；

　�、苾炐悴块T匯報重點項目的。進展情況；

　�、卿N售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；

　　⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；

　�、蔂I銷總監或董事長講話。

　　四、資源分配和信息備案制度

　　1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。

　　2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。

　　3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。

　　五、銷售合同管理制度

　　1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

　　⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　�、飘a品名稱、單價、數量和金額。

　�、沁\輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

　�、雀犊罘绞郊案犊钇谙�。

　　⑸免除責任及限制責任條款。

　　⑹違約責任及賠償條款。

　　⑺合同雙方蓋章生效等。

　　3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

　　4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

　　5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

　　6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

　　7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

　　8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

　　9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

　　六、發貨制度

　　1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

　　2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。

　　3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。

　　七、違規處罰

　　1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。

　　2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

　　3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

　　八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

銷售部規章制度 篇10

　　1、 公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的.工資差異；

　　2、 競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

　　3、 激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

　　4、 經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

　　5、 合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

銷售部規章制度 篇11

　　目的：

　　建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。

　　范圍：

　　所有產品銷售記錄。

　　責任者：

　　銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。

　　程序：

　　1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品。

　　2、銷售記錄的內容包括下列方面：

　　（1）產品名稱、批號、規格、數量。

　�。�2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。

　　（3）產品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

　　3、銷售記錄的填寫要求如下：

　�。�1）記錄及單據的填寫要求

　　1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

　　2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

　　3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

　　4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

　　5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。

　　（2）注意事項

　　1、填寫時計量單位必須統一。

　　2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分開填寫。

　　4、記錄的收集

　　（1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收發貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。

　�。�2）收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品去向及產品特征的項目。如有疑問須及時與有關文件貨發貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。

　　5、記錄的保存

　�。�1）記錄實行專人、專柜保管。

　�。�2）注意防火、防盜、防遺失。

　　（3）記錄須保存至產品有效期一年后，貨使用期限后一年。

　　6、記錄的查詢

　　（1）記錄的存放地點應便于查找、查閱。

　�。�2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。

　　7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管理臺賬。

銷售部規章制度 篇12

　　一、總則

　　為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

　　本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

　　員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。

　　本制度自制定之日起開始執行。

　　二、著裝規定：

　　1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。

　　2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。

　　三、儀容要求：

　　1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

　　2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

　　3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。

　　4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。

　　四、考勤制度

　　1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的`時間。

　　4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。

　　5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

　　6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。

　　7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》

　　8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：

　　上午：8：00—12：00。

　　中餐12：00—13：30。

　　下午：13：30—17：30。

　　附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。

　　五、銷售報表規定

　　1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

　　2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

　　3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

　　附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》。

　　六、薪金分配制度

　　1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

　　2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

　　3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

　　4、業務費用管理

　　在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

　　業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。

　　業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。

　　個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

　　七、合同管理制度

　　1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

　　2、合同內容填寫

　　合同包括：主合同、附加補充協議等。

　　嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。

　　填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。

　　加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

　　3、合同簽字程序

　　合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。

　　原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。

銷售部規章制度 篇13

　　一、行為規范及工作制度

　　1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。

　　2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

　　3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。

　　4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。

　　5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

　　6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。

　　7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。

　　8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

　　9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。

　　10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

　　11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

　　12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。

　　13、員工有義務保守公司的經營機密。

　　14、員工禁止索取非法利益。

　　15、禁止用公司資源謀取個人利益。

　　16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

　　17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。

　　18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。

　　二、考勤制度

　　（1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。

　�。�2）銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。

　�。�3）有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。

　�。�4）請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。

　�。�5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。

　�。�6）所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。

　�。�7）考勤實行自動簽到，專人負責。

　�。�9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。

　　（10）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。

　　（11）銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。

　　三、獎罰制度

　　1、獎勵

　　（1）為公司創造顯著經濟效益者。

　�。�2）為公司挽回重大經濟損失者。

　　（3）為公司取得重大社會榮譽者。

　　（4）改進管理成效顯著者。

　　（5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。

　　2、處罰

　�。�1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。

　　（2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。

　�。�3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。

　　（4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。

　　四、現場客戶接待準則

　　1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）

　　2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。

　　3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。

　　4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。

　　5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。

　　6、不貶低其它樓盤，抬高自己。

　　7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。

　　8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。

　　9、嚴格維護客戶資料隱私權。

　　風險提示：

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。

　　11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。

　　五、客戶資源的歸屬原則

　　1、第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）

　　原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。

　　2、群帶性原則

　�。�1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以后依此類推。（此原則僅適應于新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）

　�。�2）若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。

　�。�3）若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關系。

　　3、時效性原則

　　老客戶的'有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

　　六、提成結算原則

　　1、傭金提成結算原則

　�。�1）一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規定予以全部結算。

　　（2）分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售傭金提成。

　　2、退、換房傭金結算原則

　�。�1）退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結算。若傭金提成已經發放，已發該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。

　�。�2）換房：發生換房情況時，根據前后房屋總價價差俱實結算，多退少補。

　�。�3）已發放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中扣除。

　�。�4）已發放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中補足。

　　3、提成發放原則

　�。�1）銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批準并在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算傭金。

　�。�2）銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。

　　（3）銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。

　�。�4）銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結傭金。

　　七、協議管理制度

　　1、協議簽訂制度

　�。�1）銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。

　　（2）作廢的協議一律退還銷售部主管處銷毀。

　�。�3）協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。

　�。�4）正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協議。

　�。�5）協議所指價格為折后價。

　�。�6）協議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。

　�。�7）請客戶簽字后，將協議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。

　�。�8）不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。

　�。�9）客戶必須交定金后才能簽正式協議。

　�。�10）補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。

　　2、協議更改制度

　�。�1）更名

　　客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。

　�。�2）換房

　　客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。

　　（3）更改付款方式

　　客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。

　　（4）客戶退房

　　客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批準后，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。

　　八、認購書和商品房買賣協議的管理

　　1、認購書的管理

　�。�1）由公司相關負責人擬定認購書條款。

　　（2）認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。

　　（3）認購書確認后，由公司統一安排印制，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。

　　（4）銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數

銷售部規章制度 篇14

　　著裝規定：

　　1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

　　2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。

　　儀容要求：

　　1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

　　2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

　　3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。

　　4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。

銷售部規章制度 篇15

　　第一章總則

　　第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。

　　第二章退換貨管理制度適用范圍及條件

　　第二條消費者

　　要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；

　　第三條授權加盟店

　　1、按照有限責任公司的營銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的.加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的營銷制度享受退換貨權利；

　　2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的營銷制度，享受退換貨權利。

　　第三章不予退換貨情況

　　第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。

　　第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或涂改憑證的；

　　第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；

　　第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。

　　第四章其他

　　第八條任何關于商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。

　　第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。

　　第十條本制度系xx公司之《特許經銷合同》的有效組成部分。

　　第十一條本制度從發布之日起執行。

　　本制度為發帖人起草，知識產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。

銷售部規章制度 篇16

　　一、員工守則

　　為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則:

　　1.遵守集團公司《員工手冊》及各項規章制度；

　　2、銷售人員應維護國盛會所及公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；

　　3.每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；

　　4.同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心斗角，爾虞我詐的.作風一律受到處罰；

　　5.待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序；

　　6.嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；

　　7.銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；

　　8.工作中遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬；

　　9.銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜；

　　10.銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；

　　11.銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；

　　12.銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力，通過業務情況、客戶資料的整理，配合公司領導審核的廣告收益，為制定廣告及DM宣傳策略提供依據；

　　13.為客戶提供一流的接待服務；

　　14.建立良好的人際關系，積極收集反饋意見；

　　15.積極挖掘潛在客戶；

　　16.執行銷售業務流程所規定的全部工作；

　　17.負責產品各項資料的準備工作；

　　18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。

　　19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任并做出賠償。

　　20、保持辦公室整潔，按值日安排打掃辦公室或駐場衛生；

　　二、紀律規定

　�。ㄒ唬�、出勤制度

　　1、銷售員按照部門內部排班制度安排上班及休假，原則上周末及節假日需在會所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暫定）。

　　2、排班安排：

　　1）班次

　　平日：早班08:00——16:00

　　晚班13:00 ——21:00

　　周末：10:00—19:00

　　2）休假

　　每月休息4天（暫定），原則上周六日、節假日不安排休息，周一、二、三安排休息；國家法定假日值班按相關規定補假。

　　3）排班人員

　　朱丹、吳宇（因目前銷售人員未飽和，根據會所客流情況，兩位銷售員暫按晚班排班）

　　3、中途離崗外出拜訪客戶，須經部門經理同意并在簽到本上注明，必須保證不得空崗；

　　4、會所值班安排需按排班表進行，換班須有經理調整，不得私自換班。

　　5、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關規定執行；病假、事假須知會領導，并按公司有關規定執行。

　�。ǘ�）、會所排班制度

　　1、原則上，銷售員須按會所值班排班表上崗，非值班人員不可在崗位上逗留與其他工作人員閑聊。

　　2、須于下班時整理銷售資料，并將所有物料存放于指定地點。

　　3、非排班銷售員如需到其他場地進行銷售活動，需通報銷售經理，經其允許后方能前往，并需填寫《練習場聯系客戶每日登記表》

　�。ㄈ�）、儀容儀表

　　1、上班須著職業裝或高爾夫服裝。

　　2、女士應化淡妝，男士須保持儀容儀表整齊干凈，大方得體。

　　三、意向客戶跟進事宜

　　1、銷售主管負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；

　　2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關銷售人員去

　　跟進；

　　3、銷售員若爭單，原則上，“誰收錢，單歸誰”；

　　4、因搶單而當客人面吵架者，傭金充公且當事人各簽警告單一張；

　　5、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優惠或折扣，否則后果自負；

　　四、業績考評

　　（一）實現收單量

　　1、銷售員培訓期間不做收單要求；

　　2、銷售員正式上崗后要求實現每月至少2張收單量；

　　（二）銷售紀律方面

　　1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；

　　2、銷售員必須努力工作，團結一致，及時完成公司下達的銷售指標；

　　3、銷售員必須服從銷售經理的客戶調配安排；

　　4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產品，一經發現予以開除；

　　5、由公司同事或者其他渠道分配過來的客戶信息，銷售員收單后，需扣除銷售額的2.5%作為信息費；銷售員可對有償信息進行客戶選擇；

　　五、會籍銷售獎懲辦法

　�。ㄒ唬�、獎勵

　　1、銷售員傭金：5%-7%

　　注：

　　1）每3張單傭金率上漲0.5%，至7%封頂；

　　2）每月以實際發生的最高等級傭金率計算會籍的銷售傭金（例：如當月銷售業績為6張，則傭金為5.5%）

　　3）傭金收入為稅前收入，需扣除個人所得稅（公司統一扣繳）

　　2、銷售經理傭金：銷售經理原則上不參與日常的銷售工作，按照銷售部門業績提取管理傭金每張會籍1%；如當月有突出業績，則由市場總監另行頒發獎勵政策；

　　3、因業務需要，要更換更單業務員，前跟單者有三次更單記錄（包括3次），收單者與前更單者平分銷售傭金，不得異議；

　　4、公司其他部門同事協助會籍銷售者，有以下兩種模式供選擇：

　　A、自行銷售

　　于銷售部領取相關會籍資料，報名參加銷售部會員章程講解等培訓，了解會籍卡價格和會所服務內容，熟悉銷售流程，抓住會所客戶，自行成交。

　　成交提成：客戶所交會籍金額4%，后續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額1%傭金）；

　　B、轉介銷售

　　于銷售部領取相關會籍資料，了解會籍卡價格和會所服務內容，填寫轉介單，注明客戶各項基本資料和購買產品信息，轉介給銷售部同事后續跟進。

　　成交提成：客戶所交會籍金額2.5%，后續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額2.5%傭金）；

　　本制度未盡事宜將另作補充規定，所有補充規定由總經理審核同意后執行。

銷售部規章制度 篇17

　　為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　一、銷售經理職責

　　1、對銷售任務的完成情況負責；

　　2、對回款率的完成情況負責；

　　3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵建議；

　　4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

　　5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；

　　6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向銷售總監提出建議；

　　7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、出差流程

　　務必要提高出差的頻率與效率。

　　1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

　　售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報（手機24小時不能關機）；

　　2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；

　　4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；

　　5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

　　2、報價與投標流程

　　此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

　　2）對用戶的`詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

　　3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

　　4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

　　5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打�。�

　　6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　3、商務談判與簽訂合同流程

　　銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態面對客戶。

　　1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判；

　　2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大合同需向銷售總監請示）；

　　3）與公司原合同版本或投標/報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

　　4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

　　客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

　　《客戶關系資料表》

　　《客戶技術資料表》

　　《營業執照》

　　《稅務登記證》（國稅+地稅）

　　《提成方案》

　　《客戶信用評估表》

　　《客戶費用（變更）申請單》

　　5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。

　　4、發貨流程

　　80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

　　1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

　　2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；

　　3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

　　4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

　　5）生產部按時生產出貨；

　　6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

　　5、回款流程

　　平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

　　1）銷售員催款；

　　2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

　　3）銷售部和財務部確認；

　　4）反饋給客戶；

　　5）客戶回款。

　　6、開票流程

　　1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

　　2）銷售部審核；

　　3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書記面同意后發票方可開出）；

　　4）交客戶簽收。

　　7、售后服務流程

　　認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

　　1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

　　2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；

　　3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；

　　4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

　　8、退貨（換貨）流程

　　要盡量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。

　　1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

　　2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

　　3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

　　4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。

　　9、大磨流程

　　要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

　　1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

　　2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

　　3）填寫《大磨申請單》；

　　4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）通過（簽字）后方可執行；

　　5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；

　　2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；

　　3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；

　　4、出差費用報銷時要提供消費場所的規范合法發票及聯系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

　　5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發現，每次罰款50元/人；

　　6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；

　　8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情況下方可承諾；

　　9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

　　10、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

　　11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；

　　12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

　　13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

　　14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

　　15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

　　16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；

　　17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

　　18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；

　　19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

　　備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售部規章制度 篇18

　　一、關于酒店房價減免審批權限的規定

　　1.免費房的審批權限:

　　1)使用免費客房須經駐店經理以上的酒店領導批準。

　　2)酒店領導批準的免費房須先到前廳部辦理有關手續,管家部在接到前廳部通知后,方可開房服務。免費房批示送財務部備查。

　　3)酒店各部總監、夜間值班經理在遇有特殊情況需用免費房時,在酒店領導不在的情況下,有權臨時安排免費房,但必須及時補辦審批手續。

　　4)任何部門未經批準均無權私自通知管家部使用客房(包括維修房)。

　　2.折扣房價審批權限:

　　1)各部總監、銷售部經理、前廳部經理可根據實際情況對上門客房價進行打折。一打折權限為門市價的30%以內,超過門市價30%折扣時,需經駐店經理或總經理批準。并將有關批示送財務部備查。旅行社、部委辦的陪同和業務入員,市場營銷總監和銷售部經理可給予陪同價。

　　2)銷售人員對上門客的打折權限為門市價的20%以內。預訂和接待人員的打折權限,由市場總監根據客源情況發出指令。指令幅度控制在門市價的10~15%以內。有合同的客戶按合同辦理。

　　3)如遇市場變化,市場總監、銷售部經理、前廳部經理要求更大的打折權限時,可向總經理申請特批權限。

　　4)酒店實行小包價期間,前廳部和銷售部經理、銷售人員、預訂接待人員的折扣權限另行規定。

　　5)團隊房價的制定:

　　銷售部經理根據對市場的預測,提出不同季節對不同旅行社的報價方案,報請市場總監和總經理批準后執行。

　　團隊房價以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必須由銷售部經理或市場總監簽字,并及時將合同付本轉交前廳部和財務部備案。合同到期時,銷售部應根據實際情況及時調整或續簽,以保證合同有效性。

　　3.門市價的制定:

　　酒店各期的門市價,由市場營銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價,報請總經理批準后執行。

　　以上審批權限規定的執行情況,由財務部負責每日審核后,報送總經理。

　　二、銷售部招待審批權限規定

　　1.銷售經理由于工作需要出面宴請客戶時,須提前填寫申請單(見附表)經部門總監審核后,由總經理簽字批準方可宴請。

　　2.宴請人拿到批準單后直接向餐飲部預訂餐位。宴請結束時憑批條簽單,并把批條附在餐單上,凡是沒有總經理批條的餐單均由宴請者自付其餐價的50%。

　　3. 市場總監、銷售經理陪同客戶在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單,財務部憑簽單轉帳。

　　三、銷售人員外事紀律要求

　　1.嚴格遵守執行國家及漕店的外事規定和要求。

　　2.堅持'外事無小事'的原則,遇事多請示多匯報,不得善自表態。

　　3.參加銷售活動時,必須衣著整齊,文明衛生對人熱情,不卑不亢,做到有理、有利、有節處處宣傳酒店。

　　4.在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。

　　5.不得接受賄賂,不得接受貴重禮品及回扣。

　　6.參加工作餐時,不得飲用烈性酒,不得要價格貴的菜肴,不得要煙,尊重對方的民族風俗習慣。

　　7.不能利用工作時間做私事。

　　8.對每次銷售活動都要本著友好合作的原則,爭取合作。

　　四、預定部崗位責任制

　　1.嚴格執行酒店房價審批權限和房控權限。

　　2.不得私自更改電腦中的任何數據和項目。

　　3.不謀私利,不搞特殊訂房,在出租率高時,不私自留房。

　　4.與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關系。

銷售部規章制度 篇19

　　一：目的

　　為了更好地配合公司銷售戰略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身銷售素質，特制定以下規章制度。

　　二：適用范圍

　　本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。

　　三：公司產品

　　由公司統一定價，定好的產品價格未經公司董事會、總經理或銷售部領導簽字同意，任何人無權私自降低產品的出廠價格。

　　四：制度細則

　　銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。

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　　1.積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。

　　2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。

　　3.服從領導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。

　　4.聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。

　　5.銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

　　6.在銷售過程中，如果未經銷售部經理允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切后果由當事人承擔。

　　7.誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自負與公司無關。

　　8.做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業計劃，如有違反根據情節輕重予以追究處罰。

　　9.以公司利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

　　10.學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶的關系，對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。

　　11.協助公司和部門制定銷售戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標，建立銷售網絡。

　　12.未經公司領導同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網絡）發布招商銷售信息和銷售產品，否則一切后果自負。

　　(二)崗位職責

　　1.銷售部經理崗位職責

　　1.1在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。

　　1.2全面負責企業產品市場開發，客源組織和產品銷售組織工作，定期組織市場調研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　1.3根據企業近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　1.4掌握產品市場動態，每月在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改革方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

　　1.5協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

　　1.6提高產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析并向總經理匯報。

　　1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價格。

　　1.8定期檢查銷售計劃和實施結果，定期提出銷售計劃調整方案報總經理審批后組織實施。

　　1.9掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節的價格水平，提出改進措施，保證企業較高的盈利水平。

　　1.10定期專訪大客戶，征求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢，調整產品銷售政策，適應市場競爭需要。

　　1.11參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。

　　（三）銷售主管崗位職責

　　1.在銷售部經理的領導下，負責銷售工作，協助銷售部經理完成公司下達的銷售任務。

　　2.負責做好銷售日常管理工作。

　　3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現場氣氛布置、工作日志檢查落實、人員情緒調動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業務培訓、銷售回款等。

　　4.負責銷售制度的執行及落實。

　　5.協助制定銷售任務，負責對項目銷售任務組織實施及推行。

　　6.負責發現銷售問題并及時上報。

　　7.負責銷售部固定資產、安全衛生、銷售資料管理及發現工作。

　　8.負責銷售部人員的排班、休假、調度等工作。

　　9.完成領導交辦的其它工作。

　　（四）銷售員崗位職責

　　銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責。

　　1、管理制度

　　1.1.認真貫徹執行公司銷售規定和實施細則，努力提高自身業務水平、產品知識水平、道德修養水平。

　　1.2.及時準確的掌握市場動態和趨勢，根據市場變化規律，提出具體的銷售計劃方案以及個人的銷售工作流程和細則。

　　1.3.擴大銷售網絡，熟悉市場特點、銷售特點，與客戶建立長期穩定的合作關系，積極完成銷售指標。

　　1.4.做好市場調整與分析預測工作，開發新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　1.5.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應付銷售款項。

　　1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，需辦理的有關手續，幫助或聯系有關部門妥善解決。

　　1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產品開發、價格定位、包裝設計等），對公司銷售策略、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。

　　1.8.填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

　　1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規，杜絕經濟犯罪。

　　1.10.完成本部經理臨時交辦的其他任務。

　　1.11.協助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，并做好會后總結報告。

　　2、業績制度

　　銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成

　　2.1.新銷售員試用期為3個月（前兩個月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格后轉為正式銷售員，月工資為20xx元加業務提成。

　　2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

　　2.3正式銷售員根據公司業務及市場需要，經部門領導批準，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數和費用，并且出差補助與業績掛鉤。出差返崗后，及時向主管領導回報出差情況和提交客戶的詳細資料。

　　2.4銷售人員的業務聯系必須使用公司統一提供的（移動）電話卡，離崗時，必須將該卡上交公司。

　　2.5銷售員在試用期內，第二個月開始，每月補助電話費100元，轉為正式銷售員后，每月補助電話費200元。

　　2.6銷售員在下市場時，公司提供報銷往返火車票（六小時以下硬座，六小時以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費用不予報銷。

　　2.7銷售人員未完成月目標任務的，給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的，可以補發已扣除的20%的出差補助。

　　2.8銷售員的月目標任務業績返點為3%，超出部分則按5%返給該業務員。返點原則為未有拖欠貨款的。

　　2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價格，經總經理或部門領導簽字同意后，返點下降0.5個百分點。

　　2.10銷售員的業績返點結算方式為隔月結算80%，余下的20%到年底全部結清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結清時再結算。退貨則退回返點。換貨則按最后換貨金額結算。

　　2.11在展銷會、招商會現場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨后劃到該區域電話銷售員名下維護。其他客戶，由銷售部統一安排劃到該區域電話銷售員和銷售員聯系洽談相互之間不得沖幢。

　　2.12公司在展銷會、招商會現場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候，返點放入銷售部留作他用。

　　（五）電話銷售員崗位制度。

　　電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。

　　1.制度要求

　　1.1認真貫徹國家相關法律法規及行業、公司的各項規章制度。

　　1.2樹立良好的心態，以積極熱情的態度、堅定的信心去投入工作，有良好的敬業精神。

　　1.3應使用規范、標準的語言開展電話銷售工作，在每次上機前要有充足的思想準備。

　　1.4在電話中進行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業，掌握好自己的語氣、語速、語調，嚴禁用不當語言辱罵客戶。

　　1.5不斷挑戰自我、突破、創新，遇到困難及時調整自己的心態，不因情緒影響自己的語言和工作。

　　1.6認真做好記錄和客戶分析，及時傳遞和反饋信息。

　　1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息記錄在案。

　　1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤并及時將客戶信息記錄在案。

　　1.9積極參加培訓，加強自我學習，提高自己的業務水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的'信息，并認真分析對手的成功經驗和失敗教訓。

　　1.11及時總結每次業務活動，不斷調整、改進業務工作。

　　1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會并按時完成各項銷售指標。

　　1.13積極開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立與維護客戶檔案，著重負責業務范圍內的銷售和客戶服務工作。 1.14積極執行公司銷售計劃和方案，接受上級業務指導。

　　1.15每個工作日完成銷售電話20個（其中意向客戶不得少于2個）

　　1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質量。

　　1.17積極參加晨會或例會，總結經驗教訓，開展業務交流。

　　1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。

　　1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內容，并報銷售經理，做到今日事今日畢。

　　1.20收集成敗案例，改進工作，提高效率。

　　1.21團結同事，互幫互助。

　　1.22對公司客戶檔案負有保密責任。

　　1.23積極完成其他臨時性工作。

　　2.工作提成制度

　　2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個月，月工資為1000元，試用期合格后轉為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年后月工資加100元。

　　2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

　　2.3正式電話銷售員工資與業績掛鉤，未完成月目標任務的，只能領

　　80%的工資，但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的，補發未完成月目標任務所扣除的工資。

　　2.4當月發展的新客戶，單個客戶同一月份內提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個點，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個點，5000元以上（不含5000元）為3.5個點，第4個月開始為老客戶，返點為一個點。

　　2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個點，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個點。

　　2.4在本區域內由市場銷售員、公司領導、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發的新客戶，維護費返點為0.3個點。

　　2.5根據不同市場、不同季節月份，電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。

　　2.6不折不扣的協助做好市場銷售員的電話訂單。

　　五、激勵制度

　　1、公司設立季度銷售冠軍獎，獎金200元。

　　2、公司設立年度銷售冠軍獎，獎金500元。

　　3、各種獎勵獎金，統一在年底最后一個月與工資一起發放。如營銷人員未工作到年底的，則獎金不予發放。

　　4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。

　　5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經發現，則取消該獎勵并給予各相關人員該獎勵金額的罰款，罰金從當月工資中扣除。

　　六、銷售部例會制度

　　1.例會每周一次，由部門經理組持。

　　2.銷售部經理傳達公司每周例會精神、工作指示、經營信息。

　　3.檢查本部門指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。

　　4.銷售人員匯報上周工作和開發潛在客戶情況，提出工作中的問題。

　　5.分析、協調、幫助解決銷售工作中的問題。

　　6.銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。

　　七、退換貨原則

　　1、原則上公司不同意退、換貨。

　　2、非因公司產品質量、銷售資質或遇不可抗拒的（天災人禍）原因，不得退換貨。

　　3、由于客戶自身銷售問題，而導致客戶本身個別產品庫存積壓，在產品保質期到達前18個月時間內，產品質量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔產品的往返運費和包裝費用。

　　4、因運輸過程造成產品及包裝破損，嚴重變形而無法銷售，并且能夠提供有效證明的（包括網上發照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。

　　5、客戶自身進行的任何促銷活動，需公司在貨物價格支持情況下，所訂購的任何產品，一律不許退換貨。

　　八、銷售部檔案管理

　　1.銷售業務檔案

　　1.1.產品宣傳冊。

　　1.2.合同協議、銷售協議等。

　　1.3.各種銷售證照。

　　2.行政管理檔案。

　　2.1.本部呈報、請求、報告等。

　　2.2.本部發文、通知等。

　　3.客戶檔案（AAA級極密）。

　　3.1.電話記錄、來訪登記。

　　3.2.客戶信息登記。

　　3.3.客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。