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新公司規(guī)章制度

發(fā)布時間:2023-09-07

新公司規(guī)章制度(通用3篇)

新公司規(guī)章制度 篇1

  集團IT部在與各公司討論的基礎(chǔ)上,結(jié)合各公司的情況,統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度,請各公司參照執(zhí)行。由于集團各公司實際情況較復(fù)雜,我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限,存在不當之處請各公司指正,我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展,進一步修改完善集團IT的各項制度。

  一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范

  1、設(shè)備管理工作范圍

  集團相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部相關(guān)人員負責.各公司IT部門需設(shè)立IT管理員,負責電腦等IT設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管(分類編號),并由財物部門提供固定資產(chǎn)編號,在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。

  2、設(shè)備采購規(guī)格

  為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行,便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作,降低總體費用。集團內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團IT部統(tǒng)一審核。

  3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法

  原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

  a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請,由公司最高主管(如公司總經(jīng)理,主管副總)同意后,由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案,以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。

  b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò),需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認,并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后,加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

  c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后,才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。

  在硬件條件允許的情況下,集團IT部將逐步在各公司實施802.1X安全認證,采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各公司新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標準。在各公司實施802.1x條件未成熟的情況下,可先使用電腦MAC地址綁定等相關(guān)技術(shù)手段,防止外來電腦隨意接入。

  4、軟件許可證的管理

  a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

  b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件等)許可證之采購由集團IT部根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請,經(jīng)集團IT部審核后由當?shù)刈孕胁少彙H缂瘓F公司正式成立,集團內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集團名稱采購相關(guān)許可授權(quán),以便于集團內(nèi)各公司靈活調(diào)配。

  c、各公司由專人負責本公司許可證的管理,統(tǒng)計本公司許可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯至集團IT部。

  暫時不使用的許可證可提交集團IT部,由IT部協(xié)調(diào)分配,防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件,需予以刪除,如用戶因工作原因確實需要使用該軟件,請立即與集團IT部進行聯(lián)系,集團IT部將協(xié)調(diào)集團資源,在一周內(nèi)提出解決建議。

  5、設(shè)備損壞與賠償

  用戶領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后,需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責。平時要愛護設(shè)備并嚴格按公司要求合理使用,盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等,需要按以下流程執(zhí)行賠償:

  a、設(shè)備遺失

  由當?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后,經(jīng)用戶部門主管確認,由財務(wù)部按遺失當日為止,按照設(shè)備折舊年限計算殘值,由用戶本人作價賠償。

  b.設(shè)備損壞

  用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞,且產(chǎn)生維修費用,由公司承擔。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞,所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔。

  6、設(shè)備報廢

  由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請,根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限,提交各公司財務(wù)部門和總經(jīng)理核準后,由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。

  設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢:

  a、設(shè)備超過保修期,且維修費用超過其殘值的50%。

  b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

  c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修,且無法用其他配件取代。

  d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。

  e、使用超過五年以上的,且無法滿足當前作業(yè)需求。

  二、集團電腦用戶使用規(guī)范

  1、公司電腦的使用權(quán)限分類

  為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類:

  a、權(quán)限嚴格管制類

  為了保障系統(tǒng)安全,公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控,在此權(quán)限下,用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置,僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。

  b、非權(quán)限嚴格管制類

  部分用戶因工作特殊需要,需提升本機權(quán)限,以便可以自行進行軟件安裝等操作,由本人提出申請,經(jīng)部門主管同意,并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后,可適當放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

  2、用戶電腦使用規(guī)范

  a、用戶必須在遵守國家法律,遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT部門提供的.各項信息系統(tǒng),并對自己的所有行為承擔法律責任。

  b、公司所有電腦等IT設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。

  c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全,所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦,必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域,以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次,密碼長度必須6位以上,必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。

  d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志,以供相關(guān)部門主管查詢。

  e、用戶使用INTERNET時,在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料,如有上述情況發(fā)生,IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限,并知會相關(guān)部門主管。

  f、集團提供的郵件系統(tǒng)。用戶需合理使用,不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容,同時控制郵件大小,原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。

  g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有,所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料,未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。

  h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料,平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng),以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護,防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。

  i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒,群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部,按相關(guān)規(guī)定處罰。

  三、集團網(wǎng)絡(luò)標準規(guī)范

  1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系

  集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團IT部 統(tǒng)一進行,各公司IT相關(guān)人員必須根據(jù)集團IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作,其他人員不得隨意進行操作,或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。

  2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)

  a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級結(jié)構(gòu),所有各公司的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò),以保障各項應(yīng)用的正常運行。

  b、DHCP 啟用

  為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用,各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。

  c、VLAN啟用

  為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風暴對系統(tǒng)的影響,各公司IT管理員需根據(jù)本公司應(yīng)用情況,在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

  3、各公司INTERNET 接入架構(gòu)

  各公司需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理,各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則,并經(jīng)集團IT部審批后方可實施。

  在未采取安全措施的情況下,禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET,必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連,以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。

  4、微軟Active Directory目錄架構(gòu)

  集團采用基于微軟Active Directory(簡稱)作為集團的目錄服務(wù),集團各公司的AD根域需統(tǒng)一為集團域。 AD集中控制用戶登錄,身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄,管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位,經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理,提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。

  四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范

  1、日常維護工作范圍

  a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護,以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作,是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT管理人員負責日常維護工作,做好系統(tǒng)日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài),如有異常需及時處理。

  基于WINDOWS Server的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),包括AD 服務(wù)器,DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統(tǒng)。

  各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)。

  防病毒,補丁升級等安全支持系統(tǒng)。

  所有IT管理人員負責的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查。

  所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。

  2、病毒日常防范工作

  各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件,并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況,建議用戶端采用360的防毒解決方案。

  3、病毒應(yīng)急處理流程

  各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制,管理人員發(fā)現(xiàn)當?shù)夭《颈l(fā)時,應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離,防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦,并把相關(guān)病毒信息及時告知集團IT部,便于集團IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。

  4、系統(tǒng)補丁更新工作

  由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞,各公司必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強系統(tǒng)補丁管理,建議各公司利用360安全衛(wèi)士的修復(fù)漏洞功能和軟件管家—軟件升級功能進行修復(fù)。

  5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)

  各公司IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性,相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障,要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用,并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。

  五、 集團IT員工自律規(guī)范

  1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人事行政部議處,并且公司保留追究相關(guān)責任的權(quán)利。

  2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù),未經(jīng)相關(guān)人員之允許,任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除,并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責任。

  3、IT人員應(yīng)以公司利益為重,加強安全意識教育學習,切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查,發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報,并制定相應(yīng)解決方案。

  4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責,除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。

  5、嚴格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限,所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。

  6、為確認操作人員的身份,以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。

  7、對于文件服務(wù)器,數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能,記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。

  8、所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù),未經(jīng)IT 部門最高主管同意,不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢,需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案,方可提供查詢,如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。

  9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作,需有書面申請并在確認用戶身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作,以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。

  10、在用戶電腦維護中,禁止IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作,必須經(jīng)用戶簽字同意后,在用戶監(jiān)督配合下進行。

  11、用戶服務(wù)中,在完成用戶初始化設(shè)置后,需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)。

新公司規(guī)章制度 篇2

  第一條:為加強XX集團各企業(yè)的財務(wù)管理,按預(yù)算控制費用開支,本著勤儉節(jié)約,提高效益和有利工作的原則,并根據(jù)國家的法律、法規(guī)及公司的具體情況,特制定本制度。

  第二條:本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如:租賃費用,辦公費用,車輛使用費,業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用),但不包括成本項下的開支(如:廣告費用,材料采購和工程費用等開支,成本開支管理制度另行規(guī)定)。

  第三條:XX集團的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度,各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的,由該公司總經(jīng)理審批,集團公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負責人的,由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的,由集團公司總裁審批。

  第四條:XX集團費用開支實施預(yù)算管理,各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算,報集團公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下,靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算,并報備集團公司財務(wù)部。

  第五條:對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序:

  1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);

  2、在填制費用報銷憑證時,要按費用類別分別列支;

  3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;

  4、主管會計對費用報銷單或付款申請書進行統(tǒng)一編號并審核簽署意見后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認,之后呈報總經(jīng)理,或被授權(quán)人批準;超過授權(quán)審批金額的,須經(jīng)集團總裁與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽批準;

  5、費用的事項與金額在授權(quán)范圍內(nèi)的,由各公司被授權(quán)人審批,授權(quán)范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團公司總裁審批;

  6、已審批過的費用報銷單或付款申請書,轉(zhuǎn)到各公司財務(wù)主管簽閱后,交由出納辦理付款手續(xù);如公司沒有另設(shè)財務(wù)主管,則直接返回到出納處辦理付款手續(xù);

  7、出納付款前核對各原始票據(jù),并復(fù)核付款金額,正確無誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人,同時將已付款的原始票據(jù)加蓋付訖章,并將已編號的費用報銷單或付款申請書存檔保管;

  第六條:薪資獎金的審批權(quán)限與程序:

  1、薪資獎金在年度預(yù)算額度內(nèi)的,每月未人力資源部專人負責核算,然后送交財務(wù)部審核,財務(wù)部審核無異議后,送各公司總經(jīng)理審批后,發(fā)放當月薪資獎金;

  2、人力資源部門應(yīng)將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結(jié)構(gòu)表、薪資調(diào)整表,加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔;

  3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;

  4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團總部審批。

  第七條:超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟駝t財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。

  第八條:費用支出的有關(guān)規(guī)定:

  一、辦公費用

  辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室,辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份,由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

  二、業(yè)務(wù)招待費

  各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客,應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四),詳細填寫招待對象、預(yù)計金額及時間,一事一單,不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準,并嚴格掌握不得超支,特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的,應(yīng)電話口頭申請,于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。

  三、市內(nèi)交通

  1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主,特殊情況下,經(jīng)部門經(jīng)理同意,公司總經(jīng)理批準,方可報銷出租車費用。

  2、在報銷出租車費時,應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五),所有的車票反面均需注明起止地點和原因,以便審核。

  3、因工作需要,公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工,原則上不允許報銷市內(nèi)交通費,特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。

  四、外埠差旅

  1、員工因公出差必須事先提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準。

  2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù),填寫《暫借款申請單》,預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠近,時間長短核定,呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后,方予借款。

  3、出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然(日歷)天數(shù)計算,實行分項計算、總額包報公司總經(jīng)理簽字,然后報送集團財務(wù)部,經(jīng)集團總裁審批后,方可辦理銀行賬戶的開設(shè)與注銷。

新公司規(guī)章制度 篇3

  一、總則

  第一條、為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況,特制訂本制度。

  第二條、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

  二、收文的管理

  第三條、公文的簽收

  1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉(zhuǎn)交相關(guān)部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。

  2、對政府部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告有關(guān)部門,并登記差錯文件的文號。

  第四條、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

  1、凡正式文件均需由秘書根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

  2、一般函、電單據(jù)等,由秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

  3、為加速文件運轉(zhuǎn),秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到總經(jīng)理辦公室,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

  第五條、文件的傳閱與催辦

  1、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

  2、閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當天閱讀完后應(yīng)在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,秘書應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和總經(jīng)理批示辦理有關(guān)事宜。

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