職責分離審計程序（通用5篇）
職責分離審計程序 篇1
1、配合制定內(nèi)部審計制度、審計流程;
2、配合制定公司風險管理體系建設、風險管理工作、公司內(nèi)控體系評價工作;
3、配合開展內(nèi)部審計工作，做好審計監(jiān)督和審計評價工作;
4、負責審計檔案資料的整理、歸檔及管理。
5、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關審計文件;
6、草擬審計報告，提出審計建議;
7、審計整改情況跟蹤檢查，督促被審計單位落實整改。
職責分離審計程序 篇2
1、協(xié)助項目負責人完成各類審計工作，包括審計程序的實施、審計工作底稿的編制、整理及歸檔等;
2、完成小型審計項目的實施，及時向經(jīng)理匯報情況接受其復核、指導，并與客戶保持良好、有效的溝通;
3、具有行政事業(yè)單位經(jīng)濟責任審計、離任審計;
職責分離審計程序 篇3
1. 負責協(xié)助公司職能部門、業(yè)務單元制訂、完善部門規(guī)章 度、工作流程;
2. 負責審查公司內(nèi)控制度及業(yè)務單元內(nèi)控制度的科學性、合理性、有效性;
3. 負責審計公司年度預算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同;
4. 負責業(yè)務單元的年度審計和各項專項審計。
5. 領導交辦的其它工作
職責分離審計程序 篇4
1負責完善公司統(tǒng)一的招采政策及采購專項管理制度等;
2、負責收集工程項目采購信息，對采購過程和結果進行合規(guī)性監(jiān)督;
3、負責對各項目采購成本差異進行分析，并形成分析報告;
4、完成領導交辦的其他任務或于本崗位相關的工作。
職責分離審計程序 篇5
1、接受項目負責人的督導，協(xié)助項目負責人完成審計工作;
2、遵守政府和行業(yè)主管部門有關審計鑒證業(yè)務和咨詢服務的法規(guī)、規(guī)范、標準和指導規(guī)程，并嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;
3、按照審計程序完成審計工作，確保數(shù)據(jù)和結果的準確性、完整性、真實性;
4、編制所承擔的審計工作的工作底稿，確保成果文件格式規(guī)范、表述清晰和滿足使用需要;
5、協(xié)助項目負責人整理底稿歸檔的資料，項目完成后及時清理，收集齊全，交項目負責人或專人辦理歸還和移交歸檔手續(xù);
6、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，遵守職業(yè)道德;
7、公司安排的其他工作。