公司管理制度完整版（精選20篇）

公司管理制度完整版 篇1

　　1.0目的

　　保證物業裝修符合有關的安全、美觀、衛生、環保要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業服務中心管理范圍內物業的二次裝修管理。

　　3.0定義

　　3.1特殊項目:指住宅以外的商鋪、辦公等裝修項目。

　　3.2施工設計圖:包括但不限于平面設計圖、單元立面圖、空調安裝圖、電力照明設計及用量圖、給排水設計圖和相關技術資料。

　　4.0職責

　　4.1客戶服務部負責業戶裝修申請的受理和手續辦理及指引工作。

　　4.2設備維護部負責裝修圖紙的審核和裝修現場的監管、驗收工作。

　　4.3物業服務中心主任負責審批住宅裝修申請和押金的清退。

　　4.5客戶服務部內勤助理負責收、退裝修押金及相關費用。

　　5.0程序要點

　　5.1裝修申請手續的辦理及審批

　　5.1.1業戶提出裝修申請時，客戶服務客服助理應首先確認業戶是住戶還是租戶。如果是住戶即可提供《裝修注意事項》和《裝修申請表》，要求住戶填寫《裝修申請表》并提供裝修施工設計圖和相關技術資料;如果是租戶，應要求其提供住戶的書面許可資料后再辦理手續。

　　5.1.2客服助理應及時將業戶的裝修設計和技術資料轉交設備維護部，由設備維護部經理組織土建和水電技術人員進行審核，必要時應會同業戶查看裝修現場。

　　5.1.3設備維護部根據業戶提供的裝修資料及到現場了解的情況，在接到申請和技術資料后的二個工作日內提出意見，并做出如下處理:

　　a)符合要求的，在申請《裝修審批通知書》上簽署意見后提交物業服務中心主任審批。

　　b)不合要求的，將不合要求的原因在《裝修審批通知書》上注明、簽字并向業戶解釋清楚，提出修改要求，另行申請。

　　5.1.4物業服務中心主任在收到設備維護部審核后的《裝修申請表》和施工設計圖后一個工作日內，對符合規定的給予批準，交客戶服務部;對不合規定要求的申請，簽署意見后交設備維護部處理。

　　5.1.5設備維護部對物業服務中心主任退回的裝修申請按6.1.3的規定處理。

　　5.1.6裝修申請表獲批準后，客服助理通知業戶并要求業戶、施工單位與物業服務中心簽訂裝修施工協議書;在《裝修施工人員出入證申請表》、《裝修施工人員登記表》中登記施工人員資料;指導業戶在財務處交納裝修押金、裝修管理服務費和裝修垃圾清運費(業戶委托)、臨時出入辦證費及押金，并為施工人員辦理出入證。

　　5.1.7在業戶辦理完以上手續后，客戶服務部為業戶核發施工許可證和裝修審批通知書，施工單位憑證進場施工。

　　5.2裝修的監控

　　5.2.1客服助理應及時將裝修單元信息反饋到秩序維護部，以便秩序維護部巡邏人員對現場進行巡視監控。秩序維護部巡邏人員對發現的違章裝修現象要進行制止，必要時通知客戶服務部，由客戶服務部開出《違規裝修整改通知書》，采取限期整改或扣罰押金、停水停電等催整改措施。

　　5.2.2設備維護部技工根據批準內容每天不少于一次到施工現場，對裝修施工單位的裝修過程進行監控，并填寫《裝修巡查記錄表》。

　　5.2.3設備維護部技工在監控過程中，發現下列情況，應要求業戶和施工單位立即改正:

　　a)未按規定張貼《施工許可證》;

　　b)未按規定的施工時間施工;

　　c)超出申報范圍內的裝修項目;

　　d)違反裝修注意事項和施工協議書的其他規定。必要時通知客戶服務部采取5.2.1規定的措施。

　　5.2.4設備維護部技工如發現裝修過程中存在其它問題，但又不宜以處罰方式解決的，應另行采取措施解決，解決不了的要立即報告上級處理。

　　5.2.5業戶就裝修事項提出請求協助或幫助時，設備維護部技工應予積極考慮，充分了解業戶提出的請求，并給予協助處理;如超出自己的職責范圍處理能力，應向上級匯報請求支持。

　　5.2.6涉及對衛生間、廚房、陽臺等有防滲漏要求的部位，裝修施工前應由施工隊做閉水試驗，在樓上層及本層同時做48小時閉水試驗，經閉水試驗合格后方可動工，并由施工單位負責人、業主本人在《防水層閉水試驗檢驗表》上簽字。

　　5.2.7裝修現場如有動火作業，設備維護部技工應要求其到物業服務中心辦理動火申請，并要求裝修施工單位在現場配備兩個4公斤abc干粉滅火器，清理易燃物品，經物業服務中心批準后，在落實消防措施后為其開具動火許可證，并指定張貼位置。

　　5.2.8對可能存在影響其他業戶的裝修事項，設備維護部技工按《裝修注意事項》規定的保修期，對完工后的裝修質量進行跟蹤控制。

　　5.3裝修驗收及押金退還

　　5.3.1裝修完工后，設備維護部技工應通知業戶要求施工人員到財務交回施工人員出入證，并組織進行竣工驗收;經政府有關部門報批的裝修工程項目(含特殊項目)，業戶和施工單位應提交政府部門驗收合格報告副本。

　　5.3.2設備維護部一般在二個工作日內按申報批準的項目予以驗收，合格的在裝修申請表內填寫驗收意見;若不合格，則開出裝修驗收整改通知書，提出整改意見，直至驗收合格為止。

　　5.3.2驗收合格后經物業服務中心主任批準即可退還業戶的裝修押金。施工單位的押金在征得業戶的同意后，可在裝修初驗收合格一個月后，經復驗無裝修質量問題，由物業服務中心主任簽字確認，扣出有關費用款項后再辦理押金退還手續。

公司管理制度完整版 篇2

　　一、裝修公司規章制度與管理條例

　　（一）考勤制度

　　為確保公司進行有秩序的經營管理而制定：

　　1、出勤：工作時間：每天7小時，正常時間為上午8：30-12：0014：30-18：00，根據公司需要調整。

　　2、打卡：員工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共計每日4次）。員工應親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫。助打卡者，無論是否遲到，均按C類遲到計算、忘記打卡的員工，需要其直接上級把員工漏掉打卡的時間給予補簽。

　　3、公出：一個工作日內的公出需在前臺登記，方便轉接電話和留言。出差、事假等需事前得到部門經理批準，并到前臺登記。

　　4、請假：任何類別的假期都需部門經理事前批準，并到前臺登記，如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經理并在上班當日補辦手續，否則以曠工計。

　　5、遲到、早退和曠工的獎懲制度：

　　（1）全勤獎：每月30元，以考勤卡為準、

　　（2）遲到早退：上班8：30以后到達，視為遲到，下班18：00以前離開，視為早退，遲到早退1分鐘5元2分鐘10元以此類推）遲到30分鐘以后，按曠工半天計。

　　（3）曠工：連續三個工作日無故缺勤，或未經批準休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯絡本人查明原因，并于滿三天后的二天內交出。

　　（4）在20天內未經批準缺勤總計6天（48小時）者被視為曠工，并予以辭退。

　　（二）辭職制度

　　保障員工權益，維護公司利益，特制訂本規定。員工不論何種原因離職，均依本規定辦理，具體實施細則：

　　本公司員工的離職分為辭職、辭退、自動離職、開除四種情況

　　1、辭職

　　（1）合同期滿員工，因個人原因不能或不愿繼續留在公司工作而提出的辭職；

　　（2）員工因疾病、身體方面的原因（須附鎮級以上的醫院證明和相關資料），并在短時間內不能恢復健康而提出的辭職；

　　（3）有簽定勞動合同的員工，在個人辭職，財務部方可依規定給予結算工資。

　　（4）公司所有職員應提前一個月提出書面申請，總監（含）級以上人員辭職應提前一個半月申請并填寫《離職申請單》，試用期職員離職申請應七天前提出。

　　（5）所有辭職員工應提前一個月填寫《離職申請表》，申請得到批準后再辦理離職手續，并離職前認真做好自己的本職工作，未經許可，不得擅自離開工作崗位，否則按曠工處理，并不予以結算工資。

　　2、辭退

　　有下列行為之一的，公司將給予辭退：

　　（1）試用期內經考核不能勝任本職工作者；

　　（2）對工作不負責任，表現欠佳，經教育無效者仍不能勝任本職工作的或調換崗位仍無法適應者；

　　（3）數次違反公司管理制度，屢教不改者；

　　（4）不服從管理，嚴重失職，營私舞弊，損害公司利益者；

　　（5）由于公司經營不景氣或組織結構調整需要裁員。

　　（三）自動離職

　　1、自動離職條件

　　（1）對未準辭職，而連續曠工三天（含）以上者或月累計曠工三天以上者；

　　（2）請假期滿未回公司工作又未向公司續假達三天（含）以上者。

　　2、員工未經正常渠道辦理辭職、辭退手續，擅自離職離崗，終止雙方勞動關系，若對公司造成直接或間接損失的，應賠償公司損失。

　　3、重要崗位員工因自行解除雙方雇傭關系導致企業重大損失者，公司有權依法追究其經濟、法律責任。

　　（四）開除

　　1、有下列行為之一的，公司將給予開除：

　　（1）玩忽職守，造成責任事故，使公司蒙受較大損失者。

　　（2）不服從領導，不執行上級工作指令，態度惡劣，情節嚴重者。

　　（3）威脅、恐嚇、危害管理人員和其他同事正常的工作和人身安全者。

　　（4）偷竊公司產品、開發信息、文件制度、員工財物或泄漏公司商業技術秘密的。

　　（5）故意破壞公司財物或聚眾鬧事，破壞正常工作秩序者。

　　（6）酗酒鬧事、打架斗毆、聚眾賭博，有流氓行為或道德品德極為敗壞者。

　　（7）不忠于公司事業，貪污受賄，索取回扣，公報私仇，嚴重損害公司名譽和信用者。

　　（8）工作中嚴重弄虛作假，偽造（包括與人串謀）公司記錄文件、帳單等人為掩蓋事實真相，性質惡劣，情節嚴重者。

　　（9）觸犯國家有關法律造成犯罪，觸犯刑律而被公安機關拘留、判刑人員。

　　（10）對于違反上述條件者經公司核準開除的人員工資不全部發放，僅發放基本工資的30％作為遣送費并永不錄用，如果開除人員對公司造成損失的，公司將保留進一步的索賠權利直至追究其經濟、法律責任。

　　（五）離職程序

　　所有由部門主管（經理）→行政部→總經理審批后生效，生效后按公司規定程序辦理好一切交接手續者，財務部方可依規定給予結算工資。

　　二、裝修公司的公司分類

　　1、中小型裝飾公司：一般就是設計師、施工經理從裝飾公司出來。自己創建的公司，一般只是單方面比較強，要么設計強、要么施工強，裝修那么多部門的管理，公司綜合能力一般。

　　2、主流裝飾公司：加盟類的品牌公司越來越多，他們一般管理有固定的流程，主材有自己的聯盟品牌。

　　3、部分高端公裝公司、主流家裝公司高端設計部：這些機構都能提供很好的設計和施工，優點因為專注所以卓越，設計和施工投入的精力都很到位，裝修裝飾效果自然到位，全部采用主流品牌的材料更容易出效果。

　　4、未來最好的裝飾模式是專業的預算機構+專業的設計工作室+好的安裝公司，只要通過社會分工，把每種人的長處發揮出來，這樣才能使得裝修行業真正進入發展階段，數年以內家裝行業很難規模化。

　　5、網絡裝飾公司，相關裝修裝飾網上的裝飾公司的頻道。主要作用是通過網絡技術宣傳裝飾公司的一些服務體系以及服務原則，在傳統經營的基礎上開辟網絡經營的新領域，可以為更多的業主服務的同時推廣企業品牌理念，打造企業知名度。

　　三、裝修公司的法律依據

　　《公司登記管理條例》第25條規定：“依法設立的公司，由公司登記機關發給《企業法人營業執照》。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。公司憑公司登記機關核發的《企業法人營業執照》刻制印章，開立銀行賬戶，申請納稅登記。”由此可見，公司經設立登記的法律效力就是使公司取得法人資格，進而取得從事經營活動的合法身份

　　根據法律規定可以得知，裝修公司規章制度與管理條例主要就是為了確保公司的管理以及促進公司的快速發展，員工的培養。以上便是找法網小編為您帶來關于裝修公司規章制度與管理條例是怎樣的的相關知識，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑問的可以咨詢找法網的律師。

公司管理制度完整版 篇3

　　第一條管理要點

　　1、為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。

　　2、文書管理范圍包括:一般性文書(通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編)、行政人事部發文文書(學習資料、各類簡報)、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。

　　3、除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但務必標有頁眉頁腳，文本資料可根據文書具體資料進行調整。

　　4、根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，持續紙質文檔與電子文檔的同步更新。

　　第二條制度規范

　　1、根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。

　　2、按照文書管理范圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。

　　3、行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表;閱讀者需認真學習并簽名備注。

　　4、按時間、資料等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。

　　5、根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀;須上級審批同意，方可銷毀。

　　6、辦公室負責人為第一職責人，若發現文書丟失，辦公室人員務必查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。

　　7、違反以上規定者按照相關規定予以懲處。

　　第三條流程設計

　　起草文書→填寫《發文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀

公司管理制度完整版 篇4

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。

　　并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、員工室內規范

　　1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。

　　2. 業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　3. 以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

　　4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5. 經簽發的文件原件送辦公室存檔。

　　6. 外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、保密制度

　　所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審

　　批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批

　　表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　2.工作時間按雙休制，假日由公司統一安排。

　　3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

　　6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　8.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　9.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進行考核。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

　　八、報銷制度及流程

　　1、公司報銷時間：每周一和周五

　　2、報銷流程：填寫報銷單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務部門——最終經由簽字后下發報銷款到個人。

　　3、報銷制度：

　　(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。

　　(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按

　　單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得 涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三)按規定的審批程序報批。

　　九、辦公財產管理

　　1、行政部要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、行政部嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由行政部登記造冊保管。

　　5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、行政部要將公司所有財務分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　十、財務管理制度

　　一、總則

　　1、依據、制定本制度;

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。

　　財務管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

公司管理制度完整版 篇5

　　（一）認真執行各級政府頒發的有關安全生產的方針政策、法規標準及本公司制定的各項安全生產規章制度，使施工項目的安全生產達到標準化、規范化。

　　（二）對項目施工生產經營中的安全生產、文明施工負技術責任。

　　（三）以保證安全生產、文明施工為原則，編制施工方案，使施工始終處于安全的良好狀態。在解決施工難點時從技術措施上保證安全生產。

　　（四）對新工藝、新技術、新設備、新施工方法要編制相應的安全技術措施和安全操作規程，保證生產安全。

　　（五）參加項目安全生產、文明施工工作會議，編制對職工安全生產教材。參加定期的安全生產檢查，對查出的事故隱患提出技術性的整改措施，并監督檢查執行情況。

　　（六）參加項目的`腳手架、模板工程、龍門架（井字架）、塔吊、施工用電、施工機械“三寶”及“四口”防護等，檢查驗收工作，并作好交驗簽字手續。

　　（七）負責編制項目安全生產組織設計及安全技術交底工作，并作好交底簽字手續入檔。

　　（八）主持制定技術措施計劃和季節性施工方案的同時，制定相應的安全措施并監督執行。及時解決執行中出現的問題。

　　（九）對項目發生重大傷亡事故，針對事故原因，編制出預防事故再次發生的技術措施。

公司管理制度完整版 篇6

　　第一章：總則

　　第一條：為了規范深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。

　　第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。

　　第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。

　　第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選取權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第五條：總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

　　第六條：加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章：經營管理

　　第七條：總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。

　　第八條：各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。

　　如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。

　　需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。

　　第九條：各分公司務必依法經營，規范日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。

　　第十條：各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，并上報總公司審查備案。

　　第十一條：總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據。

　　第三章：人事及薪酬管理

　　第十二條：各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。

　　第十三條：子公司的經理（包括經理、副經理）由總公司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規范有序進行。被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條：各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，并由總公司財務部對其直接負責。

　　第十五條：在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。

　　第十六條：各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。

　　第十七條：建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。

　　第十八條：分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定并發放。

　　第四章：財務管理

　　第十九條：分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。

　　分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下：

　　1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；

　　2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；

　　3、組織制定所在公司的財務管理、采購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、并由總公司統一購買分配；

　　4、支持并保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條：各分公司制定的財務管理制度包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；

　　3、預算管理制度；

　　4、費用管理制度。

　　第二十一條：未經總公司批準，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。

　　第二十二條：各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。

　　分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行：

　　1、分公司、子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。

　　2、分公司應當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委托的注冊會計師的審分公司及分公司管理制度計。

　　第二十三條：各分公司務必按月編報會計報表并在次月5日前上報、按季編報完整的財務報告（包括會計報表及報表說明）并在季末次月10日前報送總公司。分公司、子公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認后上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。

　　第五章：重大事項管理

　　第二十四條：各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項等重要文件，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議；分公司對以下重大事項應當在發生后一小時內報告總公司董事會：

　　1、重大訴訟、仲裁事項；

　　2、重要合同（借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；

　　3、重大經營性或非經營性虧損；

　　4、遭受重大損失（包括產品質量，生產安全事故）；

　　5、重大行政處罰；

　　第二十五條：分公司、子公司的負責人是所在公司的信息報告第一職責人，同時各分公司、子公司應當指定專人作為指定聯絡人，負責向總公司報告信息。

　　第二十六條：內幕知情人員對總公司及分公司未公開信息負有保密職責，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。

　　第六章：審計監督

　　第二十七條：總公司設立審計部，對公司董事會負責。各分公司應理解總公司的審計監督，用心配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報復審計人員。

　　第二十八條：總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進行審計。以便于總公司對各分公司、子公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，并及時了解分、分公司的重大事項。

　　第二十九條：各分公司、子公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。

　　第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經濟合同務必報備總公司審計后實施，未經審計確認的重大經濟合同不得實施。重大經濟合同包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、固定資產購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書；

　　2、對外投資（包括股權投資和債權投資）合同；

　　3、與其他投資人合作項目開發合同；

　　4、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押合同；

　　5、重大資產處置合同，包括股權轉讓、重大財產轉讓、租賃等合同。

　　第七章：個性審批事項

　　第三十一條：分公司發生下列事項，應事先征得總公司批準：

　　1、購買或出售資產；

　　2、對外投資（含委托理財、委托貸款等）；

　　3、帶給財務資助；

　　4、租入或租出資產；

　　5、重大經濟合同；

　　6、債券或債務重組；

　　7、研究和開發項目的轉移；

　　8、總公司認定的其它事項。

　　第八章：附則

　　第三十二條：各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，并理解總公司的監督檢查。總公司制定的各項制度規定，分公司應當遵照執行。

　　第三十三條：本制度與國家有關法律、法規和公司章程相抵觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定為準。

　　第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行。

　　第三十五條：本制度由總公司董事會制訂并修改；由總公司董事會負責解釋。

公司管理制度完整版 篇7

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規范公司易貨產品管理工作，保障易貨產品有效地利用，強化內部控制，從而充分發揮易貨產品在對外業務交往中的作用，特制定本規定。

　　第二條本辦法所稱易貨產品指：經公司領導批準，各部門以項目、會議、勞務等形式換回的實物資產。由辦公室為各部門直接批量購置或定制的，專門用于對外公關工作或業務交往的紀念物品不包括在內。

　　第三條公司項目管理部、辦公室和財務部為易貨產品的管理和監督部門。項目管理部負責易貨合同的審核與合同保管，辦公室負責易貨產品的實物管理，財務部負責對易貨產品進行收入確認，并對整體管理流程進行監督。

　　第二章易貨產品的形成、審核與執行

　　第四條原則上不采取易貨交易的形式抵作財款。

　　第五條易貨產品的形成要根據公司對外開展業務工作的需要，由相關部門提出，并形成正式合同與發票。

　　第六條項目管理部審核合同中易貨產品的'必要性和相關比例，經公司執行總裁批準后方可執行。

　　第七條公司確定易貨產品合同執行后，由合同經辦人和大客戶部對應銷售人員共同負責易貨產品合同的履行。合同經辦人和大客戶部對應銷售人員應在合同執行日期到達前即時提醒客戶履行合同，向公司管理部門提交易貨產品。

　　第八條易貨的基本原則和要求

　　（1）易貨應遵循“質優價廉”易貨原則；

　　（2）易貨產品需為與公司業務發展密切相關的產品；

　　（3）易貨產品的價格不得高于市場當前價格的%；

　　（4）易貨產品的性價比要符合禮品贈送的要求；

　　第九條易貨產品的比例和價值經項目管理部審核通過，財務部方做易貨部門的收入確認之后，辦公室方可辦理入庫手續。

　　第三章易貨產品的驗收與分類

　　第十條項目管理部、財務部、辦公室共同負責對易貨產品的驗收。項目管理部負責核對易貨產品的比例與價值確認；財務部負責易貨產品相應票據的審核，確認賬內、賬外易貨產品的類別，進行收入確認；辦公室負責對易貨產品的技術驗收、數量核對與入庫登記。

　　第十一條由辦公室會同財務部對易貨產品進行分類，劃分固定資產與低值易耗品（禮品）的類別，分類入庫。

　　第四章易貨產品的保管

　　第十二條原則上易貨產品均由辦公室資產管理人員進行保管。

　　第十三條資產管理人員在易貨產品交付后，在入庫前應按合同驗貨，認真檢查質量并清點數量，同時填制入庫單，并進行電子記錄。

　　第十四條公司在ftp上設辦公室禮品庫（包括易貨產品）管理欄目共享，員工可在此欄目下查詢公司庫存的禮品（易貨產品）種類和價格。

　　第十五條易貨產品入庫、出庫應如數登記，注明領用人、領用用途、數量和金額，領用人簽名，做到賬物相符。

　　第十六條公司員工領用易貨產品按固定資產領用或禮品領用程序進行申領，資產保管人員將對申領、審批情況進行記錄，通過審批的申請由資產管理人員將易貨產品提交申請人。第十七條資產管理人員要每月定期對易貨產品進行清點，將接收、保管、使用和處置情況進行統計，每年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交辦公室負責人，同時提交庫存積壓產品處置方案。

　　第五章易貨產品的領取發放

　　第十八條易貨產品的領取和發放必須履行審批手續，由經辦人填寫“公司禮品領用單”，注明領用人、領用用途、所屬項目、合同號、單價、領用數量，由本部門負責人簽字同意、報執行總裁簽批后，方可到到資產管理人員處領取。

　　第十九條申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回辦公室，由資產管理人員重新進行登記。

　　第六章易貨產品的處置

　　第二十條辦公室會同財務部門，每半年對庫存易貨產品的市場價格進行一次核定，重新對易貨產品價值進行估值，以最大限度地提高易貨產品的使用效率。領用部門將接新的產品價格進行領用與費用分攤。

　　第二十一條除作為固定資產使用和作為公司拓展業務贈送的禮品使用外，辦公室會同財務部門和項目管理部每年年底對庫存積壓的產品做一次清理。

　　第二十二條清理產品分為變賣、贈送兩類，清理方案報行政總監審核，執行總裁審批。第二十三條處置后的易貨產品，由資產管理人員將清理結果報財務備案，并對易貨產品庫進行即時更新。

　　第七章附則

　　第二十四條本規定未盡事宜由辦公室負責解釋。

　　第二十五條本規定自發布之日起執行。

公司管理制度完整版 篇8

　　1、用餐員工應做到文明就餐。不得赤膊進入餐廳，餐廳內嚴禁吸煙、大聲吵鬧、說粗話、敲打餐具;餐廳內嚴禁賭博，嚴禁打架斗毆。

　　2、用餐時一律使用刷卡，無飯卡的要經領導批準后方可用餐。

　　3、所有用餐員工應自覺排隊打飯，每人一卡，不得插隊。

　　4、用餐員工應愛護公物不準隨意挪動餐桌、餐椅及餐廳的一切公共設施。

　　5、為確保員工人身安全，用餐人員一律不準動用餐廳專用設備。

　　6、嚴禁在餐廳的墻壁、餐桌上亂寫亂畫。

　　7、用餐員工應保持餐廳的'清潔，不準隨地吐痰，亂扔雜物。剩菜剩飯等物倒入專用桶內，不可留在餐桌上。

　　8、用餐后沖洗餐具應節約用水，隨手關閉水龍頭。

　　9、用餐后及時離開，無事不得在餐廳逗留。

公司管理制度完整版 篇9

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的`員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；

　　公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；

　　公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；

　　提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　（一）、試用期和正式聘用雇傭條件：公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據公司特點，按工作態度、工作能力、業務水平、敬業精神、綜合素質等擇優錄用。

　　測試：專業知識及技能的測試（面試、筆試、試用等方式）報到手續：經擇優錄用的人員于報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學歷證書、身份證復印件到公司。（報到時出示原件）人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用合同、績效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經發現，嚴肅處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實性。

　　（二）、考勤制度考勤制度作為考核員工、獎優罰劣的重要依據之一。

　　每個廣告人都知道，廣告行業有其自身的特殊性，根據工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業務調整，不按點按日加班計算月薪。

　　公司員工應按時出勤，缺勤就意味著其他員工將承擔額外的工作任務。缺勤和遲到將作為工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據。未經領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。

　　1、公司作息時間規定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00 2、懲罰：遲到早退一次扣10元（超過一小時扣半天工資）

　　3、考勤按當月實際工作日統計，作為工作發放的依據。

　　⑴國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。

　　⑵病假需經領導批準后休息。

　　⑶事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批準后休假。

　　⑷手頭工作未完成、未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業道德觀念。

　　⑸工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。

　　⑹員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。

　　⑺員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導請假。

　　⑻周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。

　　4、離職辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。

　　5、自動離職無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。

　　6、解雇聘用期內，因工作表現、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，以基本工資為基數，按日結算當月工資。

　　計算方式為：日工資=基本工資÷24天（不含福利、獎金等）

　　7、辭退違反勞動紀律，予以革職辭退，員工因觸犯法律，追究刑事責任。員工發生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關系。

　　⑴試用期內，不符合錄用條件。（一月內缺勤三次以上，工作效率低，業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）

　　⑵玩忽職守、帶情緒工作，業務中多次出差錯，給公司造成損失的。

　　⑶嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。

　　⑷因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業言語，流露對企業不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。

　　⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業道德，損害公司名譽者。

　　⑹工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。

　　⑺工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內無顯著業績或提高，予以警告或勸退。

　　⑻以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

　　⑼私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。

　　⑽員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經查出，予以辭退。

　　⑾利用公司電腦在上班時間玩游戲或進行與工作無關的聊天者。

　　⑿利用公司資源（耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，謀取私利。

　　⒀隱瞞傳染病或其他病癥不報。

　　（三）、工資制度公司根據經濟效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。

　　工資結構：基本工資、崗位工資、全勤獎、績效工資、業務提成。

　　工資發放：當月20日發放員工上月工資，如發薪日正好趕上節假日，工資會提前或延后發放。員工轉正前后月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態度、工作能力、職業道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時提出。

　　為便于管理，公司采用10日壓薪制度，待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。

　　1、離職時，未提前一個月提出。

　　2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。

　　3、嚴重違反勞動紀律，被開除。或有不法行為者，追究法律責任。

　　（四）、崗位責任制度

　　1、保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日志。

　　2、熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。

　　3、維護公司設備、財產的安全，保障正常使用。

　　4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦內存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。

　　5、及時匯報工作進程及客戶業務。

　　6、工作單由主管領導分派，如完成時間有困難，應盡早提出，如客戶急需，應主動加班完成。接單人簽字，另一名設計復核。

　　7、私人電話應簡短。禁止用公司電話聊與工作無關的事。

　　8、因個人原因給工作下一環節造成影響，相關設計人員有義務馬上到位予以解決。（加班除外）

　　（五）、呈報制度

　　1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良后果，應予以處罰。

　　2、未經本人允許，不得動用他人電腦，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬件。

　　3、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上聊天，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。

　　4、每日客戶拜訪信息及回饋意見，應當日及時上報，每周由辦公室電話回訪（如虛報謊報，處罰50元）

　　5、每日拜訪客戶量（成功拜訪客戶量）不得低于當日任務的50%，如低于50%，則扣發當日工資的50%。

　　（六）、辦公用品管理制

　　1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤、標簽）應提前記錄、隨時查看。

　　2、節約成本，養成好習慣（打印紙雙面使用，不得用公司耗材做與工作無關的事）。

　　（七）、資料管理制度

　　1、設計作品確認后，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。

　　2、定時刪除電腦中的垃圾文件。

　　3、定時查看公司電子郵件并及時處理。

　　（八）、后勤管理制度

　　1、鑰匙管理公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。

　　2、門、窗、水、電、氣管理⑴每位員工應節約水、電的使用，用完后及時關閉。

　　⑵下班時檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。

　　3、衛生管理⑴保持辦公區域、衛生間的整潔。

　　⑵定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其清潔、整齊。

　　（九）、保密制度

　　1、專業書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。

　　2、公司重要會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。

　　3、不看不說于己無關的秘密，員工應保守公司秘密，忠于職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。

　　為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。是您作為企業員工要遵守的最基本的規范。

公司管理制度完整版 篇10

　　1.廚房工作人員必須持有健康證，嚴禁患有傳染疾病的人員從事廚房工作。保持個人衛生，做到勤洗手洗澡，不留長指甲。禁止上班吸煙和隨地吐痰，上班期間要穿戴工作裝。

　　2.廚房如需購置相關物品，必須呈報部門主管，再由部門指定人員采購，購回之單據按公司管理流程進行操作審批。

　　3.操作前必須自查食物是否有變質、變味現象，發現問題及時處理。嚴禁采購腐爛變質過期食材。嚴格按照食品衛生要求操作，防止食物中毒。

　　4.工作中嚴格按伙食標準精打細算，盡量做到色香味俱佳，花樣、品種多樣化。烹飪前必須認真清洗干凈食材、灶具、餐具用品等。

　　5.洗干凈后的灶具、餐具要整齊且有規律的擺放好，妥善保管，任何人未經許可不得私自使用。

　　6.廚房工作人員應遵循衛生、健康、節儉的原則，對每日剩余的食品及物料合理處置，嚴禁浪費公司財產。每天進行清理，每星期進行大掃除，確保廚房餐廳的環境衛生。

　　7.做好食堂的安全管理工作，嚴格遵守操作規程，易燃、易爆物品要按規定位置放置。食堂工作人員下班前，應關好門窗，檢查各類電源開關、設備等是否處于關閉狀態。

公司管理制度完整版 篇11

　　為進一步降低產品成本,提高產品質量,從而增加產品的市場競爭力。公司內部應加強管理和過程控制,盡可能的挖掘潛力,不良品管理作為公司存貨管理的重點單列,其意義是深遠的。針對公司的管理現狀,特制定本制度。

　　一、不良品的定義

　　不良品,簡而言之就是廢品、不合格品,是公司從采購環節經過制造環節、到銷售環節、最終到客戶的信息反饋過程中發現的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格產品等統稱為不良品。

　　二、不良品的管理

　　1、對采購環節發生的不良品管理:公司倉庫管理員在材料到倉時,經檢驗不合的材料及零部件,應把好第一道關,拒絕入庫;

　　2、對生產過程中發現的不良品管理:

　　2.1、進入制造環節屬供方責任的不合格物料,制造環節應將信息及時反饋到倉庫管理員或負責采購供應部門,并責成相關人員與供貨單位溝通,對此部份不合格物料及時退貨扣款。

　　2.2、在制造過程中,由于工藝不成熟、設備陳舊、員工技能不高、員工違規操作或內部管理不善等系列因素,不屬供貨單位物料原因造成的不良品,公司將納入內部考核管理。

　　3、對銷售環節發生的不良品管理:從制造環節結束,產品完工檢驗合入庫后,產品實現其貨幣價值還必須要經過銷售來體現,在銷售過程中,由于產品自身質量的不穩定性或客戶的使用不當造成的不良品,公司實行召回(即退貨)或就地處置。

　　三、不良品核算

　　1、對物料進倉時發現的屬供貨單位責任的物料實行當場退貨,按實際合格數入庫結算。

　　2、在制造環節發生的不良品核算:

　　2.1、對在制造過程中產生的不良品,經過檢驗人員判定責任后,車間應及時清理入不良品庫(廢品庫),(屬稱重管理的,將不良品分類整理稱重記錄,同時作好標識跟隨不良品一同進入不良品管理庫,以便在進行不良品處理時核對數目),杜絕不良品滯留在生產環節,避免合格品與不良品混淆不清。

　　2.2、對進入不良品庫的不良品,庫管員根據責任判定書分別處理:

　　①屬供貨單位責任的不良品,不良品庫管員填列一式四聯入庫單,一聯返車間,一聯返供貨單位,一聯交公司財務部,一聯留置;車間憑入庫單可到材料庫領取同等材料,材料庫管員對該部份物料耗用計作廢品調換;供貨單位可憑不良品入庫單直接到不良品庫領回不良品;對該部份不良品的結算,材料庫管員可在供貨單位的來貨中直接扣除同等材料,填寫紅字入庫單,并附上不良品入庫單,對當月供貨單位沒有供貨的,材料庫管員應及時通知財務直接從該供貨單位帳款中扣除同等價值的金額。

　　②屬制造環節(車間)責任的,不良品庫管員填寫一式三聯入庫單,一聯返車間,一聯留置,一聯交財務;車間憑不良品入庫單到材料庫領料,材料庫管員把該部份物料消耗計作車間耗用,作為車間成本節超考核的依據。

　　3、對銷售環節發生的不良品的核算:

　　3.1、在銷售過程中發生的不良品召回處理的核算:

　　對召回處理的不良品,直接入不良品庫,按照不同的單位名稱、產品規格型號分別填寫一式三聯入庫單,一聯交財務部,一聯送成品庫,一聯庫房留置。成品庫可根據不良品入庫上單位名稱、產品規格型號及時給各客戶單位補發產品,如當月沒有及時補發的,成品庫應通知財務部根據該批不良品的售價沖減客戶單位的應收帳款。

　　3.2、在銷售過程中發生的不良品就地處置的核算:

　　由于時間或運輸等因素的制約,在銷售過程中發生的不良品可能就地處置,對該部份就地處置的不良品,公司應規定統一的處置標準,形成的殘值收入沖減當期銷售收入。公司根據處置的不良品售價,沖減該客戶單位的應收帳款。

　　四、不良品的清理

　　無論是公司生產過程或銷售過程中產生的不良品,公司由制造部、技術部、財務部、辦公室(由部門主管安排人員)共同抽調人員組建不良品處理小組進行及時摸價、核價、定價、監稱等并快速清理、處置。如遇需返工修復可用的經技術部門判定再利用,否則便進行廢品出售,獲取殘值收入。一般不良品處理的時間視生產經營的具體情況以及不良品在市場上的活躍程度而定,頻繁的可在一月一次,原則上是一個季度處理一次,處理的時間可定在每月盤存日的第二天。具體要求如下:

　　1、不良品管理要求設專人管理,重慶與廣安格林均要求安排專人負責管理不良品;

　　2、對每次的不良品入庫都要求進行登記入帳,并保證帳實相符;

　　3、如有需要處理的不良品,要求采購部門先行詢價,報經財務備案審批確定后方可交易;

　　4、對不良品的技術判定重慶格林需由楊朝明簽字確認方可進行處理,廣安格林需由黃慶文簽字確認方可進行處理。

　　5、不良品處理時要求完善必備的相關手續如填制出庫單、庫房、技術、財務等部門簽字確認、同時要求購買方簽字備案,門衛要收到由上述部門主管簽字確認后的出庫單后才準予出門放行。

　　6、違返上述操作流程規定的按照《倉庫作業流程及考核管理辦法》中的考核管理辦法執行。

　　附:倉庫管理員考核管理辦法

　　(1)、各車間或各部門在不良品產生入庫時部門主管派專人負責管理,并單獨記賬,作好不良品標識,保證帳實相符。對沒有派專人管理的對主管考核50元。

　　(2)、各車間在不良品入庫時自己行清理與庫管人員一起確認不良品入庫數量或者重量,車間主管與庫管員在入庫單上簽字確認,如發現有未簽字確認的對庫管和車間主管考核50元。

　　(3)、不良品處理時,未經小組成員或者各部門主管簽字批準同意處理并放行而擅自安排出庫的,每次對庫管員考核100元,對保安考核50元,對其部門主管考核50元。

　　(4)、保證提供數據的真實、完整,如發現有弄虛作假、隱瞞不報或虛報的情況,造成不良影響的,對各環節的直接責任人每次考核50元,造成公司重大損失的,照價賠償并作除名處理。

　　(5)、保證庫存物資帳、卡、物相符,經財務部不定期或定期抽盤,如發現帳、卡、物不符的情況且不能說明緣由的每次處20元以上,50元以下罰款,如發現因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價賠償,并予以通報批評,情況嚴重者公司將作除名處理。

公司管理制度完整版 篇12

　　(一)本案必須貫徹執行以下各項原則。

　　第一條統一指揮的原則。各級員工都必須受公司統一領導,貫徹執行公司的決議。

　　第者,不計發工資。

　　第十二條聘用合同的簽訂

　　1、試用人員在試用期滿后,由部門負責人填寫《員工考績報告》后經辦公室報總經理批示后轉為正式員工。

　　2、被公司正式錄用者,由公司辦公室負責簽署《勞動合同》轉為正式員工,合同期為12個月,完后再簽。

　　3、在正式簽訂本合同前,員工需向公司交納培訓費用。培訓費在員工離職時退還。

　　4、《勞動合同》前定后,辦公室為該員工設立個人檔案。可享受公司一切福利待遇。

　　5、試用人員在試用期滿后,但未批準轉正的,如未延長試用期,即視為試用期內終止合同。

　　第十三條工資待遇:公司將依據勞資兼顧,互助互惠的原則,給予員工合理的待遇,具體方案見《薪金管理制度》。

　　第十四條員工的解聘及離職

　　1、員工與公司任何一方解除或終止勞動合同均需提前一個月書面通知對方。

　　2、員工在工作期間具有下列條件之一的,公司有權與員工解除勞動合同。

　　(1)試用期內發現不符合錄用條件的。

　　(2)試用期結束經考核不合格的。

　　⑶因工作嚴重失誤,造成公司嚴重損失的。

　　(4)其他行為符合解除合同條件的。

　　3、員工離職均需填寫《離職申請表》屬員工辭退的由本人填寫,屬辭退的由部門主管填寫。

　　4、部門主管以上員工離職須經總經理簽字生效。

　　5、公司對員工做出辭退決定后,須書面通知本人,離職人員憑《辭退通知書》到財務部門領取應付出工資。

　　第十五條員工的.福利

　　1、工作時間及加班:上班時間為上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情況或工作需要可延長工作時間。超出時間按加班支付工資。需輪班的工作崗位工作時間另作安排。

　　2、員工享受國家法定節假日如下:法律、法規規定的其他休假日公司將另行通知。

　　3、因工作需要,在工作時間以外要求員工加班的,除因特殊原因經主管領導批準外,員工不得拒絕,違者以曠工論處。行為惡劣的直至開除。

　　4、員工加班一般以不休為主,待工作條件允許的情況下,由部門安排補休。補休由員工填寫《補休申請表》,經部門主管同意后報辦公室審批后生效。

　　第十六條員工的晉升

　　1、晉升條件

　　(1)凡本公司普通員工晉升均不以時間為限。

　　(2)當部門主管認為其下屬具有擔任更高職務的能力及條件,或業績應有回報時,即可向辦公室,提出晉升建議。

　　2、晉升方式

　　(1)公司員工晉升包括職位晉升與工資晉升兩種。

　　(2)晉升由部門主管提名,辦公室對被提名人的業績表現、能力、素質、年度考核等情況是否符合晉升條件,是否確有需要晉升進行審核,并簽署意見后呈總經理審批。

　　3、總經理審批日期,即為該員工進行職位晉升觀察期。

　　4、辦公室對晉升建議的呈報及有關手續辦理一般于年度末或年度初進行。

　　5、辦公室除每年一度手里晉升建議審批手續外,有以下特殊情況的,亦可在一年中任何時進行:

　　(1)某職位需補充者。

　　(2)因業績突出表現者。

　　6、公司鼓勵員工自薦,程序與部門主管推薦相同。

　　第十六條此規定在執行過程中需不充時,另行通知。在無新的制度出臺之前均按此制度實施。

公司管理制度完整版 篇13

　　1、不得早退、遲到，在工作時間內，嚴格自覺接受監察系統的監察，著工作服，私人物品按規定位置擺放，私人錢幣禁止進入點鈔室。工作臺面不得堆放雜物，不得個人兌換任何錢幣，不得談論或從事任何與工作無關的事情，違反任意一項扣款30元；中途離崗視為曠工，考核100元/次。

　　2、每日必須按規定程序操作，認真填寫每條 線路的單車營收，營收包括姓名、大小寫金額，如有錯填，一次扣款5元，以此類推；

　　3、認真清點每日各條 線路車輛營收，錯賬不得超過千分之三，如超過此數的50%，扣點鈔員5元，以此類推；

　　4、復核員和點鈔員每日入庫有錯賬，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；

　　5、如發現點鈔員有自己留存錢幣的行為，按公司有關票務管理規定處理后，一律解除勞動合同。

公司管理制度完整版 篇14

　　1.對講機是供安防人員執行工作任務使用的通訊工具,屬**酒店物業公司的公共財產,每名員工都有責任、有義務保管好,防止遺失或損壞。

　　2.對講機只供工作時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須經主管領導同意方可它用。

　　3.嚴禁將對講機轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準。

　　4.使用對講機應嚴格按規定頻率正確操作,嚴禁私自亂拆、亂擰或亂調其它頻率,否則按違紀處理,若損壞或丟失,視情節賠償。

　　5.交接班時,應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時互相推脫責任。

　　6.對講機和充電器由使用人或崗位妥善保管,正確使用。

　　7.對講機由公司統一購置,由分包公司負責人簽字認領后,配備到安防各崗位。

　　8.確保對講機充電器工作正常,嚴禁在對講機充電過程中進行發送使用,充電時應關機。

　　9.手持操作使用呼叫狀態時,須立于垂直位置,防止因誤操作損壞。

　　10.按照說明書正確使用對講機和充電器,將電池插在充電器的正確位置上。

　　11.0對話要求:

　　11.1呼叫對方時,先報自己崗位,再呼對方,并在最后講'收到請回答'。

　　11.2收接方回話后,叫呼方要簡明扼要地將情況說清楚,收接方收到后應回答'清楚'或'明白'。

　　11.3用對講機通話時,須使用規范的文明禮貌用語,嚴禁用對講機開玩笑或做與工作無關的事情。

　　12.0對講機呼叫用語:舉例如下:

　　12.1呼叫語言:例'01,301呼叫,收到請回答。'

　　12.2回答語言:例'01收到。'或:'301請重復一遍。'

　　12.3對話語言:例'請叫一輛出租車到a大堂。'

　　12.4結束語言:例'01明白!' '完畢。'作為整個通話的結束。

公司管理制度完整版 篇15

　　'安全第一、預防為主'是本公司的基本方針,安全是生產的保證,是效益的基礎,安全和生產與效益發生矛盾時,應毫不動搖地把安全放在第一位,在抓好安全生產工作的同時努力消除事故隱患,安全是相對的,在安全時,仍要保持清潔的頭腦,充分認識不安全因素的客觀存在,所以安全工作要長抓不懈,為了保證生命、財產的安全,特制訂如下管理措施。

　　一.要加大安全生產教育力度,凡新入公司的工人(包括實習、見習、代培人員等)都要經過公司、車間和班組的三級安全教育,必須在懂安全生產知識的技術人員指導下,方可進入操作現場。

　　二.凡特殊工種如電工、吊車工、電焊工、司機等,都必須經過一定時間的專業技術培訓和學習,使他掌握技術,掌握了安全知識,并經過考試合格,領導研究同意后方可獨立操作。

　　三.要教育工人在生產中必須穿戴好勞動保護用品。教育工人保持工作現場環境衛生良好,教育工人自覺維護好公司內的一切安全設施。

　　四.必須抓好安全生產工作,公司行政管理人員至少每季度召開一次安全生產分析會,車間要每月進行一次安全生產會,班組每周進行一次安全生產教育,工作前負責人負責檢查安全工作,檢查并做好安全保護工作后,方可開展工作。

　　五.本公司成立由廠務經理為組長的安全生產領導小組,生產安全由廠務經理全權負責,本公司設專職安全員,班組設兼職安全員,負責檢查安全規章制度的貫徹執行情況。

　　六.組長對班組安全生產工作負有主要責任,在危險工作崗位上要設立安全專職監督員,在生產過程中發現隱患及嚴重威脅著工人安全時,必須立即采取相應的措施,并及時向主管報告。

　　七.各主管要以身作則,組織好安全活動,認真貫徹執行安全生產技術操作規程和安全制度,每個員工都要配合好安全工作,聽從安全員的指揮。

　　八.安全負責人要認真負起責任,發現違章冒險作業或重大險情及直接威脅工人安全時,有權停止生產作業,并及時向公司領導報告。

　　九.建立健全安全組織,實行專管和群管相結合,要選派責任心強、敢抓敢管、能堅持原則、具有安全生產知識專業水平的人擔任專職安全員。

　　十.嚴禁將未經批準的危險物品帶入公司內,違者要追究其責任,要害設備包括關鍵性的生產設備、易燃、易爆和其他危險物品等,必須設專人保養和管理,并經常進行檢查和維護,凡對人體有害的物品,不準帶入公司和住宿區、公共場所、如有發現同類事情,任何人員都有權制止。

　　十一.操作工不得穿拖鞋、涼鞋進入生產車間,女工不得穿裙子進入生產車間。

　　十二.上班工作其間不得飲酒、打鬧、聊天。

　　十三.要堅持安全檢查活動,安全檢查以三級(公司、課室、班組)為主、自檢為輔,公司每季度檢查一次,做到安全生產工作心中有數,發現隱患及時整改,做到防患于未然。

　　十四.公司領導每星期進行一次檢查安全生產工作落實情況,檢查內容:

　　1.檢查安全負責人安全工作實施情況;

　　2.檢查員工安全意識情況;

　　3.檢查安全制度貫徹落實情況;

　　4.檢查隱患整改措施;

　　5.檢查安全教育和培訓工作。

　　十五.凡發生傷亡事故或重大人身傷害事故,車間負責人必須立即向公司領導報告,24小時內組織有關人員召開事故分析會,分析原因,吸取教訓,并按有關規定向上級主管部門匯報;發生輕傷或一般事故,24小時向公司領導報告,并在48小時內組織召開事故分析會,提出整改措施,防止同類事故再次發生。

　　十六.十六.公司部根據事故性質、傷害輕重對造成事故的責任者給予處罰,對事故隱瞞不報、謊報,造成事故發生,經濟損失及傷害員工,給予主管領導撤職,員工開除出公司。

　　十七.體員工要樹立'安全第一,人人有責'的思想,自覺遵守安全技術操作規程和安全制度。

公司管理制度完整版 篇16

　　為了加強管理、統一規范，促進商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。

　　公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。

　　一、作息制度

　　（5月1日--9月31日）早上8：00上班

　　（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。

　　二、考勤制度

　　1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。

　　2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。

　　3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。

　　4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

　　5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）

　　三、行為規范

　　（一）職業道德

　　1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。

　　2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。

　　3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。

　　4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。

　　5、不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。

　　6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。

　　7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。

　　8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。

　　（二）行為規范

　　1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。

　　2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。

　　3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。

　　4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。

　　5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。

　　6、端正工作態度，提高敬業精神。

　　7、愛護公司財物，節約公司開支。

　　8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。

　　四、公司主導思想及宗旨

　　1、要以公司利益為基本準則。

　　2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。

　　3、公司同事之間要彼此互相尊重。

　　4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。

　　5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-----即速度

　　6、開放方針---公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。

　　五、業務管理制度

　　1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。

　　2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。

　　3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。

　　4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20__元者倒扣6%。

　　5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。

　　6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。

　　7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。

　　8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。

　　9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生后果按相關條款處理。

　　10、丟失票據或貨物要如數賠償。

　　11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。

　　12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。

　　13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。

　　14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。

　　15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。

　　16、對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。

　　17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。

　　18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。

　　19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。

　　20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。

　　21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。

　　22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。

　　六、庫房管理制度

　　1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。

　　2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。

　　3、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。

　　4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。

　　5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。

　　6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。

　　7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。

　　8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。

　　9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。

　　七、業務流程圖

　　店方傳真定單————業務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發貨單——庫管——財務——回單——超市——回款

　　備注：

　　1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。

　　2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。

　　3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。

　　八、配送制度

　　1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。

　　2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。

　　3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。

　　4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。

　　5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。

　　6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。

　　7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。

　　8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。

　　九、辭職與辭退規定

　　辭職

　　公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公司。

　　辭退

　　1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。

　　2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。

　　3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。

　　（1）、嚴重違反公司管理制度。

　　（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。

　　（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。

　　（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。

　　4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。

　　第三部分 薪資福利待遇

　　公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。

　　第一章 職位及工資級別

　　序號 職位級別 基本工資 話費補助 交通補助 合計

　　1 業務代表 800 30 30 860

　　2 業務主管 900 50 50 1000

　　3 片區業務經理 1000 80 80 1160

　　4 司機 800 30 30 860

　　5 庫管 800 30 30 860

　　6 配送專員 900 30 30 960

　　7 理貨員 700 20 30 750

　　8 會計 1000 20 30 1050

　　9 出納 850 20 30 900

　　10 業務經理 1200 100 100 1400

　　備注：

　　1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。

　　2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。

　　3、勸退者按試用期間工資標準發放。

　　4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。

　　第二章 銷售人員新酬與考核制度（只適用于商超）

　　（一）業務代表薪資考核制度

　　1、所有業務代表一律實行無任務制。但每個業務代表單月回款低于2.5萬者，無提成；低于1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低于1.5萬元者，公司給予辭退。

　　2、實際回款額一律按凈回款額計算。

　　3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。

　　4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：

　　A、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元）

　　B、單月回款5萬------8萬者，按1.5%提成（含8萬元）

　　C、單月回款8萬-----12萬者，按2%提成（含12萬元）

　　D、單月回款12萬-----18萬者，按2.3%提成（含18萬元）

　　E、單月回款18萬元以上者按2.5%提成

　　備注：

　　1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。

　　2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。

　　3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成，但公司給予一定比例的獎金。（根據活動另定，不影響年終獎）

　　5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零）

　　A、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。

　　B、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。

　　C、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。

　　（二）片區經理薪資考核制度

　　1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。

　　2、要根據不同時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。

　　3、管理業務代表的日常業務并加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水平。并及時安排轄區內送貨。

　　4、對于公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。

　　5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場維護。

　　6、對于片區市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區，片區經理不享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。

　　7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5‰計提。

　　8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，并完成公司下達的指標。

　　9、年終獎金（以銷售目標責任書為準）

　　a、完成全年指標的70%，年終獎金20__元。

　　b、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2‰。

　　c、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5‰。

　　d、順利完成任務指標以上者，計提3‰。

　　e、超額完成15%以上，額外獎金20__元。

　　備注：參考數據依照，公司片區經理目標責任書。

　　第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度

　　1、要全力支持配合銷售工作。

　　2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送單，便于及時送貨。

　　3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。

　　4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。

　　5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。

　　6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金。活動基金的使用去向是集體游玩或共餐。由公司經理按大多數人意愿使用。

　　7、年終獎金

　　公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。

　　第四章：福利

　　1、假日及休假制度

　　（1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。

　　（2）至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。

　　（3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。

　　2、其他

　　（1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。

　　（2）公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。

　　第四部分 財務管理制度

　　第一章：會計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。

　　2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整的反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

　　3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。

　　4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。

　　5、守公司財務機密。

　　6、成上級領導交辦的其他工作任務。

　　第二章、出納的崗位職責

　　1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業額。

　　3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付

　　4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、制有關收入、支出的會計憑證，登記銀行存款。現金出納日記帳，保證帳款相符。

　　6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。

　　7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳，每月匯報總經理處

　　9、每月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余額調節表

　　10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理

　　11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　第三章：印章使用的管理及其他

　　1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。

　　4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時查閱。

　　5、于稅票的使用要嚴格登記。

　　結束語：

　　良好的愿望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的銷售人，我們要學會用商業的理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事情的節奏。

　　明確自己當天及個時期的任務，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娛樂。

　　最后，祝愿我們隨著我公司一起壯大發展！！！

公司管理制度完整版 篇17

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發規定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

公司管理制度完整版 篇18

　　一、對講機只供員工工作時使用,嚴禁用作其它用途(轉借他人、個人攜帶外出);

　　二、使用規定的頻道,嚴禁私自亂拆/亂調;

　　三、通話時,應將對講機靠近嘴邊通話;嚴禁對講機別在腰間直接通話;

　　四、員工工作持對講機時,應保持良好的儀容、儀表,嚴禁用對講機指指點點等不文明行為;

　　五、對講機呼叫時,被呼叫方應及時應答;

　　六、呼叫稱謂必須使用規范用語:

　　1、部門+姓名

　　2、部門+姓氏+職務

　　3、崗位或崗位編號,例如:'一樓管理員'、'前門崗、后門崗'或'一號崗、二號崗'等

　　4、禁止用其它不規范用語;

　　七、使用文明語言如'請問…''麻煩你…''請稍等…''謝謝''收到'等;嚴禁使用不文明用語。

　　八、為了保障工作聯系的正常進行,電池必須電量充足,下班時應及時充電;

　　九、對不能使用的對講機,應及時通知相關部門維修;

　　十、因使用方法不當等人為造成損壞的或遺失,由當事人負責按價賠償。

公司管理制度完整版 篇19

　　根據公司體現公正公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

　　一業務人員薪酬由底薪傭金兩部分組成。

　　二底薪

　　x標準：

　　片區經理月薪元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

　　業務助理月薪元+所屬片區經理過程獎的%

　　初級業務助理月薪：本科元，專科元（不參加過程考核）

　　注：新聘用員工實習期（個月）本科元，專科元，實習期滿自動轉為初級業務助理

　　x底薪發放時間為每月日，出差人員回公司后領取底薪。

　　三傭金

　　傭金

　　傭金標準：傭金＝提成x分擔費用x失誤損失（包括本政策業務管理制度市場財務制度業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）

　　底貨款兩清賬目明晰的，春節前可發放全部傭金

　　提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數

　　提成系數（指標均為百分比）

　　片區部部長提成系數（萬）,片區經理提成系數（海南粵西（萬）

　　xx區（萬）xx區（萬）xx區（萬））；

　　xx大區提成系數（萬）：（云貴個助理（萬）四川（萬）

　　xx部部長提成系數（萬），業務代表提成系數（湖北（萬）湖南（萬）

　　（助理人萬）xx區（萬））；

　　xx大區提成系數（萬）：片區經理提成系數江蘇上海（萬）

　　安徽（萬）

　　xx大區提成系數（萬）：，片區經理提成系數（遼寧（萬）吉黑（萬）

　　xx區個助理（萬）直供（萬）

　　xx大區提成系數（萬）：（膠東個助理（萬）魯中（萬）魯西（萬））；

　　西北部部長提成系數（萬），片區經理提成系數（山西（萬）陜甘寧蒙個助理（萬）新疆（萬）河南（萬））

　　銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入結合個人工作表現給予獎勵。

　　業務助理提成為該市場業務員提成總額的x％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。

　　庫存細則

　　庫存率＝（退貨總額/全發貨總額）×％

　　庫存率指標

　　長江以北庫存率為％，長江以南庫存率為％，廣東庫存率為％。

　　獎罰標準

　　庫存率減少，獎勵減少貨款金額的％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的％企業員工人事檔案管理辦法(個doc)：總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見，而后三種薪水制度目前也有不少企業正逐步施行。

　　高底薪+低提成

　　以高于同行的平均底薪，以適當或略低于同行業之間的提成發放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業中執行的比較多，國內某家電企業在上海的業務代表底薪為，提成為%。屬于典型的高底薪+低提成制度。

　　該制度容易留住具有窒度的老業務代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但是該制度往往針對的業務代表學歷外語水平計算機水平方面有一定的要求，所以業務代表不容易輕易進去，門檻相對高些。

公司管理制度完整版 篇20

　　一、考勤制度

　　1.按國家規定，實行7小時工作制。每周一至周六為工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息時間為12:00至14:00。

　　2.員工必須如實指紋打卡簽到。

　　3.事假需提前一天向部門經理申請，經同意后向行政部備案，按事假天數扣除當事人日工資（基本工資/26天*事假天數）。

　　4.員工生病應及時通知公司，病假兩天以上的必須持有醫院開具的病假單方能生效。病假2天內不扣除工資。3天以上，按事假標準扣除工資。

　　5.如未能按上述第3、4條執行，則視為曠工。曠工一天扣除當事人三倍日工資，無故曠工三天以上者視為自動離職，自動離職者視為放棄已工作部分工資，工資不予發放；

　　6.當月無遲到、早退、病假、事假、曠工者給予全勤獎，50元/月（試用期內的員工不享受此待遇）。連續6個月全勤的員工除給予表揚外，一次性獎勵100元，或帶薪調休一天，連續12個月全勤的員工一次性獎勵300元，或帶薪調休三天，調休時間安排向行政部報批。

　　7.各部門員工因工作需要加班應向部門經理申請，20:00以后開始計算加班時間，加班可享受10元晚餐補助。

　　8.合同期內的部門經理或員工自動離職須提前30天向行政部提交書面申請，上報行政部主管審核，總經理批準后，并及時辦理交接手續及清算財務單據。

　　9.部門經理或員工因違反公司制度或工作業績不佳被，自總經理批準之日起，一周內辭退。

　　10.員工在試用期內可隨時提出辭職，公司也可隨時提出辭退。

　　二、工資制度

　　公司根據經濟效益，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。

　　工資結構：基本工資+崗位津貼+全勤獎+午餐補助+工齡工資+通訊補助+月績效；

　　工資發放：當月10日發放員工上月工資，如發薪日是節假日，工資提前發放。

　　工資領取：員工領取工資時必須本人當面點清金額并簽字確認，不允許代領。

　　三、福利待遇

　　1.公司正式員工每年發放防暑降溫費100元。

　　2.節日補助：勞動節，中秋節，國慶節，元旦分別100元/人（試用期員工不享受此待遇）。

　　3.每位公司員工在生日當天可獲得公司贈送的生日蛋糕一份。

　　4.按季度評選各部門優秀職員，給予通報表揚及物質獎勵100元/人。

　　5.每年年終公司將評選年度最佳員工，同時將獲得公司的額外嘉獎。

　　6.經常加班的員工，由部門經理安排調休，得到批準后報行政部備案。

　　四、崗位制度

　　1.保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日志。

　　2.熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。

　　3.維護公司設備、財產的.安全，保障正常使用。

　　4.及時備份客戶文檔、資料，確保不丟失。因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。

　　5.及時向部門經理匯報工作進程及客戶業務。

　　6.工作由部門經理分派，如完成時間有困難，應盡早提出，如客戶急需，應主動加班完成。

　　7.禁止用公司電話聊與工作無關的事。

　　8.公司采取逐級責任制管理。

　　五、員工檔案

　　公司認為，對人事檔案進行恰當的管理十分重要，因為它體現了公司對每個雇員的重視。為此，每位員工都有責任，在雇傭開始時，真實地填寫員工資料卡。提供不正確或虛假情況者，視為違反誠信方針，這也可以作為被解雇的理由。除業務所需，不得私下打聽他人情況。

　　六、員工離職

　　雇傭終止時，員工須填寫“員工離職申請表”，將資料交于相關人員，并由行政主管，總經理簽字后，在財務部領取最后一個月工資。屬于公司的一切財產必須退還給相關部門，包括文具，桌柜鑰匙以及文件資料等。

　　七、公司紀律

　　1.嚴禁各種形式或手段向客戶行賄；泄露公司機密；弄虛作假欺騙領導；危害公司利益及從事第二職業等行為。違反者，予以開除。

　　2.嚴禁工作時間上網聊天，打游戲及與工作無關的事情，在崗期間不穿工作服，不帶工作牌。違反者，扣除當月工資100元。

　　八、辦公用品管理制度

　　1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤、標簽）應提前記錄、隨時查看。

　　2、節約成本，養成好習慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。

　　九、資料管理制度

　　1、設計作品確認后，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。

　　2、定時刪除電腦中的垃圾文件。

　　3、定時查看公司電子郵件并及時處理。

　　十、后勤管理制度

　　1、鑰匙管理

　　公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。

　　2、門、窗、水、電、氣管理

　　（1）每位員工應節約水、電的使用，用完后及時關閉。

　　（2）下班時應檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。

　　3、衛生管理

　　（1）保持辦公區域、用餐區域、衛生間的整潔。

　　（2）定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其潔凈、整齊。

　　（3）定期為花澆水。

　　十一、安全保衛制度

　　1、員工應有安全防范意識。上班期間鎖好公司大門。

　　2、謝絕推銷或與工作無關的人員入內。

　　十二、保密制度

　　1、專業書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。

　　2、公司重要會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。

　　3、不看不說與己無關的秘密，員工應保守公司秘密，忠于職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。

　　為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。本規定是您作為企業員工要遵守的最基本規范。