公司自查報告范文（精選19篇）

公司自查報告范文 篇1

　　尊敬的各位領導：大家好！

　　首先，我代表XX公司對巡視組各位領導蒞臨表示熱烈歡迎！下面，就公司巡視工作準備情況、年度重點工作完成及下一步工作思路向各位領導做簡要匯報：

　　一、巡視工作準備情況

　　（一）貫徹國家路線方針政策及上級公司工作部署的情況

　　遵守政治紀律、政治規(guī)矩，嚴格執(zhí)行黨和國家路線方針政策，認真落實股份公司、集團公司決策和工作部署。一是利用黨工委會、中心組學習會等形式，系統(tǒng)學習集團公司會議決議、文件精神等，提高認識；二是結(jié)合班子成員職責分工，由主要負責人或其他負責人牽頭辦理，明確責任；三是結(jié)合公司實際，制定實施方案，成立領導小組，明確任務、完成時限等，確保取得實效；四是加強制度體系建設，制定《XX公司管理制度實施細則》叢書，為更加規(guī)范高效開展黨風廉政建設及其他管理工作，構(gòu)建長效機制。

　　（二）執(zhí)行民主集中制、落實“三重一大”民主決策情況

　　1、在公司管理中，對于無制度明確規(guī)定及相對復雜事項，公司班子成員利用駐地工作優(yōu)勢，經(jīng)常溝通交流或采用碰頭會的形式進行集中研討，少數(shù)服從多數(shù)，嚴格落實民主集中制。

　　2、嚴格落實“三重一大”決策程序。凡是涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作的事項，嚴格落實集團公司“三重一大”決策程序，并結(jié)合公司實際，明確了超過5萬元的合同必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究、報告執(zhí)行董事批準，重要崗位任職必須經(jīng)黨工委會研究等，確保重大事項決策程序符合規(guī)定。

　　（三）依法從業(yè)、履行職能情況

　　1、收費管理。

　　嚴格落實國家高速公路管理法律法規(guī)、河南省高速公路管理條例、高速公路收費業(yè)務操作規(guī)程及集團公司、省高管局相關規(guī)定和文件精神。河南省高速公路通行費費率標準調(diào)整工作，因迎“國檢”及ETC全國聯(lián)網(wǎng)工作等影響，目前處于停滯狀態(tài)；堅持按章收費，應征不漏、應免不征，嚴厲打擊各類偷逃通行費行為，維護高速公路收費權(quán)益，保證通行費顆粒歸倉。20xx年，共計堵漏增收536車次，挽回通行費損失3.5萬余元；堅持文明執(zhí)收、優(yōu)質(zhì)服務，組織開展“微笑服務、溫馨高速”創(chuàng)建活動，且取得良好效果，新蔡磚店收費站獲得了共青團河南省委“青年文明號”、正陽岳城收費站獲得了20xx年度河南省“優(yōu)秀收費站”稱號，樹立了中鐵交通服務品牌。

　　存在問題：

　　由于國家經(jīng)濟增速整體放緩及京港澳高速改建通車等原因，造成公司通行費收入增速下浮較大，20xx年前三季度累計完成通行費收入14394.17萬元，占年度預算20871萬元的68.96%，相對于75%的年初預期目標有較大差距，完成年度收入預算目標困難較大。

　　2、安全養(yǎng)護管理。

　　嚴格落實集團公司及地方安全主管部門要求，認真做好安全生產(chǎn)工作，20xx年公司無安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生；養(yǎng)護招標工作，嚴格按照項目招標要求及文件精神，正在對前期不規(guī)范事項進行全面整改、完善；嚴格落實集團公司節(jié)能減排工作部署，公司前三季度節(jié)能指標較去年同期均有所下降；按照合同要求做好養(yǎng)護項目及專項工程計量及結(jié)算工作，施工期間安排養(yǎng)護人員旁站監(jiān)督；嚴格落實河南省高管局道路養(yǎng)護文件要求及集團公司批復的養(yǎng)護預算，認真開展日常養(yǎng)護及專項養(yǎng)護等，截止目前已修復橋梁伸縮縫304.1米、更換C20砼路肩板934.5米、灌封膠灌注路面裂縫30994米、路面車轍拓補16000m2。

　　存在問題：

　　（1）、公司所轄路段路面車轍、網(wǎng)裂等病害較突出，在河南省交通廳8月份下發(fā)的專項監(jiān)測通報中，我公司路面車轍及破損病害率在全省所有路段中比較嚴重，且服務區(qū)廣場地面損壞嚴重，省廳責令公司認真整改，確保道路安全；

　　（2）、由于車流量增加、綠通驗貨及ETC專用車道等原因，平輿、新蔡兩個收費站均存在車道不足、車輛擁堵情況，收繳矛盾日益突出，應增加投資建設一個車道，以從根本上解決問題；

　　（3）、盡管公司節(jié)能減排指標較去年同期下降較多，取得一定成效，但由于集團公司確定的年度節(jié)能指標下降10%，我公司節(jié)能指標可壓縮空間有限，完成年度指標任務存在較大壓力。

　　3、路產(chǎn)管理。

　　根據(jù)河南省高速公路管理條例及路政處、交警支隊及集團公司路產(chǎn)管理要求，認真開展路產(chǎn)管理。

　　一是結(jié)合國家公路“三亂”治理文件要求，認真開展廉潔從業(yè)教育及稽查，并為每臺路政執(zhí)法車配備了執(zhí)法記錄儀，確保路政人員廉潔從業(yè)、文明執(zhí)法；二是加強道路安全巡查，規(guī)定每班對路段全線巡邏二次、每天六次，及時發(fā)現(xiàn)損壞路產(chǎn)并開展調(diào)查，并建立健全了路段沿線附屬設施設備的登記管理臺賬，維護了路產(chǎn)權(quán)益；三是高效處置交通事故及路產(chǎn)賠付，保證道路暢通。截止目前共處置道路交通事故70起，較去年同期下降17.64%，已結(jié)案66起，收回路產(chǎn)損失45.4636萬元，4起正在處理過程中。

　　存在的問題：

　　由于公司路產(chǎn)管理人員無執(zhí)法權(quán)，地方路政管理部門因人員缺少等也無法到公司路段開展超載超限車的治理，造成超載超限治理工作困難較大。

　　（四）執(zhí)行黨風廉政建設責任制、作風建設各項規(guī)定的'情況

　　1、嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制。制定了《XX公司黨風廉政建設責任制》，且主要領導與分管領導、分管領導與責任部門負責人、部門負責人與分管單位都簽訂了責任書，明確了各崗位廉政目標及責任追究等事項，營造了黨風廉政齊抓共管的良好氛圍。

　　2、嚴格落實中央八項規(guī)定、股份公司十二項措施、集團公司十項措施，切實加強作風建設。一是利用中心組學習、黨課教育、“三嚴三實”專題教育等載體，加強制度學習，提高領導干部對作風建設的重要性及緊迫性認識；二是班子成員嚴格遵守政治紀律、政治規(guī)矩，以身作則，身體力行，

　　切實改進會風、文風、調(diào)研方式等，為各級干部樹立榜樣；三是對“四風”問題，堅持長期抓、經(jīng)常抓，特別是節(jié)假日期間，嚴禁公款吃喝、旅游和參與高消費娛樂等違規(guī)違紀，并加強了對公務用車使用的監(jiān)管，嚴禁公車私用，嚴禁領導干部擅自駕駛公車等行為。經(jīng)過檢查，20xx年各級領導干部無違反中央八項規(guī)定的違規(guī)違紀。

　　3、廉政風險防控情況。結(jié)合公司運營管理風險實際情況，在黨工委認真研究的基礎上，確定了財務、養(yǎng)護、路產(chǎn)管理、收費特情車處置、路政執(zhí)法等為廉政風險防控重點，并建立長效機制，制定了收費（路政）稽查管理實施細則，把權(quán)力關進“制度的籠子”。20xx年，針對防控重點開展收費及路政專項稽查45次，下發(fā)稽查通報18次。未發(fā)現(xiàn)違反廉潔紀律的違規(guī)違紀行為。

　　（五）加強干部選拔、管理與教育情況

　　1、干部選拔。公司本著“公平、公正”的干部選拔原則，今年對重要崗位人員實行公開競聘制度，提前發(fā)布招聘公告，明確招聘崗位、報名條件、競聘程序等相關內(nèi)容；嚴格落實筆試、面試紀律要求，辦公室負責考務工作，紀工委全程參與監(jiān)督，確保干部競聘的嚴肅性；結(jié)合競聘人員最終成績，按照重要人事任免的任用程序召開黨工委會，研究確定擬任職人員等相關事宜。

　　2、干部任前考察。制定了《XX公司管理干部任職廉政談話實施細則》及《XX公司黨風廉政簽字背書實施細則》，對擬任職管理干部由干部管理部組織任前考察、公示、經(jīng)紀

公司自查報告范文 篇2

　　我公司按照重點檢查內(nèi)容的要求，對照檢查以內(nèi)容：

　　（一）企業(yè)信息系統(tǒng)操作員和售樓員配備情況

　　我公司已通過x年x月x日在網(wǎng)上公示的系統(tǒng)操作員考試；已通過x年x月x日在網(wǎng)上公示的售樓員考試。

　　（二）嚴格檢查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)20xx年度填報的《項目手冊》填報情況

　　1、我公司已按月申報了項目手冊并無漏報、瞞報等弄虛作假行為；

　　2、保證了填報的數(shù)據(jù)準確性，沒有離奇數(shù)據(jù)。

　　（三）是否通過網(wǎng)上售房系統(tǒng)銷售所有商品房屋

　　1、我公司已通過網(wǎng)上售房系統(tǒng)銷售所有商品房屋，并不存在簽訂紙質(zhì)合同銷售商品房屋行為；

　　2、我公司也存在先簽訂紙質(zhì)合同銷售商品房屋，然后集中進行網(wǎng)上補簽的行為。

　　（四）三級以上房地產(chǎn)企業(yè)所開發(fā)的住宅項目是否進行了全裝修。

　　（五）住宅項目是否進行了A級住宅性能認定

　　（六）通過建設清欠行政管理部門提供的.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)拖欠工程款相關文件檢查以下內(nèi)容：

　　1、在建項目中，我公司已按照合同約定根據(jù)工程進度撥付工程款；

　　2、已竣工項目中，我公司沒有因開發(fā)企業(yè)原因長期未結(jié)算；

　　3、已竣工并結(jié)算的項目，是否有拖欠工程款行為，如有，我公司已與建筑施工企業(yè)訂立還款協(xié)議并履行。凡竣工已結(jié)算但尚未足額支付施工企業(yè)工程款的房地產(chǎn)開發(fā)項目，應于20xx年上半年付清全部工程款。否則，不予批準新開發(fā)建設項目，在資質(zhì)年檢中給予降低資質(zhì)等級或注銷資質(zhì)處理。

　　（七）通過信用檔案檢查以下內(nèi)容：(根據(jù)投訴情況進行審查)

　　1、我公司不存在擅自變更房地產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃設計方案，侵害購房者合法權(quán)益的行為；

　　2、我公司不存在未取得預售許可擅自預售商品房行為；

　　3、我公司不存在一房多售行為；

　　4、我公司不存在商品房銷售面積不足問題；

　　5、我公司不存在虛假和不規(guī)范廣告行為；

　　6、合同使用、訂立和履行情況；

　　7、我公司尚未收到群眾投訴：

　　8、我公司不存在擅自交付使用未經(jīng)驗收或驗收不合格房屋行為；

　　9、我公司已按照規(guī)定發(fā)放住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書，不存在不按保證書承諾條款承擔保修責任行為。

　　10、近兩年內(nèi)有無開發(fā)項目，手續(xù)是否完善。

　　申請參加20xx年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)年檢，授權(quán)信息員××辦理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)年檢申報事宜。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　法定代表人:

　　聯(lián)系電話：

公司自查報告范文 篇3

　　我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險工作。現(xiàn)將相關情況匯報如下：

　　一、組織領導。

　　20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。

　　二、工作研究部署情況。

　　20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過會議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養(yǎng)老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。

　　三、工作開展情況。

　　（一）宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設立戶籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險政策專欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關于戶籍制度改革相關政策文件。二是制作、張掛宣傳標語，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺宣傳咨詢活動一次。

　　（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，

　　做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農(nóng)轉(zhuǎn)城申請。

　　（三）農(nóng)轉(zhuǎn)城參加養(yǎng)老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉(zhuǎn)非養(yǎng)老保險237人，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險96人。

公司自查報告范文 篇4

　　局黨委:

　　黨的__大以來，九龍公司在工程局黨委的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，積極踐行科學發(fā)展觀，各項工作取得了明顯成效。

　　一、貫徹落實科學發(fā)展觀取得的成效

　　1、推動企業(yè)發(fā)展促進和諧態(tài)勢良好。

　　20xx年以來，公司以科學發(fā)展、和諧發(fā)展方針，大力開拓外部市場，公司先后承建一干一支項目、排洪渠項目、干渠十標、水庫輸水管道項目和大壩項目等項目，公司施工能力持續(xù)增強，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，年施工產(chǎn)值達到1500萬元以上。為了進一步推進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，公司實現(xiàn)了管理體制的轉(zhuǎn)變，推進了專業(yè)化、精細化管理，實施了項目預算管理，加強了財務管理，強化了成本考核。在20xx年擬由水利水電施工總承包三級提升到二級總承包資質(zhì)，實現(xiàn)公司發(fā)展質(zhì)的飛躍。

　　2、服務群眾，解決職工實際問題。

　　公司領導堅持科學發(fā)展要以人為本的理念。關心職工生活，在職工家中有婚喪病等困難時，為職工派人派車解決實際問題，20xx年為職工辦理了醫(yī)療保險。 20xx來共走訪慰問患病困難職工8人次，并為困難職工發(fā)放了1000元慰問金。

　　3、不斷加強黨建工作。

　　廣泛開展“黨員責任區(qū)”、“黨員先鋒崗”、“黨員身邊無事故”等爭先創(chuàng)優(yōu)活動，發(fā)揮黨組織的政治核心作用和黨員的.先鋒模范作用；結(jié)合企業(yè)實際，深入開展形勢任務教育和思想政治工作，促進了企業(yè)和諧穩(wěn)定；認真落實黨風廉政建設責任制，堅持開展反腐倡廉教育，不斷完善廉潔從業(yè)承諾、廉政檔案、廉政談話等規(guī)章制度，初步構(gòu)建了懲防體系。

　　二、貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題及原因分析

　　用科學發(fā)展觀的要求來分析主觀上的原因，主要表現(xiàn)為“四個不到位”：

　　1、思想觀念轉(zhuǎn)變不到位。一是發(fā)展意識不強，缺乏搞好企業(yè)的緊迫感、危機感、責任感、使命感；二是部分員工有令不行，有禁不止，缺乏大局觀念；三是市場意識不強，導致等、靠、要的問題沒有得到很好解決；四是進取意識不強，

　　1沉緬于原有成績，自我感覺良好，工作不在狀態(tài)；五是問題意識不強，缺乏反思精神；六是團隊意識不強，缺乏上下齊心、同舟共濟的凝聚力和向心力

　　2、協(xié)調(diào)發(fā)展不到位。未能按照統(tǒng)籌兼顧的原則，處理好快與好的關系、產(chǎn)值增長與后續(xù)工程接續(xù)的關系，生產(chǎn)與生活、企業(yè)與員工和諧發(fā)展還有較大的差距。

　　3、制度建設不到位。一是現(xiàn)行制度不夠清晰科學，工作效率不高；二是制度約束力不強，執(zhí)行、管控不到位；

　　三、繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀

　　大力開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的主要措施按照科學發(fā)展觀的要求，結(jié)合查找出的突出問題，公司領導班子經(jīng)過反復研究，進一步明確了今后一個時期公司發(fā)展的具體舉措。

　　1、進一步解放思想，在增強科學發(fā)展意識上取得新突破。

　　采取多種形式，加大宣傳力度，教育引導廣大職工特別是各級管理人員，在轉(zhuǎn)變發(fā)展理念中解放思想，樹立搶抓機遇、勇攀高峰、敢為人先的思想意識；在把握發(fā)展規(guī)律中解放思想，堅持實事求是，一切從實際出發(fā)，尊重規(guī)律，尊重科學；在破解發(fā)展難題中解放思想，用思想解放引領思維方式、管理方式和工作方式的創(chuàng)新與突破。

　　2、加大引進、培訓力度，建立科學的激勵與約束機制，在人力資源配置上取得新突破。

　　根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定各類人才、特別是專業(yè)技術人才引進的政策措施。要強化現(xiàn)有職工隊伍的教育培訓，進一步提高職工隊伍的整體素質(zhì)和業(yè)務能力，從公司的實際出發(fā)，構(gòu)建以理論基礎、實用技能為主要內(nèi)容，以脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、自學相結(jié)合，長期與短期相結(jié)合為主要形式的職工教育培訓體系。公司將制定職工教育培訓發(fā)展規(guī)劃和職工年度培訓計劃，加大職工培訓資金的投入，拓寬職工培訓渠道，分層次、有重點地選拔好學上進、有培養(yǎng)前途的職工進行規(guī)范化、專業(yè)化的學習培訓。在激勵方面，要改革分配激勵機制，以全新的分配制度適應現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，充分發(fā)揮工資分配的保障、激勵、調(diào)節(jié)作用，調(diào)動職工工作、學習、創(chuàng)新的積極性，提高企業(yè)核心競爭力。通過增加崗位工資在職工工資中所占的比重，在崗位工資的設置上適當向關鍵崗位傾斜，體現(xiàn)崗位的重要性，穩(wěn)定公司的骨干隊伍。通過相同崗位檔次的劃分，解決工資分配中的平均主義問題，2同時激發(fā)職工的競爭意識和創(chuàng)新意識。在約束方面，主要通過建立和完善內(nèi)部的監(jiān)控機制來進行。通過董事會的控制和監(jiān)事會的監(jiān)督以及規(guī)范的管理制度來實現(xiàn)，同時要健全合同管理。

　　3、創(chuàng)新體制機制，在建立高效協(xié)調(diào)的管控體系上取得新突破。

　　一是進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，按照公司法要求的標準，理順內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。二是明確公司內(nèi)部各層級關系，解決管理層次不清晰的問題。三是進一步健全完善公司安全生產(chǎn)、人力資源、財務資金、設備材料調(diào)配、薪酬分配等方面的管控制度，結(jié)合企業(yè)實際，進一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，力求使管控能力更加到位，職責邊界更加清晰，管理流程更加順暢，考評體系更加健全，薪酬分配更加合理，使企業(yè)管理運行更加科學、高效。

　　4、強化基礎工作，在提升企業(yè)管理水平上取得新突破。

　　一是加強安全生產(chǎn)管理。牢固樹立安全第一的思想，真正做到不安全不生產(chǎn)，把遏制事故當作最大的政治責任。要把安全規(guī)定和規(guī)程中最基本、最精華的部分提煉整理出來，讓職工記得住，記得牢；經(jīng)常性開展隱患排查治理，堅決糾正習慣性違章的頑癥，嚴格責任追究制度，實行重獎重罰，加強安全教育培訓，創(chuàng)造良好的現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。二是進行設備材料全面盤點。建立完善的設備管理調(diào)撥機制和設備信息管理系統(tǒng)，達到設備有效利用、資源共享的要求。三是加強成本管理，杜絕日常成本核算不真實、不及時的行為，防止年末或工程結(jié)尾時突擊進成本造成突然間虧損現(xiàn)象的發(fā)生，監(jiān)控成本發(fā)生過程，考核成本控制業(yè)績，評估、調(diào)整公司與項目部已簽合同風險。各項目要根據(jù)公司下達的預算編制經(jīng)理部責任預算，根據(jù)圖紙和技術資料對施工技術措施、施工組織程序、機械設備的選用、人力調(diào)配等進行認真分析研究。在對當?shù)貏趧恿Α⒉牧虾凸こ虣C械價格等進行全面調(diào)查的基礎上，比較制定出材料、外租機械單價控制表，結(jié)合現(xiàn)場施工條件計算各分部分項工程的責任預算。、

　　5、加強企業(yè)文化建設，在提升職工思想境界、精神風貌、生活品質(zhì)方面取得新突破。

　　分層次、分步驟地落實公司企業(yè)文化建設實施方案。一是提煉具有公司特色、全體職工認同、信守并自覺踐行的企業(yè)核心價值觀，確立企業(yè)文化體系，并通過多種形式和渠道滲透到三個層面，即領導層的戰(zhàn)略導向、管理層的執(zhí)行力度、3職工層的凝聚力和歸屬感，形成“人企合一”的和諧環(huán)境。二是根據(jù)公司和職工的實際，創(chuàng)造性地開展“創(chuàng)建學習型企業(yè)，爭做學習型職工”、“爭當文明職工”等多種群眾性精神文明創(chuàng)建活動。三是盡力為職工辦好事、辦實事，為職工創(chuàng)造潔凈、美觀、安全、和諧的工作和生活環(huán)境。四是大力選樹與宣傳企業(yè)先進典型和模范人物，在職工中營造積極向上的濃厚氛圍。

　　6、加強基層黨的建設，在提高黨組織戰(zhàn)斗力上取得新突破。

　　一是按照建設“四好”領導班子的要求，把理論學習作為提高領導班子思想水平的關鍵點，作為班子建設的頭等大事來抓。當前要突出抓好科學發(fā)展觀的學習教育，使領導干部真正做到入耳入腦，做到真學、真信、真懂、真用，努力使各級領導干部特別是公司領導班子成員，在提高理論水平、增強科學判斷形勢的能力，把握科學發(fā)展規(guī)律、提高駕馭企業(yè)發(fā)展的能力，善于創(chuàng)造性開展工作、增強總攬全局的能力上有一個大的提升，牢牢把握科學發(fā)展的主動權(quán)。要認真貫徹國資委、工程局和公司有關規(guī)定，對重大事項堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，特別是重大事項，必須經(jīng)黨政聯(lián)席會議研究決定。二是加強基層組織建設，健全基層黨支部，按照德才兼?zhèn)涞囊�求，選配好黨組織負責人，對基層兼職的黨群干部，要積極創(chuàng)造條件，保證他們有足夠的精力和時間從事黨建和思想政治工作。三是以貫徹落實黨風廉政建設責任制為主線，建立健全懲防體系。加大黨風廉政宣傳教育力度，加大案件查處力度，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作中的重點崗位、重點環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控，防患于未然，努力在干部隊伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干凈凈做事的良好風氣。

　　我們將以這次創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，團結(jié)帶領廣大干部職工，在公司黨政的正確領導下，進一步更新發(fā)展理念，努力破解發(fā)展難題，優(yōu)質(zhì)高效地完成全年的各項工作任務，為全面打造一個精干高效、持續(xù)發(fā)展、文明和諧的公司做出新的貢獻。

公司自查報告范文 篇5

　　20xx 年度自查報告

　　我公司與20xx 年x 月 日至20xx年x月xx日對公司20xx 年 月—20xx 年xx月的帳務進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!

　　納稅人名稱：

　　稅務登記號：

　　納稅人識別號：

　　經(jīng)濟類型：

　　法人代表：

　　檢查時限 20xx年 月—20xx年xx月

　　一、 企業(yè)基本情況：

　　我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx 年實現(xiàn)營業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營性虧損元 。

　　二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

　　1.主營業(yè)務收入：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。 其中：

　　2.營業(yè)稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納納營業(yè)稅元。 其中：

　　3、城市維護建設稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納城市維護建設稅元。 其中：

　　4、教育費附加：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納教育費附加元。 其中：

　　5、 堤防費：我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年應繳堤防費元。

　　6、 平抑食品價格基金：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月應繳平抑食品價格基金元。

　　7、 教育發(fā)展費：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 應繳教育發(fā)展費元。 其中：

　　三、地方各稅部分：

　　1.個人所得稅：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

　　2. 土地使用稅：無

　　3. 房產(chǎn)稅：我公司20xx 年度-20xx 年度無房產(chǎn)稅4. 車船使用稅：我公司擁有小車 輛，應繳納車船使用稅 元，已繳納。

　　5. 印花稅：我公司20xx 年度-20xx 年度主營業(yè)務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4 本，每本5 元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。

　　四、規(guī)費、基金部分：

　　1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工4 人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關系未轉(zhuǎn)入我公司。

　　2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

　　五、 發(fā)票使用情況：

　　20xx 年度-20xx 年度我公司開具了 發(fā)票,多少張，金額多少？

　　不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:

　　第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址，注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;

　　第二部分,稅負的`原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的原因:1、行業(yè)特點；2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。4、受市場影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。

　　第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量；減少庫存等等。

　　以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查！

公司自查報告范文 篇6

　　雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于1999年，經(jīng)雷州市政府批準，脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產(chǎn)，沒業(yè)務。為便于保護職工的權(quán)益，20__年，經(jīng)請示市政府批準，財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩(wěn)定，不斷加強企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經(jīng)濟行為。

　　(一)、會計機構(gòu)：

　　各企業(yè)財務會計機構(gòu)完善，會計、出納分工明確，職責分明。

　　(二)、會計制度：

　　各企業(yè)財務會計制度規(guī)范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)、經(jīng)濟活動：

　　各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關閉狀態(tài)，經(jīng)濟業(yè)務很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權(quán)，銀行帳戶也已凍結(jié)，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的，各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

　　(四)、財務狀況：

　　各企業(yè)只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據(jù)實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，職務消費，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，虛列費用等現(xiàn)象。

公司自查報告范文 篇7

　　20xx年我公司基層黨建工作在市委、市政府及市住建局黨組的領導下，深入學習貫徹黨的十八大及十九屆四中全會精神，認真開展學習實踐科學發(fā)展觀和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，全面圍繞市委、市政府的中心工作，切實提高全體黨員干部的思想政治水平，進一步強化工作措施，狠抓各項工作落實，取得了較好成績。現(xiàn)將我公司20xx年基層黨建工作自查情況匯報如下：

　　一、認真履職，組織建設卓有成效。

　　(一)抓學習，提高黨員干部綜合素質(zhì)。

　　一是主要領導結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動，親自主持中心學習組的學習，并親自進行輔導，今年重點學習了黨的十八大報告和“學習實踐科學發(fā)展觀活動”一系列文件，學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》。二是完善了學習制度，將學習制度化、規(guī)范化。三是組織舉辦了各種業(yè)務培訓班，對黨員干部及全體職工進行了培訓。

　　(二)抓管理，規(guī)范完善規(guī)章制度。

　　為認真貫徹黨的十八大精神，嚴肅黨的紀律，加強內(nèi)部管理，堅持用制度管人，制定和完善了各項規(guī)章制度。一是制定了《司學習制度》，對中心學習組會議、民主生活會提出了具體的要求和規(guī)定。二是完善了學習制度、財務管理制度、首問責任制等，進一步明確了工作職責，使管理更加規(guī)范化，制度化，為把黨員干部建設成為一支政治可靠，作風過硬，紀律嚴明、業(yè)務精悍的高素質(zhì)隊伍提供了紀律保障。

　　(三)抓活動，增強組織凝聚力。

　　根據(jù)市委的統(tǒng)一部署，開展了“學習實踐科學發(fā)展觀活動”、“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、積極開展創(chuàng)建“節(jié)約型機關”、“創(chuàng)新型機關”活動，積極參與了“千百萬”活動。讓干部職工面向基層，與民同心，為民服務，樹立了良好的供水人形象。通過深入學習，廣泛征求意見，公司黨支部與各科室負責人，科室負責人與工作人員分別簽訂了責任書，嚴肅了有關紀律，使全體干部職工提高了政治理論水平，增強了共產(chǎn)主義信念，提高了辦事效率。同時，組織職工開展了豐富多彩的文娛體育活動，增強了干部職工的集體觀念和集體榮譽感，激發(fā)了廣大干部職工的工作熱情，增強了黨組織的凝聚力和向心力。

　　(四)抓廉政，樹立良好的供水人新形象。

　　一是領導班子自覺帶頭遵守《廉政準則》及黨風廉政建設的各項規(guī)定。二是對全體干部進行了警示教育。三是明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。四是完善了財務管理制度，嚴肅了財經(jīng)紀律，從源頭上治理腐朽。全年干部無違紀違法事件發(fā)生。

　　(五)抓表率，發(fā)揮先鋒模范作用。

　　一是黨支書記作為第一責任人，首先做到以身作則，起到了表率作用。二是調(diào)動廣大黨員的工作積極性，出色地完成了各項工作任務。得到了上級部門及市委、市政府的充分肯定。

　　二、加強黨建工作，促進公司長足發(fā)展。

　　(一)強化學習，加強隊伍建設。

　　公司黨支部年初制定了學習計劃，完善了學習制度，保證了學習時間，堅持中心組學習每月一至二次，全年中心組學習20次，職工學習每周一次。學習形式多樣，效果明顯。我公司采取中心學習一次一個專題會，一次會解決一個問題。職工學習由黨支成員輪流專題輔導和職工自學相結(jié)合，以及公司黨支部出題目、各科室開展討論等形式，通過學習，公司班子成員撰寫調(diào)研文章5篇，黨員撰寫心得體會30余篇，完成了“學習型機關”的`創(chuàng)建。全面提高了干部職工的政治素質(zhì)，業(yè)務能力和服務水平。適時舉辦了“團隊執(zhí)行力與客戶服務訓練營”等形式多樣的業(yè)務培訓班。我公司還多次派人參加省廳、市局及有關部門組織的培訓班。

　　(二)廉潔從政，加強黨風廉政建設。

　　一是從抓反腐倡廉宣傳教育著手，增強黨員干部拒腐防變能力，重點是對黨員干部加強了思想信念和廉潔從政的教育，使全體職工牢固樹立廉潔從業(yè)之心，今年無違紀違規(guī)事件發(fā)生。二是從加強黨的作風建設為重點，進一步抓了黨員干部的廉潔自律工作，著重抓了財務制度的管理和完善，以制度管人，增強了干部廉潔從政的意識。三是落實了反腐倡廉任務，制定了《司黨組織議事規(guī)則》和《20xx年黨風廉政建設教育月活動實施方案》，明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。

　　三、加強組織建設，積極做好黨員發(fā)展。

　　一是堅持“3會一課”制度，按時召開組織生活會和黨內(nèi)民主生活會。加強了對黨員干部的教育，開展了批評與自我批評，增進了團結(jié)，增強了合力。二是做好黨員發(fā)展工作，不斷壯大黨員隊伍。在廣泛發(fā)揮黨員作用的前提下，積極做好入黨積極分子的培養(yǎng)教育和考察工作。本著積極慎重發(fā)展的原則，做好各項工作。嚴格按照上級要求，做到有計劃、按程序辦事，成熟一個發(fā)展一個，不斷向黨組織輸送新鮮血液，增強了黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　四、積極開展主題實踐活動，黨建工作水平不斷提高。

　　(一)認真開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動。

　　按照市委組織部、市委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動領導小組的安排，我公司結(jié)合實際及時制定了《市自來水公司深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動實施方案》，對活動進行了全面具體的安排部署，并簽訂了“司黨組織創(chuàng)先爭優(yōu)活動承諾書”，確保了活動的順利開展。

　　(二)認真開展“干部作風建設專題民主生活會”。

　　我公司結(jié)合工作實際，認真開展了干部作風建設專題民主生活會。在制定方案，落實措施、完善制度的基礎上，緊緊圍繞構(gòu)建“科學發(fā)展保供水、優(yōu)質(zhì)服務促發(fā)展”這一主題，充分發(fā)揮黨員干部在服務民生、服務經(jīng)濟工作中的積極作用。

　　(三)認真組織開展“慶祝建黨91周年”活動。

　　今年7月1日，公司黨支部舉行了慶建黨91周年紀念會。會上，認真組織全體黨員學習了《中國共產(chǎn)黨章程》，重溫了入黨誓詞;七一前夕，公司黨支部組織召開了黨員民主生活會。在會上，全體黨員認真剖析了自身存在的問題，提出了改進的辦法，制定了措施，完善了制度;慰問和走訪了一批困難老黨員;組織全體黨員及部分職工參加了建設系統(tǒng)第八屆職工運動會及慶七一唱紅歌表演;通過此次系列活動，進一步增進了廣大黨員對我黨的了解，增強了黨員的責任意識、大局意識，夯實了黨建工作基礎。

　　(四)認真開展“對口幫扶”活動。

　　我公司在七星臺鎮(zhèn)東林村認真開展了“千百萬活動”和“結(jié)對共建活動”。先后對該村5名農(nóng)村低保戶進行了走訪慰問，共計發(fā)放慰問金20xx元;與鎮(zhèn)廣播電視服務中心聯(lián)系解決了20余農(nóng)戶看電視難的問題;幫助該村制定了農(nóng)村安全飲水專業(yè)規(guī)劃和三年幫扶工作計劃;在“我為春耕辦實事”活動中，為該村送去化肥兩噸;切實關心與關注留守婦女兒童生活，在“六一”兒童節(jié)到來之際為全村近30名留守兒童送上了慰問金,捐贈10000元為該村委會添置辦公桌椅等設備。通過一系列活動的開展，讓農(nóng)民群眾真正從活動中得到了實惠。

　　我公司將繼續(xù)以建設“五好”基層黨組織為重點，以“創(chuàng)建先進黨組織，爭當優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”為目標，按照市委的統(tǒng)一要求，堅持立足教育抓黨建，進一步提高黨員干部綜合素質(zhì);立足規(guī)范抓黨建，深化黨支部的組織建設;立足創(chuàng)新抓黨建，倡導黨員作用發(fā)揮社會化;立足效能抓黨建，促進機關作風建設。努力使黨建工作取得新成績，切實為供水工作的全面發(fā)展提供堅強的思想和組織保證，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻。

公司自查報告范文 篇8

　　為認真落實《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，進一步發(fā)揚黨內(nèi)民主、推進黨務公開、加強黨內(nèi)監(jiān)督，促進構(gòu)建懲治體系，拓寬企業(yè)基層黨員參與黨內(nèi)事務渠道，探索和豐富黨員發(fā)揮作用的途徑和方式，不斷加強基層黨組織的自身建設，需要企業(yè)基層黨組織規(guī)范、穩(wěn)妥、積極地開展研究實踐活動。正是基于這樣的認識，至安區(qū)建設交委《關于深入推進黨的基層組織實行黨務公開的實施意見》以來，閔工市政建設養(yǎng)護有限公司黨支部高度重視黨務公開工作，借著黨務公開的契機，與開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動相結(jié)合；與加強黨風廉政建設相結(jié)合；與實行政務公開、企務公開、事業(yè)單位辦事公開相結(jié)合。認真貫徹落《黨的基層組織實行黨務公開工作實施辦法》、《黨的基層組織黨務依申請公開實施細則》的文件精神，隨時關注中央對黨務公開的重要新聞，及時結(jié)合我公司實際進行適當變更，積極探索新形勢下黨務公開工作的途徑和方法，主要做了以下幾個方面的工作：

　　一、定思想，重領導

　　結(jié)合文件精神，我公司積極組織學習了三個代表”的重要思想，堅決圍繞科學發(fā)展觀，發(fā)揚民主精神，充分發(fā)揮黨員、群眾的和情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)與監(jiān)督權(quán)，不斷拓展黨員參與黨內(nèi)業(yè)務的渠道，充分發(fā)揮黨員在黨內(nèi)生活的主體作用，調(diào)動廣大黨員干事創(chuàng)業(yè)的積極性，不斷完善公開制度，實施落實責任到人，加強黨風廉政建設責任制，強化領導干部廉潔作風，推進干部監(jiān)督管理，嚴格施行民主推薦、考察。

　　二、定內(nèi)容，重民意

　　結(jié)合我公司的具體工作，結(jié)合企業(yè)自身特點，積極尋訪民意，組織群眾會議，了解群眾意見，加強民主意見，爭取做到“群眾想知道什么，我們就公開什么”，廣泛收集整理公開信息，總結(jié)出從黨組織決議、決定及執(zhí)行情況、黨的思想建設情況、黨的組織管理情況、領導班子創(chuàng)建情況、聯(lián)系和服務黨員、群眾情況、黨風廉政建設情況以及其他應當公開的事項和特色工作情況等方面進行公開。

　　三、定形式，重效果

　　通過網(wǎng)絡平臺、板報宣傳、文件資料等多元化、多樣化公開形式進行公開，同時，本著公開時限與公開內(nèi)容相結(jié)合，將固定性內(nèi)容長期公開、常規(guī)性工作定期公開、階段性工作逐步公開、臨時性工作隨時公開、重點性工作適時公開，不斷加大公開范圍。

　　四、存在的問題及下步工作打算

　　我公司在推進黨務公開工作中雖做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些不足，主要是：個別黨員對黨務公開工作認識不到位，只注重常規(guī)性工作的公開，對群眾關心的熱點、難點問題公開不夠全面，信息更新不及時，公開規(guī)范化、科學化、經(jīng)常化還有待加強。

　　總之，通過近階段的工作實踐、自查，我們切實感到，黨務公開對我公司促進黨內(nèi)民主建設，加強黨內(nèi)監(jiān)督，提升黨建水平，促進中心工作具有十分重要的意義。我們閔工市政建設養(yǎng)護有限公司黨支部將采取不斷拓展公開的內(nèi)容，創(chuàng)新公開的形式，規(guī)范公開的程序，健全和完善黨務公開的各項工作機制等措施，把黨務公開工作認真努力的貫徹下去，使職工群眾切身感受到民主的公開、透明。

公司自查報告范文 篇9

　　根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關于開展對融資性擔保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：

　　一、學習、領會精神

　　20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令20xx年第3號）、省經(jīng)貿(mào)委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號）的有關規(guī)定，認真領會精神。

　　二、確立自查整改指導思想

　　根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎。

　　三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

　　1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務技能還有待提高。

　　公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的XX人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素質(zhì)還有待進一步培養(yǎng)、提高。

　　2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。

　　特別是保前調(diào)查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。

　　3、擔保業(yè)務發(fā)展不理想。

　　①社會信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；

　　②業(yè)務拓展能力不足；

　　③擔保品種單一；

　　四、整改措施

　　針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：

　　1公司不存在虛假注資和抽資問題。

　　2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度

　　3建立了風險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。

　　4已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔任風險部經(jīng)理。

　　5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。

　　6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執(zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。

　　7、進一步完善機構(gòu)設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。

　　8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。

　　五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。

　　1、按標準收取擔保費。

　　2、健全財務管理制度。

　　3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。

　　4、建全擔保賠償準備金。提取

　　5、未到期責任準備金。提取

　　6、按規(guī)范填送報表。并報送有關部門。

　　建陽市隆泉融資擔保有限公司

　　20xx年6月29日

公司自查報告范文 篇10

　　在上級部門的正確領導下，我公司根據(jù)建設部《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求開展物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得業(yè)主的滿意。同時，按照《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條內(nèi)容，對我公司物業(yè)管理情況進行了自查，現(xiàn)自查已圓滿結(jié)束。有關物業(yè)管理成績與自查情況報告如下：

　　一、物業(yè)管理取得的成績

　　我公司下設辦公室、財務部、品質(zhì)管理部、市場發(fā)展部、工程技術部、保安部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務至微”的服務宗旨和“團結(jié)、務實，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標準化的物業(yè)管理服務。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務有臨沂人民廣場、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學校、臨沂河東區(qū)政府等XX個項目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿意，我公司立足業(yè)主的需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務至上”的工作理念落實到實處，著重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護業(yè)主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛(wèi)工作，對部分項目堅持執(zhí)行24小時封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區(qū)派出所的聯(lián)系，建立應急事件處理機制，實行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進行滅蟑消殺，對公共區(qū)域進行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強綠化養(yǎng)護，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時對草坪進行澆水，對花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲害防治，提高綠化養(yǎng)護質(zhì)量。由于，我公司認真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當滿意，在社會上有良好聲譽，使得業(yè)務不斷發(fā)展。

　　二、物業(yè)管理自查情況

　　我公司組織人員認真學習《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條精神，在全面領會掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個小項要求，對我公司近年來的物業(yè)管理情況，逐項進行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進行認真細致的全面自查，確保自查工作到位，不走過場。對查出的問題要及時上報公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的要求，在社會上樹立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過認真細致逐項自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條所載明的情況。

　　我公司認真努力、依法依規(guī)進行物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿意。今后，我公司要加強學習，樹立依法依規(guī)意識，認真做好物業(yè)管理工作，力爭取得更大成績，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。

公司自查報告范文 篇11

　　XX有限公司自查報告 海關： 我司是糧油（中國）有限公司在XX市投資的大型外資企業(yè)，經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)銷售各種油脂，油脂化工產(chǎn)品和油脂有關的食品及所需的各種包裝材料制品，開展油脂倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務。

　　我司嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和企業(yè)章程，守法自律，規(guī)范經(jīng)營。近三年來我司在貴關的指導下，學習了20xx年修訂的《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關對與進出口的活動直接有關的企業(yè)、單位賬簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進出口行為規(guī)范（暫行）》，積極改進工作，使我司的進出口業(yè)務運作更加順暢。

　　在貴關的指導和協(xié)助下，20xx年我司進出口總額為：248萬美元；20xx年我司進出口總額為：348萬美元；20xx年我司進出口總額為：2238萬美元；20xx年至9月止我司進出口總額已突破：2694萬美元，遂年上升。 我司進出口貨物的報關工作由XX部負責，先生主管，由先生負責具體操作及管理。目前我司有注冊報關員三名，對進出口貨物申報及時，交驗的報關單證完備，無錯報、滯報、滯納關稅費等行為出現(xiàn)，并積極配合海關查驗，至今無一例錯報，誤報。在部門內(nèi)部設置了報關專用文檔，有關報關紙質(zhì)單證、賬冊由專人負責整理、保存，做到有條不紊，完整齊全。 我司財務部門目前由集團總部指派先生（新加坡籍）管理，財務職員一共X名。財務部門嚴格按公司章程管理，財務制度健全完善，賬目設置合理完整，賬務資料、紙質(zhì)單證分類別由專人進行管理、保存；實現(xiàn)全程電子管理，使用專用財務軟件，所有財務數(shù)據(jù)均輸入計算機系統(tǒng)中，做到安全，有效并及時迅速處理。

　　我司的保稅貨物、減免稅貨物實行專賬注冊管理，使用、報廢、解除海關監(jiān)管均按程序執(zhí)行并有明細記錄，在海關監(jiān)管年限內(nèi)做到妥善保管。 經(jīng)過自查，我司嚴格遵守《中華人民共和國海關法》，認真執(zhí)行《中華人民共和國海關對與進出口的活動直接有關的企業(yè)、單位帳簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進出口行為規(guī)范(暫行)》，為今后改進工作細節(jié)，提高工作效率，使我司與海關的業(yè)務聯(lián)系能更加緊密，請貴關給予指導為盼。

　　特此報告。

公司自查報告范文 篇12

　　一、企業(yè)概況

　　1、企業(yè)的性質(zhì)及類型：

　　醫(yī)藥有限公司”原名“醫(yī)藥公司”，該公司成立于1992年，原隸。經(jīng)營地址是市號。公司在總經(jīng)理的領導下，嚴格按照gsp的要求規(guī)范經(jīng)營行為，公司從藥品的購進、儲存、銷售一直按照gsp要求管理，堅決落實質(zhì)量管理職責和質(zhì)量管理程序，通過不斷的培訓讓員工知道在其崗位上做什么、怎樣做，責任落實到人。

　　2、營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積：

　　公司現(xiàn)有辦公場所面積300㎡，經(jīng)營場所面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養(yǎng)護室。

　　倉庫按要求劃分為：待驗區(qū)、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，分別用黃色、綠色、紅色明顯標志。行政辦公區(qū)與倉庫完全分開。

　　3、人員概況：

　　公司現(xiàn)有職工80人，其中：執(zhí)業(yè)藥師1人，從業(yè)藥師2人，藥1師人，其他技術人員4人。藥學技術人員占員工總數(shù)的10%。從事藥品質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護工作人員7人。

　　公司主要負責人具有相關學歷和職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章及所經(jīng)營藥品的知識。質(zhì)管部經(jīng)理具有執(zhí)業(yè)藥師資格，大專學歷。從事質(zhì)量管理的人員，均為大專以上學歷，且專職在崗。

　　4、企業(yè)經(jīng)營狀況：

　　（1）經(jīng)營方式范圍：經(jīng)營范圍為：中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品。

　　（2）公司注冊資金100萬元，20xx年經(jīng)營品種660多種，20xx年完成銷售額約8000萬元。

　　二、公司gsp質(zhì)量體系內(nèi)部評審情況

　　為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細則，公司建立了以總經(jīng)理為首，包括質(zhì)管部、辦公室、業(yè)務部、儲運部、財務部負責人在內(nèi)的gsp管理小組，成員有等，并明確了具體職能。同時進行了軟件整理、硬件改造。為使我公司質(zhì)量管理符合認證標準，我們于20xx年1月12日——1月14日進行了全面的內(nèi)部評審。通過制定方案，召開會議布置任務，提出要求，組織檢查，綜合評審，下達整改通知書，制定措施，實施整改，最后做出企業(yè)自查內(nèi)審報告。

　　具體內(nèi)容如下：

　　1、建立了質(zhì)量管理組織，制定了質(zhì)量管理制度，發(fā)布了質(zhì)量方針目標。

　　（1）質(zhì)量管理組織情況

　　設立了由總經(jīng)理直接領導下的質(zhì)量管理機構(gòu)。機構(gòu)下設質(zhì)量管理組、質(zhì)量驗收養(yǎng)護組。企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)負責人為執(zhí)業(yè)藥師；質(zhì)管、驗收、養(yǎng)護和銷售人員均具有中專以上學歷，經(jīng)藥品監(jiān)督局培訓并考試合格。從事質(zhì)管、驗收、養(yǎng)護人員7人，占員工總數(shù)的9%。

　　（2）藥品經(jīng)營質(zhì)量文件的制定及運行情況：

　　公司制定了質(zhì)量方針及目標，成為公司進行質(zhì)量管理、開展各項質(zhì)量活動的基本準則。

　　由總經(jīng)理及質(zhì)量管理機構(gòu)負責人牽頭組織編寫的質(zhì)量管理職責、程序文件，規(guī)范了相關記錄，明確了規(guī)范各部門職責及崗位責任制。

　　程序文件包括：

　　質(zhì)量方針和目標管理；

　　質(zhì)量體系的審核；

　　質(zhì)量責任；

　　質(zhì)量否決；

　　質(zhì)量信息管理；

　　首營企業(yè)和首營品種的審核；

　　質(zhì)量驗收；

　　倉儲保管、養(yǎng)護和出庫復核的管理；

　　記錄和憑證的管理；

　　有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理；

　　質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理；

　　藥品不良反應報告的規(guī)定；

　　衛(wèi)生和人員健康狀況的管理；

　　質(zhì)量方面的教育、培訓及考核規(guī)定等。

　　20xx年根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，我們對質(zhì)量管理文件進行修訂和頒布，其中修訂和頒布了質(zhì)量職責16項，質(zhì)量管理制度36項，操作程序21項。

　　其中包括：對興奮劑藥品管理，如興奮劑的分區(qū)管理、驗收以及對銷售客戶和人員資質(zhì)的索取審核。通過不斷的改進質(zhì)量管理制度，從而保證公司經(jīng)營的進一步規(guī)范。

　　20xx年我們制定的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一，用戶至上”。

　　質(zhì)量目標為：

　　1、確保公司經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性；

　　2、確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效；

　　3、確保質(zhì)量管理體系的有效運行及持續(xù)改進；

　　4、不斷提升公司的質(zhì)量信譽；

　　5、最大限度的滿足客戶需求。

　　同時分解為：

　　1、首營企業(yè)、首營品種審批率100%；

　　2、庫存藥品合格率100%；

　　3、購銷合同均有質(zhì)量條款或100%簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

　　4、直接接觸藥品員工每年體檢一次，并建立健康檔案；

　　5、相關崗位均要持證上崗；

　　6、新錄入員工均進行崗前培訓；

　　7、入庫藥品驗收合格率為100%；

　　8、質(zhì)量查詢和投訴受理、處理率100%；

　　9、質(zhì)量信息、不良反應及時上報率100%；

　　10、全年重大事故為0；

　　11、質(zhì)量培訓每季度一次。通過質(zhì)量方針和目標的制定、發(fā)布，有力的推動了公司質(zhì)量管理全面開展，收到了良好的效果。

　　（3）質(zhì)量體系的實施與運行

　　公司定期進行質(zhì)量管理程序?qū)嵤┛己耍�使管理程序落實到實處，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。每年對公司藥品進貨質(zhì)量進行評審和總結(jié)。

　　2、人員與培訓

　　（1）培訓：公司為提高人員素質(zhì)，采取請進來或送出去的多種方式對人員進行繼續(xù)教育。積極參加各級藥品監(jiān)督管理局的各種培訓，質(zhì)管、驗收、養(yǎng)護、保管等相關人員都進行了培訓并考試合格。公司辦公室和質(zhì)管部共同制定了年度培訓計劃，由辦公室按計劃組織培訓，每季度培訓一次并考核。培訓內(nèi)容包括藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和藥品專業(yè)知識及專業(yè)技術、管理程序及管理職責，培訓及考核均記錄存檔。通過培訓使員工提高了質(zhì)量意識，保障了質(zhì)量管理體系的有效運行。20xx年我公司共培訓4次，10個學時，考核4次，均為優(yōu)、良。

　　（2）健康檢查：質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等崗位人員不但在專業(yè)素質(zhì)方面須達到要求，健康狀況也須符合要求。新上崗人員須經(jīng)體檢合格方可上崗，在崗人員按規(guī)定每年體檢一次。通過體檢以上人員均未患有皮膚病、傳染病、精神病。辦公室建立了“健康檢查匯總表”及健康檔案。

　　3、設施與設備

　　環(huán)境質(zhì)量是保證藥品在經(jīng)營中其安全有效的基礎。公司現(xiàn)有辦公面積300㎡，經(jīng)營面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養(yǎng)護室。

　　庫區(qū)地面平整、無積水和無污染源，辦公區(qū)與倉儲區(qū)嚴格分開。庫內(nèi)墻壁、頂棚、地面光潔平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，并有良好的通風系統(tǒng)和排水設施。庫區(qū)內(nèi)配置有溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、溫濕度計。冷藏庫配備了雙電源，安裝了溫濕度自動記錄設備。當庫房溫濕度超出范圍時，及時采取調(diào)控措施，以使保持合格范圍。除此之外，庫區(qū)設置有通風、驅(qū)鼠、防蟲、防蚊蠅等設施，以及符合安全的照明設施和拆零、拼箱等工作場所。

　　驗收養(yǎng)護室內(nèi)配置有：千分之一天平、標準比色液、澄明度檢測儀、空調(diào)，室內(nèi)溫度嚴格按要求調(diào)控。

　　公司對所用的設備和設施制定有檢查、維修、保養(yǎng)和操作規(guī)程并建立了使用記錄及檔案。

　　營業(yè)大廳寬敞明亮，設有電腦8臺，購銷業(yè)務全部實行微機管理。

　　4、藥品購進

　　公司嚴格按制定的《藥品購進程序》、《藥品購銷合同評審程序》、《首營企業(yè)和首營品種審核制度》對供方進行審核，建立供貨企業(yè)檔案。以確保購進的藥品是合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的、符合質(zhì)量要求的合格藥品。

　　在審核確定供貨企業(yè)的同時，對其與本企業(yè)聯(lián)系的銷售人員進行合法資格的確認。即：收取銷售人員的身份證復印件，檢查其所持有的法人委托書及委托書期限。

　　公司與供貨企業(yè)所簽訂的購貨合同中有質(zhì)量條款并按質(zhì)量條款執(zhí)行。購銷合同中明確：藥品質(zhì)量應符合其質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求；藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求。業(yè)務部建立了合同管理臺帳。質(zhì)量管理部負責監(jiān)督購貨合同中質(zhì)量條款的執(zhí)行。

　　目前已完成首營企業(yè)審批580家，首營品種審批387種。現(xiàn)供方資質(zhì)齊全，質(zhì)量合格，票據(jù)齊備。

　　5、藥品驗收

　　公司均按國家法定標準和進貨合同中的質(zhì)量條款以及《藥品驗收管理制度》、《銷后退回藥品管理制度》、《藥品質(zhì)量驗收操作規(guī)程》對購進藥品、銷后退回藥品的質(zhì)量逐批驗收，包括藥品外觀的性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝及標識的檢查，建立了《藥品驗收記錄》。驗收記錄記載了供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容。驗收記錄按要求存檔。

　　對銷后退回藥品，驗收人員按進貨“驗收細則”的規(guī)定逐批驗收。并填寫《銷后退回藥品檢查驗收記錄》，記錄按要求存檔。

　　驗收在規(guī)定的時限內(nèi)完成，驗收時抽樣按《驗收抽樣細則》進行抽樣，確保抽取的樣品具有代表性。首營品種須有該批號藥品的質(zhì)量檢驗報告書。倉庫保管員憑驗收員簽字收貨。對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況，拒收并上報有關部門處理。

　　用于藥品驗收養(yǎng)護用儀器、計量器具，按規(guī)定登記、使用和定期校驗并記錄。

　　發(fā)現(xiàn)不合格藥品按《不合格藥品管理制度》上報，經(jīng)確認的不合格藥品，移入不合格品區(qū)存放，并懸掛紅色不合格品標志牌。

　　不合格藥品按《不合格藥品管理制度》、《銷貨藥品管理制度》進行確認、報告、報損、銷毀并填寫相應的記錄。

　　xx年改制后已驗收藥品1493批，驗收率100%，驗收合格率100%，均有記錄。

　　6、藥品儲存與養(yǎng)護

　　（1）嚴格實行色標及“分開”管理。庫房內(nèi)劃出了待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨藥品區(qū)、發(fā)貨區(qū)，并有色標標記。養(yǎng)護員及庫管員嚴格按要求擺放藥品。做到藥與非藥分開；內(nèi)服藥與外用藥分開；易串味藥與一般藥分開。并達到“五距”要求。

　　（2）嚴格控制庫區(qū)溫、濕度。養(yǎng)護人員隨時檢查在庫藥品的儲存條件。配合保管員進行庫房溫、濕度的監(jiān)測和管理。每日上、下午各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。若庫房的溫、濕度超出規(guī)定范圍時采取調(diào)控措施。

　　（3）養(yǎng)護員對庫房藥品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進行養(yǎng)護和檢查，并做好養(yǎng)護記錄，建立了藥品養(yǎng)護檔案。《藥品養(yǎng)護管理制度》規(guī)定了養(yǎng)護員對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時間較長的藥品，養(yǎng)護中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題懸掛明顯標志和暫停發(fā)貨，養(yǎng)護員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時通知質(zhì)量管理部復查處理。藥品養(yǎng)護人員應定期匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質(zhì)量信息。

　　（4）效期藥品管理。公司制定《藥品效期管理程序》，保管員對距有效期終止不足6個月的藥品，即時填制《近效期藥品催銷單》，上墻管理及催銷。出庫復核時嚴禁過期藥品出庫。

　　（5）不合格藥品管理。公司制訂了《不合格藥品管理制度》，對不合格藥品的確定、保管、報損、銷毀做了明確規(guī)定。

　　（6）退庫藥品管理。公司制訂了《退貨藥品管理制度》，對購進退出、銷后退回藥品管理作了規(guī)定。

　　7、出庫、復核與運輸

　　藥品出庫進行復核和質(zhì)量檢查。藥品出庫時，復核員按出庫單對實物進行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項目的核對，尤其須做到藥品出庫“先產(chǎn)先銷”“先進先出”“易變先出”“近期先出”和按批號發(fā)貨。藥品出庫時，有下列問題時停止發(fā)貨，并報養(yǎng)護員處理：藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏；外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；包裝標識模糊不清或脫落；藥品已超出有效期。

　　對每批出庫藥品復核員均須填寫復核記錄。復核記錄內(nèi)容包括：購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量情況、驗收結(jié)論和復核人等項目。復核記錄按要求保存。

　　對有溫度要求的藥品運輸，養(yǎng)護員根據(jù)季節(jié)和運程采取必要的保溫或冷藏措施。搬運和裝卸藥品時，嚴格按外包裝圖示標志輕拿、輕放和堆碼，并針對藥品的包裝條件以及道路情況，采取相應的防護措施，防止藥品混淆和破損。

　　8、銷售與售后服務

　　公司嚴格控制藥品銷售渠道，確保藥品銷售給具有合法資格的單位。我公司堅持了索取客戶有效的《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》并建立檔案。目前已建立客戶檔案1400余家，銷售員開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符。公司按規(guī)定建立藥品銷售記錄，記載藥品的品名、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、銷售日期等項內(nèi)容。銷售記錄按要求保存。

　　公司對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時查明原因，分清責任，采取有效的處理措施，并做好了記錄。

　　公司制訂了《藥品不良反應報告的制度》，注意收集本企業(yè)售出藥品的不良反應情況，發(fā)現(xiàn)不良反應情況，由質(zhì)量管理部按規(guī)定上報告主管部門。目前尚未發(fā)生。

　　三、內(nèi)部評審結(jié)論

　　通過內(nèi)部評審認為，我公司在質(zhì)量管理體系的執(zhí)行過程中，不斷改進，在質(zhì)量管理制度、人員與培訓、設備與設施、藥品購進、藥品驗收、儲存與養(yǎng)護、出庫復核與運輸、銷售與售后服務等各方面較以往有了明顯進步，基本符合gsp認證要求，因此申請認證。

公司自查報告范文 篇13

　　一、企業(yè)基本情景：

　　我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入x元，20xx年度經(jīng)營性虧損x元

　　二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：

　　1、主營業(yè)務收入：我公司20年1月—20年12月實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。

　　2、營業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　3、城市維護建設稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　4、教育費附加：我公司20年1月—20年12月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　7、地方教育附加費：我公司20年1月—20年12月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　三、地方各稅部分：

　　1、個人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個人工資收入未到達個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

　　2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬元，已繳納。

　　3、房產(chǎn)稅：我公司20年度—20年度應稅房產(chǎn)原值1000萬元，應納房產(chǎn)稅8、4萬元，已繳納。

　　4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應繳納車船稅元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅元，已繳納；貨車輛，應繳納車船稅元，已繳納。

　　5、印花稅：我公司20年度—20年度主營業(yè)務收入元，按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。

　　四、規(guī)費、基金部分：

　　1、我公司20xx年度—20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位繳，關系未轉(zhuǎn)入我公司。

　　2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

　　五、使用情景：

　　20xx年度—20xx年度我公司開具了，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。

公司自查報告范文 篇14

　　xx年2月4日參加集團公司年度工作會議后認真組織本公司全體人員傳達學習會議精神及開展年度工作會議大學習、大討論、大貫徹、大落實活動并結(jié)合xx年工作計劃部署了今年的工作任務。現(xiàn)將情況匯報如下：

　　一、食鹽經(jīng)營工作保鋼性、找彈性、夯基礎、求結(jié)構(gòu)、增效益、增收入。

　　保鋼性：確保全年食鹽購銷存計劃完成。

　　找彈性：拓展小工業(yè)鹽銷量，力爭實現(xiàn)150噸銷售。

　　夯基礎：

　　1、圍繞客戶經(jīng)理責任制建設、做好兩種經(jīng)營模式運行、兩種激勵分配機制、定區(qū)域、定計劃、定責任、定獎懲，夯實食鹽非鹽的客戶經(jīng)理制，實現(xiàn)責任主體明確。

　　2、夯實食鹽配送體系建設，優(yōu)化完善配送體系軟件硬件建設，完善服務功能，提升食鹽配送能力和服務水平。

　　3、優(yōu)化食鹽銷售網(wǎng)絡；結(jié)合集團公司要求，運用食鹽零售許可證管理，繼續(xù)布局新的銷售網(wǎng)絡。

　　4、充分利用現(xiàn)有配送資源，優(yōu)化配送車輛的配置使用管理，繼續(xù)做好自行食鹽配送，實現(xiàn)對經(jīng)營客戶、學校、廠礦食堂的自行配送。

　　求結(jié)構(gòu)

　　利用減鹽行動載體，加大市場宣傳力度，優(yōu)化食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，拓展新品種鹽市場，力爭新品種鹽銷售占小包裝鹽銷售計劃的40%，其中低鈉鹽占新品種鹽銷售計劃的20%。

　　增效益：通過實現(xiàn)食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)目標，保證企業(yè)效益目標完成。

　　增收入；做好職工年度增收預算，在保證企業(yè)效益目標實現(xiàn)的基礎上，力爭職工工資水平有所提高。

　　二、非鹽經(jīng)營要在現(xiàn)有基礎上增種類、保增長、夯基礎、活機制、求效益、增收入。

　　增種類；以“天創(chuàng)公司”為平臺，建立和完善產(chǎn)品導入退出制度，加大導入銷量大適銷對路產(chǎn)品。

　　保增長：在上年銷售收入基礎上、通過優(yōu)種類、增種類，實現(xiàn)老種類的增量，新種類上量，力爭完成銷售目標。

　　夯基礎：

　　1、做好渠道網(wǎng)絡培育，建立網(wǎng)絡培育管理體系；突出發(fā)展二批，優(yōu)化控制終端、拓展商超餐飲，擴大人脈團購等四大渠道網(wǎng)絡。

　　2、加強非鹽產(chǎn)品價格體系管理，一是完善產(chǎn)品價格體系，建立以“天創(chuàng)公司”為平臺加上合理銷售費用的產(chǎn)品價格管理制度。二是規(guī)范非鹽經(jīng)營行為，做好區(qū)域控制，加大檢查處罰違規(guī)行為。

　　3、加強非鹽經(jīng)營考核考評，突出產(chǎn)品種類銷售收入、網(wǎng)絡培育、規(guī)范經(jīng)營、風險控制考核，調(diào)活非鹽激勵分配機制，突出結(jié)構(gòu)、遞度、時效、重獎激勵。

　　活機制：運用新的'非鹽經(jīng)營平臺（天創(chuàng)貿(mào)易有限公司）優(yōu)化專業(yè)非鹽經(jīng)營公司管理，探討與市場對接的非鹽經(jīng)營管理機制，提升市場競爭能力，實現(xiàn)企業(yè)品牌、銷售渠道升值。

　　求效益：做大銷售規(guī)模基礎上做大高毛利產(chǎn)品銷售。追求合理的經(jīng)營利潤。

　　增收入：通過做優(yōu)、做大非鹽產(chǎn)品銷售，在完成企業(yè)效益基礎上，實現(xiàn)職工增收。

　　三、鹽政工作要居安思危，保穩(wěn)定、抓重點、優(yōu)服務保穩(wěn)定：加強優(yōu)化許可證管理和市場管理，規(guī)范經(jīng)營秩序，保證食鹽市場穩(wěn)定。

　　抓重點：

　　1、抓好重點區(qū)域鹽政工作，突出加工季節(jié)、廠礦、單位食堂、邊界市場、行業(yè)、小工業(yè)鹽市場管理。

　　2、抓好工業(yè)鹽疏導報關工作，保證工業(yè)鹽疏導安全有序。

　　優(yōu)服務：

　　鹽政管理部門和鹽政執(zhí)法人員要切實轉(zhuǎn)變思想觀念,創(chuàng)新管理方式,做到鹽政稽查與服務并重。

公司自查報告范文 篇15

　　一、印章概況

　　目前，僅有印章一枚。根據(jù)公司印章管理檢查的要求，對印章使用情況進行了自查。

　　二、印章管理情況

　　經(jīng)自查，印章的制作、啟用、保管、使用情況如下：

　　1、印章刻制、啟用方面。印章經(jīng)集團項目管理部審批，進行制作，移交給部門進行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發(fā)文啟用，不存在未經(jīng)批準而擅自提前使用印章的情況。

　　2、印章的保管方面。X部門經(jīng)理是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內(nèi)進行保管，辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

　　3、印章使用方面。X部門制定了項目印章使用管理制度，規(guī)定了印章使用流程。XX部門堅持執(zhí)行印章使用事前審批原則，由項目執(zhí)行經(jīng)理、項目相關部門經(jīng)理審批同意后，進行印章使用，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的`情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。

　　三、印章管理及使用過程中存在的問題

　　X部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記，而是將用印審批單作為登記依據(jù)，積攢幾日后進行登記，易造成登記簿漏登的情況。

　　四、下一步加強管理的措施

　　通過這次自查，項目部明確了進一步加強管理的措施：

　　1、印章使用后立即進行登記，保證不遺漏、不拖延。

　　2、加強印章使用過程中審批單內(nèi)容與實際需用印文件的復合，保證審批的用印文件與實際用印文件一致。

　　X部門負責人簽字：

　　20xx年X月X日

　　分公司

公司自查報告范文 篇16

　　一、企業(yè)基本情況

　　生物制品有限公司成立于20xx年9月，20xx年被定為“國家扶貧龍頭企業(yè)”。公司位于縣城南工業(yè)園區(qū)，公司占地面積122畝，擁有固定資產(chǎn)3192萬元，具備六條先進的生產(chǎn)流水線，達到國際先進水平。公司合法經(jīng)營，環(huán)境治理情況良好。公司現(xiàn)有干部職工350人，其中貧困戶勞動力156人，占總?cè)藬?shù)的44.6％。公司下設企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術部、產(chǎn)品開發(fā)部、供銷部、財務部和辦公室。主要從事棗制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是集科研、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化高科技保健食品企業(yè)，主營紅棗提取物、棗膳食纖維素、大棗多糖、棗制品等保健類食品。

　　二、財政扶貧資金落實情況

　　20xx年支持 “農(nóng)業(yè)成長型企業(yè)”貼息資金50萬元，用于該公司實施“環(huán)核甘酸天然提取高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程擴建”項目，通過實施該項目，公司年生產(chǎn)能力8000噸，平均每年消耗小棗8000噸，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司在20多個貧困村建立了5000畝扶貧到戶無公害棗樹種植基地，并為部分貧困村建起了13個小棗烘干室。公司從基地采購的無公害紅棗占總量的85％，能夠帶動農(nóng)戶12000戶，其中貧困戶4000戶、貧困人口16000人。以每噸6000元計算，每戶可年收入5000多元，從而能幫助4000多個貧困戶脫貧。20xx年實現(xiàn)銷售收入8658萬元，上繳利稅352萬元，利稅率達到了14.25％，隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，扶貧社會效益和經(jīng)濟效益更加明顯。

公司自查報告范文 篇17

　　自年初以來，我公司在工作中面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。在科學發(fā)展觀的指導下，我們對公司工作進行了全面、深入調(diào)研，對當前不符合或者不完全符合公司科學發(fā)展的問題，在深入查找其主要原因的基礎不斷有效探索研究解決。現(xiàn)將出現(xiàn)的問題報告如下：

　　一、當前存在的不符合公司科學發(fā)展的問題及其原因

　　（一）思想政治

　　公司和員工建設進一步加強。主要表現(xiàn)在工作中樹立大局意識、全公司領導班子的能力建設滿足新形勢下順利開展海關工作的需要。

　　主要原因：一是隨著社會的發(fā)展，各種文化思潮和新思想、多種價值觀念不斷滲透到海關工作中，思想政治工作和隊伍建設的難度越來越大、工作要求越來越高；二是公司存在執(zhí)法風險和廉政風險壓力不大的錯誤觀念，思想政治工作的切入點進一步加強；三是各科室班子建設特別是領導班子的自身能力建設力度加大，滿足于完成具體工作任務，自覺學習和主動學習的能動性增強，全體員工樹立大局意識；工作熱情高，爭爭先創(chuàng)優(yōu)的思想強；意識理念和工作能力提升的快。

　　（二）業(yè)務基礎工作加強。主要表現(xiàn)在：業(yè)務規(guī)范化程度高、業(yè)務工作中監(jiān)管到位。

　　主要原因：一是業(yè)務工作人員責任心強，嚴格按照業(yè)務規(guī)章制度落實業(yè)務操作規(guī)程，業(yè)務工作中監(jiān)管到位；二是公司業(yè)務量大，業(yè)務種類全面，都重視業(yè)務工作“執(zhí)法風險”和“廉政風險”的思想和做法；三是業(yè)務理論、知識技能水平高，業(yè)務清晰，業(yè)務規(guī)范程度高；四是業(yè)務工作人力資源精。

　　（三）公司籌建工作中面臨的問題。主要表現(xiàn)在基礎設施建設和業(yè)務開展兩方面。

　　主要原因一是基礎設施建設資金還沒有到位；二是基礎設施規(guī)劃、審批等前期準備工作及相應工作機制還不到位、不完善；導致公司機構(gòu)設置、人員編制還沒有完全落實到位；公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關鎮(zhèn)江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報。然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。總署要求暫不開展業(yè)務，公司的業(yè)務規(guī)劃、業(yè)務拓展等還沒有明確的目標和計劃。就會影響公司效益。

　　（四）公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關鎮(zhèn)江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報。然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。

　　預計明年開通后海關工作中面臨的挑戰(zhàn)和問題，主要表現(xiàn)在機場業(yè)務機制和后勤保障機制不完善、人力資源不足。

　　主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會影響公司效益。因此公司海關機構(gòu)設置和人員編制不明，還沒有明確；同時，機場口岸開通后，當前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監(jiān)管經(jīng)驗，但受制于業(yè)務基礎工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時完善和規(guī)范旅檢工作機制和貨運監(jiān)管需要多方面共同努力。

　　以上，是我公司工作中確實存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協(xié)調(diào)可持發(fā)展的主要問題及其原因，我們以統(tǒng)籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。

　　二、解決方法

　　（一）找準工作中的切入點，扎實開展思想政治、繼續(xù)加強隊伍建設和黨風廉政建設等工作。

　　1、強化科學發(fā)展觀教育，切實樹立和完善科學的世界觀、人生觀和價值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力；完善自學為主、積極參與討論和集中學習解決疑難問題為輔的學習型海關建設，進一步鞏固崗位練兵和“基層基礎建設討論”活動成果，打造一支“政治堅強、業(yè)務過硬、值得信賴”的海關出口公司。

　　2、完善“按海關要求、成就公司、與人為本”的科學發(fā)展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵員工，重視員工的發(fā)展需求，結(jié)合個體實際制定發(fā)展規(guī)劃；密切關注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學習中急需解決的困難和問題；共同營造工作、生活中互相幫助互相關心和原則問題上互相監(jiān)督互相提醒的團結(jié)干事氛圍，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境；

　　3、切實加強全局意識和工作能力建設，針對員工之間差異，采取不同的方法和措施，創(chuàng)建和完善切實能夠有效增強員工大局意識、提升個體工作能力的機制，把員工大局意識水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設的.基本標準。

　　4、結(jié)合工作實際扎實扎實開展思想政治、隊伍建設等工作，確保有效防范業(yè)務和后勤保障工作中“兩個風險”，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，爭創(chuàng)一流。

　　（二）、立足于加強前期介入、溝通對話，不斷完善溝通編碼，建設有利于公司建設和發(fā)展的外部環(huán)境。

　　公司領導主動積極、卓有成效走訪員工和海關，向他們宣傳海關服務地方經(jīng)濟的方針、政策和方法，積極為地方經(jīng)濟發(fā)展建言獻策，使他們從以前對員工工作知之甚少到了解了海關工作要求，并加強與相關部門的溝通聯(lián)絡，共同營造了有利于公司建設和發(fā)展的外部執(zhí)法環(huán)境。

　　通過努力，在海關黨組的領導和支持下，爭取在公司基礎設施建設完工及公司開通時，同步解決出口編碼等相關問題。

　　（三）以《海關業(yè)務標準化規(guī)范》為標準，夯實業(yè)務基礎，有效防范業(yè)務工作中的“兩個風險”的同時做好業(yè)務準備。

　　1、強化員工業(yè)務管理風險理念教育，警示業(yè)務風險可能帶來的嚴重后果，強化崗位責任制，強化監(jiān)督制約機制，嚴守制度，杜絕因為業(yè)務量小就輕視業(yè)務工作中出現(xiàn)差錯。切實樹立和完善只要有業(yè)務的地方就一定存在風險的正確理念，強化工作人員責任心教育；

　　2、按《海關業(yè)務標準化規(guī)范》為標準，認真加強業(yè)務知識技能學習，加強對編碼編碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思考力度、鉆研力度和業(yè)務討論參與度；并針對當前崗位具體工作，有針對性地再造業(yè)務流程和管理時空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執(zhí)法風險和廉政風險，完善風險分析機制，找準業(yè)務工作中的風險點，完善風險管理長效內(nèi)控機制；

　　3、認真總結(jié)工作經(jīng)驗，有針對性地加強業(yè)務改革的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作業(yè)等多種渠道多種方法，學習外地管理中的做法和優(yōu)良傳統(tǒng)，進一步明晰業(yè)務改革后作職責、工作標準、業(yè)務流程，針對公司做好業(yè)務準備，完善業(yè)務工作機制監(jiān)管機制。

　　（四）落實全公司一盤棋思想，積極主動，強化協(xié)助補臺意識和制度，嚴格遵循雙人作業(yè)制度，在目前人少事多的情況下，多種渠道解決公司工作中人力資源不足。

　　綜上所述，我們工作中還存在四方面不完全符合科學發(fā)展的問題和挑戰(zhàn)，我們通過四個方面的工作正在逐步解決這些的問題和挑戰(zhàn)，開創(chuàng)公司新局面同時，深入踐行科學發(fā)展觀。

公司自查報告范文 篇18

　　根據(jù)技冀監(jiān)辦【20xx】4號文件精神，對照《電網(wǎng)繼電保護及安全自動裝臵技術監(jiān)督工作規(guī)定（試行）》的相關規(guī)定，供電分公司進行了繼電保護專業(yè)技術監(jiān)督專項的自查整改工作，形成如下自查報告。

　　一、技術監(jiān)督工作開展情況

　　（一）技術監(jiān)督網(wǎng)絡建立情況

　　為了保證繼電保護裝臵的正常運行,認真開展繼電保護專業(yè)技術監(jiān)督工作，分公司成立在生產(chǎn)副經(jīng)理領導下的繼電保護技術監(jiān)督小組。領導、協(xié)調(diào)繼電保護工作。

　　繼電保護技術監(jiān)督組織機構(gòu)：繼電保護技術監(jiān)督小組組長（生產(chǎn)副經(jīng)理）：副組長： 繼電保護專責工程師：繼電保護技術監(jiān)督小組成員：

　　1、生產(chǎn)副經(jīng)理（技術總監(jiān)職責）：

　　1)貫徹執(zhí)行上級有關繼電保護技術監(jiān)督的各項規(guī)定。

　　2)定期召開繼電保護監(jiān)督工作會議,檢查與協(xié)調(diào)繼電保護技術監(jiān)督工作。

　　3)審批有關繼電保護技術監(jiān)督報告,重要的繼電保護技術總結(jié) 。

　　4)負責繼電保護裝臵的安裝、檢修、調(diào)試監(jiān)督工作的重點項目。

　　5)負責組織重大繼電保護事故的調(diào)查和缺陷分析處理。

　　6)負責組織繼電保護監(jiān)督網(wǎng)的技術監(jiān)督活動。

　　2、繼電保護專責工程師的職責：

　　1)在技術總監(jiān)的領導下,認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)定、制度和標準,并結(jié)合本單位的具體情況制定實施細則。

　　2）負責繼電保護技術監(jiān)督計劃、工作總結(jié)以及日常繼電保護監(jiān)督管理工作,按時完成定期工作。

　　3）協(xié)助技術總監(jiān)對繼電保護業(yè)務做好領導工作。

　　4）監(jiān)督大修或安裝中的繼電保護裝臵的試驗、測試項目計劃的實施。

　　5）負責組織、編制繼電保護裝臵的試驗報告和測試項目報表以及大修繼電保護監(jiān)督總結(jié)報告。

　　6）負責組織編制繼電保護技術監(jiān)督工作的檔案,包括設備臺帳、圖紙、資料、檢修計劃、改造計劃、反措計劃、試驗記錄、檢驗報告等。

　　7）監(jiān)督繼電保護裝臵的定期檢驗和裝臵驗收。

　　8）按時報送繼電保護裝臵監(jiān)督工作的有關報表、總結(jié) 。

　　9）負責繼電保護監(jiān)督的日常工作,并將各項制定落實到實際工作中。

　　10）負責組織繼電保護專業(yè)的技術培訓,不斷提高工作人員的專業(yè)素質(zhì)和技術水平。

　　3、繼電保護技術監(jiān)督小組成員職責：

　　1）按時完成繼電保護技術監(jiān)督的日常總結(jié),并上報繼電保護專責工程師。

　　2）按時參加繼電保護技術監(jiān)督活動,協(xié)助繼電保護專責工程師分析日常發(fā)現(xiàn)的問題,制定防范措施。

　　3）即時向班組傳達繼電保護技術監(jiān)督網(wǎng)的活動精神。

　　4）建立、健全繼電保護專業(yè)的技術標準、技術檔案、設備臺賬、做好技術歸檔工作。

　　5）經(jīng)常分析研究事故的原因和規(guī)律,及時從裝臵和技術規(guī)定上提出自己的技術分析和反事故措施。

　　6）經(jīng)常深入現(xiàn)場,及時了解設備缺陷并匯報領導。協(xié)助繼電保護專責工程師解決問題。

　　7）編寫班組繼電保護技術監(jiān)督計劃,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　8）參加繼電保護裝臵的檢修、驗收,并做出評價。

　　9）認真參與繼電保護技術革新和合理化建議活動,不斷推進繼電保護設施的標準化工作。

　　（二）基建、運維環(huán)節(jié)技術監(jiān)督工作開展情況

　　1、在系統(tǒng)規(guī)劃、設計和確定一次系統(tǒng)接線時,考慮繼電保護裝臵的技術性能,多征求區(qū)調(diào)的意見。

　　2、繼電保護裝臵的設計必須統(tǒng)籌兼顧,本著保電網(wǎng)、保設備的原則,服從電力系統(tǒng)的運行要求。

　　3、按照有關技術規(guī)程、規(guī)范、反事故技術措施的要求,進行設備的安裝、調(diào)試,保證施工質(zhì)量并形成完整的'技術資料。

　　4、運行人員介入調(diào)試繼電保護裝臵,了解裝臵性能、結(jié)構(gòu)和參數(shù),并對裝臵按規(guī)程、標準進行驗收。

　　5、新安裝的繼電保護裝臵投運前,應進行項目驗收。

　　6、新設備投運時,相應設計、安裝的全部繼電保護裝臵應同時投入。

　　7、對所有運行設備的繼電保護裝臵和安全自動裝臵進行技術監(jiān)督。

　　8、定期對運行中的繼電保護裝臵存在的質(zhì)量問題進行評議,與制造單位一起對問題進行解決。

　　9、繼電保護裝臵在運行中出現(xiàn)的異常、故障、事故等重大事件,及時上報。

　　二、全過程技術監(jiān)督專項自查工作開展情況

　　（一）專項自查開展情況

　　在9月5日至9月10日期間，在繼電保護技術監(jiān)督小組指導下變電運維操作班、調(diào)控運行班、變電檢修試驗班進行自查，對監(jiān)督管理、繼電保護監(jiān)督技術管理、繼電保護專業(yè)技術工作、繼電保護的運行和維護等四個方面進行自查自糾，健全監(jiān)督體系、完善相關制度、落實運行維護情況，在9月12日至9月13日期間安全檢修部和調(diào)度控制中心牽頭對繼電保護技術監(jiān)督開展情況進行核查驗收。

　　（二）專項自查設備范圍

　　1、按繼電保護技術監(jiān)督體系檢查要求，從管理體系、技術體系、執(zhí)行體系、培訓體系、保障體系五個方面進行檢查。

　　2、按繼電保護技術監(jiān)督體系檢查項目細化要求，從監(jiān)督管理、繼電保護技術監(jiān)督管理、繼電保護專業(yè)技術工作、繼電保護的運行和維護等四個方面進行細化要求。

　　（三）“十八大”保電前帶電檢測工作開展情況

　　按照“十八大”保電相關要求及奧運保電成功經(jīng)驗，細化2座110千伏變電站和6座35千伏變電站的日常巡視工作，加強安全工器具的管理，對試驗不合格的安全工器具及時更換，提前進行備品備件的購臵，發(fā)現(xiàn)缺陷及時上報處理。利用紅外呈像儀、紅外測溫儀等設備對帶電運行設備進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患。

　　（四）基建工程全過程技術監(jiān)督、質(zhì)量管理工作開展情況

　　1、開展標準化作業(yè),工作前編制標準作業(yè)指導書。

　　2、繼電保護裝臵投運前必須經(jīng)過正式鑒定,方可投入運行。

　　3、施工必須按二次施工圖和技術規(guī)范要求施工。施工單位必須按二次施工圖向運行部門進行技術交底。

　　4、運行部門在工程驗收時能行使安全否決權(quán)。

　　5、基建、設計、制造、運行部門共同協(xié)作,保證二次設備質(zhì)量,不留問題。

　　6、合理配合電網(wǎng)保護,保證二次保護定值正確,動作可靠。

　　7、根據(jù)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化,及時做好繼電保護定值計算工作,及時調(diào)整保護定值。

　　8、加強對繼電保護工作的安全檢查。特別強調(diào)與電網(wǎng)聯(lián)接線路的保護要重點檢查,保證保護的投入率和正確率。

　　9、建立完善的繼電保護技術監(jiān)督體系。在技術總監(jiān)領導下的繼電保護專責工程師、班組的繼電保護專責人。

　　10、設立繼電保護設備臺帳、運行維護、事故分析、定期校驗、缺陷處理、反事故執(zhí)行情況檔案。

　　11、設立繼電保護設備臺帳、缺陷處理臺帳、反措執(zhí)行臺帳、圖紙、定值整定及定值管理。

　　三、存在的問題及隱患

　　1、專業(yè)技術人員缺乏，人員技術專業(yè)素質(zhì)不高。

　　2、相應的制度規(guī)程不完善，基礎資料不全、待完善。

　　3、35千伏站設備健康水平較低、隱患較多，需要改造，、站2座變電站綜合自動化設備邯鄲自動化和魯能集成電子生產(chǎn)，目前一公司面臨倒閉，一個公司設備嚴重老化，在加上以上2座變電站設備運行多年，都給運行和維護工作造成極大困難，不利于電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。

　　四、整改措施及整改計劃

　　1、高度重視繼電保護工作,充實配備技術力量,加強繼電保護工作人員專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)的培訓,保持繼電保護隊伍的穩(wěn)定,不斷提高繼電保護人員的專業(yè)理論知識。

　　2、認真貫徹各項規(guī)章制度及反事故措施,注重繼電保護隊伍建設。培養(yǎng)繼電保護工作人員嚴謹細致的工作作風。

　　3、讓具有良好實踐能力的專業(yè)技術人才來承擔繼電保護工作，加強技術人才培養(yǎng)和儲備。

　　4、完善基礎資料，健全制度和規(guī)程。

　　5、申請改造項目，對35千伏變電站綜合自動化系統(tǒng)進行全面改造。

公司自查報告范文 篇19

　　為認真落實公司董事長11月25日的會議精神，我部門對公司制度的執(zhí)行情況進行了全面檢查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

　　一、部門投資管理制度的執(zhí)行情況：

　　1.投資項目的審批

　　部門負責的投資項目均按照國投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實施細則》的相關規(guī)定，按公司制度決策程序，形成投資決議，并按規(guī)定程序流程完成報批手續(xù)，確保國有資產(chǎn)和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。

　　2.投資項目的流程

　　部門負責投資的項目以公司總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導，進行盡職調(diào)查；經(jīng)過盡職調(diào)查，符合公司投資標準的項目，提交公司進行項目評審。經(jīng)公司評審通過的項目投資，按照國投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實施細則》的相關規(guī)定，向主管機關履行報批或備案手續(xù)，細化了投資流程，增強了項目投資的內(nèi)部控制。

　　二、部門考勤及辦公制度的執(zhí)行情況：

　　1.考勤管理制度

　　部門認真按照公司《考勤管理制度》的要求，嚴格執(zhí)行上下班考勤登記制度和逐級請銷假制度，并由專人負責考勤的記載，保持了良好的工作秩序。

　　2.辦公管理制度

　　部門對于公司公章的'使用，凡以公司名義上報公文、制發(fā)的其他公文，且簽署具有法律效力的協(xié)議書、合同等法律性文書，均嚴格按照《印章管理規(guī)定》的審批流程執(zhí)行。

　　部門對投資項目、戰(zhàn)略規(guī)劃等形成的相關文件，以及在投資工作中形成的各種合同、協(xié)議書、意向書、備忘錄等有關文件材料，均按照公司《檔案管理規(guī)定》嚴格遵守歸檔制度，并由專人負責整理、歸檔工作，使部門的檔案管理工作規(guī)范化，制度化。

　　通過自查、回顧，截至20xx年12月2日，我部門認真執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，在日常的業(yè)務工作中能夠認真貫徹國投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實施細則》的相關規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行投資審批程序和業(yè)務流程。今后，我們將加大公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度，使業(yè)務工作進一步嚴謹、細致。