貿易公司規章制度（精選15篇）

貿易公司規章制度 篇1

　　一、總則

　　為規范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

　　二、倉庫日常管理

　　1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的.，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。

　　2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。

　　3、每月盤存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者，記過處分。

　　4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過處分。

　　三、入庫管理

　　1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，并填制“入庫單”。

　　并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　四、出庫管理

　　1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

　　2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客戶，一聯給財務，倉庫留底單。

　　3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　五、值班制度

　　由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

　　六、制度執行

　　1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執行。

　　2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

　　3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。

貿易公司規章制度 篇2

　　一、接待規范

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。

　　來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。

　　客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。

　　未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好!這里是貿易有限公司”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

　　2、公司人員一般不準請事假。

　　若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。

　　報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。

　　財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。

　　若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、人事異動

　　1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

　　風險提示：

　　企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

　　2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。

　　3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

　　4、員工有勞動法、民法典規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

　　八、工資制度

　　1、員工每月的工資定于下個月的x日發放。

　　2、員工工資通過委托x銀行轉賬的方式支付。

　　公司名稱：

　　制定時間：

貿易公司規章制度 篇3

　　一、總則

　　為規范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

　　二、倉庫日常管理

　　1、物料編號制度：所有的'物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。

　　2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。

　　3、每月盤存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者，記過處分。

　　4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過處分。

　　三、入庫管理

　　1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，并填制“入庫單”。

　　并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　四、出庫管理

　　1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

　　2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客戶，一聯給財務，倉庫留底單。

　　3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　五、值班制度：

　　由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

　　六、制度執行

　　1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執行。

　　2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

　　3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。

　　貿易公司規章制度5

　　1、倉庫日常管理

　　1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

　　2)必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。

　　3)做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

　　2、入庫管理

　　1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

　　3、出庫管理

　　1)各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

　　2)庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

　　發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

　　6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛，防火防盜等負有直接責任，對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

貿易公司規章制度 篇4

　　一、考勤管理

　　1、公司辦公室人員上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象（包括開會、業余時間學習、公司安排其他活動等）及擅自離崗。每遲到、早退一次按C類扣罰標準進行扣罰（A、B、C、D類扣罰標準見本守則第十七條，下同），超過30分鐘作曠工半天處理（無法及時通知等特殊原因除外）；

　　2、凡上班時間需要中途離崗、離廠，必須向所屬單位負責人請假，否則，半小時內按早退處理，超過半小時按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節輕重予以相應處罰；

　　3、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理。

　　二、辦公室管理

　　1、員工上班時間，未經主管領導同意批準，不得接待私人探訪，對工作造成嚴重影響的視具體情況按A類—C類扣罰標準進行扣罰；

　　2、工作時間辦公室內不準吃食物，違者按D類扣罰標準進行扣罰；

　　3、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天，違者視情節輕重按B類—C類扣罰標準進行扣罰；

　　4、工作時間不得閱讀與工作無關的書報雜志、買賣保險以及干與工作無關的事，違者按C類扣罰標準進行扣罰；

　　5、不得在上班時間利用電腦上網玩游戲，上網做與工作無關的任何事情。凡發現每次按A類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作范圍活動，一經發現按B類扣罰標準進行扣罰；

　　6、不得利用網絡做自己個人的其它生意。不得向朋友透露公司商業機密。凡發現每次按A類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作范圍活動，一經發現按B類扣罰標準進行扣罰；

　　7、上班要自覺樹立企業形象，時常保持辦公環境整潔，辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上，違反者按C類扣罰標準進行扣罰。

　　8、辦公桌上私人物品不得超過三件（茶具、手機、其它）

　　9、辦公室內一律禁止吸煙，否則一經發現按A類扣罰標準進行扣罰。

　　10、員工不得在辦公室進行午餐，午餐必須到飯堂就餐。

　　11、各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；

　　12、使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施。凡違反者將視其浪費程度按A類—C類扣罰標準進行扣罰處理；附則

貿易公司規章制度 篇5

　　為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作習慣，制定本章程。

　　一、接待制度

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好!成德順”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續三次扣除半月工資。

　　2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　公司人員應遵守公司的各項財務管理制度。

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、本制度由太原市成德順貿易有限公司制定并負責解釋，本制度自xx年十月一日起執行。

貿易公司規章制度 篇6

　　一、接待規范

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。

　　來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。

　　客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。

　　未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好!這里是貿易有限公司”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

　　2、公司人員一般不準請事假。

　　若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。

　　報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。

　　財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。

　　若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、人事異動

　　1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

　　風險提示：

　　企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

　　2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。

　　3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

　　4、員工有勞動法、民法典規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

　　八、工資制度

　　1、員工每月的工資定于下個月的x日發放。

　　2、員工工資通過委托x銀行轉賬的方式支付。

貿易公司規章制度 篇7

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：00－12：30下午：14：00－18：00為工作時間12：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛生。

　　二、考勤

　　1、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；無故早退者，扣發當天工資；無故曠工者，扣發當天雙倍工資。3、請假（1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

　　（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發工資。4、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批準。

　　7、公司統一組織在國內和出境等旅游活動，不占用員工帶薪休假天數。

　　8、員工請假和休假原則上都要以不影響公司工作為前提，休假人員必須做好業務交代并得到公司負責人批準方可休假。

　　三、錄用和離職

　　1、錄用：

　　公司錄用人員以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過推薦和公開招聘等方式錄用員工，并以本公司各職位之任用資格和適應職位要求為準。新進員工需要有三個月的試用期。員工進入公司需要向公司提供以下證件的原件：身份證、畢業證和學位證以及相關獎勵證書等等，并填寫員工基本情況登記表，隨同相關證件的復印件一起在公司建立工作檔案并存檔。

　　2、任職及相關待遇：

　　員工轉正以后每年簽訂勞動用工合同，并開始按照國家規定辦理養老醫療等社會保險手續；員工經公司負責人研究認為能力和各項表現達到公司期望的要求，本人有意愿與公司共同發展者，公司可與之簽訂3年以上長期勞動用工合同，并授予公司相關管理崗位職務，各項待遇按照公司資深員工對待；資深員工對公司有重大貢獻并且有意愿繼續長期為公司服務者，公司經董事會研究，可授予該員工一定公司股份作為獎勵，相應授予公司總經理助理等高級管理職務，各項待遇按照公司負責人對待執行。

　　公司負責人、資深員工、普通員工的待遇差別主要體現在年終獎金和假期和出差的待遇上，作為公司員工級別提升的動力；

　　公司員工職務晉升序列分為辦事員（基礎月薪x000元起）、主管（基礎月薪x000元起）、經理（基礎月薪x000元起）、高級經理（基礎月薪x000元起）、總經理助理（基礎月薪x000元起），該職務晉升不受員工級別限制，完全按照工作職務劃分。不同職務的基礎月薪作為參考，相關業務人員可以另行與公司商定其工作待遇，公司確定以后記錄在檔并按照確定的工作待遇執行。

　　3、辭職、辭退

　　公司員工因故辭職時，本人應提前三十天以上向直接上級提交《辭職申請書》，經公司負責人批準。收到員工辭職申請報告后，公司負責人必須了解清楚辭職原因，批準后要安排好員工工作交接和社保手續的轉移。員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　員工離職前必須和公司簽訂保密協議，并遵照協議離職后不得動用任何公司的客戶關系和資源為自己或者其他公司服務，違者公司將按照離職協議予以追究法律責任。

　　辭退員工時，應有充分理由，包括危害公司業務和資金財物安全；在公司內部造成員工不團結；因個人原因給公司造成損失等原因，由公司列出事實并將相關決定并通知被辭退員工，并按照國家有關規定予以辦理離職手續。

　　四、公司辦公室管理制度

　　（一）、員工行為準則

　　1、公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度；

　　2、公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規范，文明禮貌；

　　3、自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物；

　　4、在工作時間內不準擅自離崗；

　　5、在工作時間內不允許長時間占用公司電話，不得使用公司電話閑聊；

　　6、工作時間內，不允許使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括游戲娛樂、股票等等）；

　　7、工作時間內，除因客戶接待外，不得從事與工作無關的一切活動；

　　8、員工必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得借故推辭；

　　9、員工必須嚴格遵守公司的保密制度并認真執行；

　　10、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利；

　　違反以上行為規范，公司員工應該相互提醒，及時改正；如果再犯，可以由公司負責人決定給予一定經濟處罰，給公司造成損失的需要賠償，責任重大的直至追究法律責任。

　　（二）車輛管理制度

　　1、公司車輛，每月按照實際發生費用實報實銷。

　　2、公司員工私人所有車輛，如需要進行公用，可以由車輛所有者申請報銷公用部分費用。

　　（三）、出差制度

　　1、員工為公司業務和公司項目等原因需要長短期赴國內、外出差的，由公司負責人批準；公司負責人出差，相互知會后批準。

　　2、員工出差期間費用執行差旅費用標準，按照不同地區分別計算，所有支出需要盡可能取得費用發票入賬。出差期間需要宴請以及購買必需禮品等物品的需要公司負責人批準單獨報銷；

　　3、員工出差乘坐何種交通工具，由公司負責人確定批準；

　　4、公司員工長期出差補助天數，按照每月30天計算。

　　5、在國外辦事處工作的員工，統一住宿、統一就餐和統一使用通訊工具及交通工具的，不適用國外出差標準限制，國外出差的補助費用返回后在國內統一報銷領取。出差費標準：

　　（四）薪資標準

　　第一部分薪金和獎金的發放

　　1、公司員工按照與公司確定的標準領取工資。

　　綜合部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+工作表現獎金+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　業務部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+業務提成工資+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　2、員工工資發放日為每個月的25日，遇到節假日順延。年節福利費逢年節發放；工作表現獎按照員工工作表現每季度發放；業務提成工資按照財務計算的數額每季度發放；年終效益獎金在每年春節前按照公司財務計算清楚公司一年的效益情況后，由公司負責人決定公司每人每年年底獎金額度，獎金由公司負責人單獨發放，不再制表簽字。

　　3、每年春節結束并上班后，公司研究決定公司本年度薪資變化情況，決定后重新調整工資，并在下一個發薪日實施。

　　4、業務提成

　　業務提成制度是鼓勵員工在公司業務之外，通過個人努力獲得國內外業務為公司帶來效益，公司統一安排布置的業務不在該范圍內。

　　⑴公司員工自己爭取到并直接操作的業務可以按照該筆業務取得的凈利潤可以按照標準獲得業務提成；

　　⑵員工取得業務，因各種原因交給其它員工操作的，取得業務的員工和具體操作的員工共同按照標準獲得業務提成（各50%）；

　　⑶公司負責人的工資獎金收益在公司董事會商討決定，不再計算業務提成。

　　⑷公司員工業務提成根據不同情況按照以下標準執行，獲得的業務提成在每季度統一發

貿易公司規章制度 篇8

　　一、貨物驗收入庫

　　1.貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

　　2.對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

　　3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過半的貨物。

　　e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

　　4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1.貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數量清、規格、標識清。

　　c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

　　3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

　　三、貨物發放

　　1.庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

　　2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

　　3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

　　4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。

　　8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

　　2.經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　五、懲罰辦法

　　1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。

　　2、本制度執行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。

貿易公司規章制度 篇9

　　為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作習慣，制定本章程。

　　一、接待制度

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好!成德順”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續三次扣除半月工資。

　　2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　公司人員應遵守公司的各項財務管理制度。

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的'，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

貿易公司規章制度 篇10

　　第一章根據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》和《進出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規的規定，特制定本制度。

　　一、公司在食品進口前，必須向省檢驗檢疫局申請備案，并保證所提供備案信息準確、真實。

　　二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需提供以下材料：

　　1、填制準確完備的收貨人備案申請表；

　　2、工商營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、對外貿易經營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復印件及原件；

　　3、企業質量安全管理制度；

　　4、與食品安全相關的組織機構設置、部門職能和崗位職責；

　　5、擬經營的食品種類、存放地點相關材料及證明；

　　三、公司在提供上述文件材料的同時，應按規定通過備案管理系統填寫并提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯系人姓名、電話、經營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯系。

　　四、若公司名稱、地址、聯系人電話等發生改變時，將及時通過備案管理系統提出修改申請，由省檢驗檢疫機構審核同意后，予以修改。

　　第二章食品標簽管理制度

　　為加強進出口食品標簽管理，保證進出口食品質量安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及《進出口預包裝食品標簽檢驗監督管理規定》，制定本制度。

　　一、進口預包裝食品標簽應符合我國相關法律法規和食品安全國家標準的要求，積極配合國家質量監督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構的監督管理工作。

　　二、本公司承諾進出口預包裝食品的標簽符合國家規定，誠實守信，如實提供相關材料，對社會和公眾負責，接受社會監督，承擔社會責任。

　　三、本公司首次進口預包裝食品時，按照報檢規定提供正確完善的材料，如下：

　　四、若進口預包裝食品標簽涉及安全、健康、環境保護項目不合格的，本公司將配合檢驗檢疫機構銷毀或者退貨，由本公司相關負責人辦理退運手續，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構的監督下進行技術處理，不能進行技術處理或者技術處理后重新檢驗仍不合格的，本公司將銷毀或退貨。

　　第三章食品安全培訓

　　一、培訓目的：

　　1、強化員工的食品安全意識，增強職業素養，提升食品安全管理技能；

　　2、通過對食品安全知識的培訓和學習，強化員工自身的安全責任，確保公司食品經營安全。

　　二、培訓對象：

　　本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員，均應參加食品安全培訓。

　　三、培訓內容：

　　《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規和公司食品安全管理制度。

　　四、培訓方式：

　　公司食品安全知識培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正當理由，均不得缺席本公司培訓，并自覺完成學習計劃。

　　五、培訓時間：每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品安全知識培訓。并制定年度員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。

　　六、培訓要求：

　　1、參加培訓人員不僅要了解食品安全的法律、法規，還應掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規和各項標準的具體制定。

　　2、對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。

　　3、培訓人員必須按時參加培訓，特殊情況下不能按時參加的需向公司請假，食品安全培訓將納入考勤管理，對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓結果進行考核，考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據。

　　七、培訓組織：

　　公司食品安全培訓由人力資源部負責組織，并對食品安全知識培訓及學習情況建立培訓檔案，對組織和參與情況、學習情況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

　　第四章從業人員健康管理制度健康檔案制度

　　第五章食品進貨查驗制度

　　一、票證查驗

　　公司采購食品時，應按照《食品索證索票規定》按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，并保存原件或復印件。向供貨方索取的具體票證如下：

　　二、外觀查驗

　　公司采購食品時，應對每批次食品進行外觀查驗，具體外觀查驗內容如下：

　　三、查驗問題處理

　　1、對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，采購部門負責辦理退貨；

　　2、對過期、腐爛變質的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。

　　四、進貨查驗執行管理：

　　第六章食品倉儲管理制度

　　一、倉庫管理責任人：

　　倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。

　　二、倉庫管理員崗位職責：

　　三、庫管員工作內容：

　　庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點，以核對實際庫存數，盤點中發現的問題，要及時查找原因，并向總經理匯報。

　　第七章進口和銷售記錄管理制度

　　一、食品進口記錄管理

　　1、食品進口記錄內容：各批次的進口食品需做好以下記錄：

　　2、食品進口記錄責任人：

　　二、進口食品銷售記錄管理

　　1、進口食品銷售記錄內容：銷售記錄的內容包括下列信息：

　　2、銷售單據的填寫要求如下：

　　3、進口食品銷售記錄管理方法：

　　進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，具體要求如下：

　　第八章食品安全事故處置預案制度

　　一、食品退市處置預案：

　　（一）當公司經營的產品出現下列情況之一時，應立即停止銷售：

　　（二）處置措施：公司員工發現所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：

　　二、食品召回釋義

　　（一）食品召回定義：本制度所稱召回，是指食品生產者按照規定程序，對由其生產原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

　　（二）食品安全危害調查和食品安全危害評估：

　　為保障食品安全，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次安全調查及評估，檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經食品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當確定召回級別，實施召回。

　　（三）食品召回等級劃分：根據食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分三級：

　　1、一級召回：已經或可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

　　2、二級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；

　　3、三級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的.不安全食品的召回。

　　三、食品召回的實施

　　確認食品屬于應當召回的，公司應立即停止銷售不安全食品。并按下列方法進行處理：

　　第九章食品安全事故報告制度

　　為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援，公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規定如下：

　　一、重大食品安全事故定義

　　重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經營、消費等活動中發生的造成人身重大傷亡、眾多人數患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現下列情形之一的，均為重大食品安全事故：

　　1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數超過30人以上（含30人）的；

　　2、食品安全事故影響范圍跨越縣（市、區）級行政區域，并造成嚴重后果的；

　　3、其他以食品為載體，有可能造成嚴重社會影響的。

　　二、食品安全事故報告責任人

　　公司總經理為本公司食品安全事故報告第一責任人。

　　三、食品事故報告程序

　　重大食品安全事故發生后，發現或發生部門或個人應立即報告公司總經理，總經理應在1小時內向當地食監局報告；報告應采取電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結報告，具體要求如下：

　　1、初次報告：

　　2、階段報告：

　　3、總結報告：

　　四、食品安全事故報告紀律：

　　公司各部門和員工對發生或發現的重大食品安全事故均有義務直接報告總經理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發生，公司將視情節輕重追究相關部門或個人經濟和法律責任。

貿易公司規章制度 篇11

　　第1條凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由供應處將入庫單、質量保證書和實物一起交檢，未經檢驗不得入庫。

　　第2條進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質量合格證和進料單據，對原有質保書證明內容、項目不合或有可疑試驗數據時，檢驗人員有權確定補試，抽試或復試后再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。

　　第3條檢查方法：

　　核對質保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數是否有欠缺。

　　鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。

　　火花鑒別有懷疑時應取樣化學分析。

　　規定尺寸的檢查。

　　表面缺陷的外觀檢查。

　　第4條驗收中對不合格的'材料，檢驗先在入庫單上注明“不合格”交供應處辦理退貨或向供貨廠提出交涉。

　　第5條材料代用，必須由供應處或生產部門填寫材料代用單，一般零件的材料代用需經有關單位會簽批準后，方可投產使用。代用單位在投產使用前遞交各有關部門。關鍵零件材料的代用需研究所長批準后，報總工程師審批。

　　第6條凡入庫的材料均有涂漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。

　　第7條凡讓步或代用的材料應隔離存放;嚴格按代用單簽批的有關規定條款發放使用。

　　第8條經驗收合格并已入庫的材料其質量保證書及本廠檢驗結果、報告單均由檢驗人員保管。

貿易公司規章制度 篇12

　　企業市調查及預測工作管理制度

　　搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

　　第一條

　　市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

　　第二條

　　市調查及預測的主要內容及分工：

　　1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

　　2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

　　3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

　　4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

　　5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

　　6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

　　第三條

　　市場調查方式：

　　1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

　　2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

　　3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

　　4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

　　5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

　　6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

　　第四條

　　市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

　　采購管理制度第一章

　　物資驗收入庫

　　3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

　　5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

　　7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

　　第二章

　　物資的儲存保管

　　8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　第三章

　　物資發放

　　15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

　　16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

　　第四章

　　其他有關事項

　　20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

　　22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

　　倉庫的開展。

　　23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

　　24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

貿易公司規章制度 篇13

　　第一章

　　總則

　　第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

　　第二條

　　掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

　　第二章

　　市場預測

　　第三條

　　市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作

　　全面的了解分析，并掌握下列各點：

　　1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

　　2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

　　3了解用戶對產品質量的'反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

　　4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

　　第四條

　　預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

　　第五條

　　收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

　　第三章

　　經營決策

　　第六條

　　根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

　　第七條

　　經過會議討論，廠長審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

　　第四章

　　產銷平衡及簽訂合同

　　第八條

　　銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

　　第九條

　　執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批準。

　　第十條

　　銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢

　　編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

　　第十一條

　　參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

　　第十二條

　　建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

　　第五章

　　編制產品發運計劃，組織回籠資金

　　第十三條

　　執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

　　第十四條

　　發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

　　第十五條

　　產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

　　第十六條

　　分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

　　第十七條

　　確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

　　第六章

　　建立產品銷售信息反饋制度

　　第十八條

　　銷售科每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

　　第十九條

　　將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

　　第二十條

　　負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，

　　提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

貿易公司規章制度 篇14

　　一.入庫流程

　　1、根據票務大廳到貨通知在鋼材到達后，收貨人員根據司機的隨車清單清點收貨。

　　2、收貨人員應與司機共同打開車門檢查鋼材狀況，如鋼材有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和相關商家等候處理，如鋼材狀況完好，開始卸貨工作。

　　3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監督鋼材的裝卸狀況(小心裝卸)，確認鋼材的數量，生產日期與清單嚴格相符。任何變形、短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。變形、短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。

　　4、收貨人員簽收送貨清單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料鋼材名稱、數量、生產日期或批號、鋼材狀態等交主管。

　　5、接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　6、變形鋼材須與正常鋼材分開單獨存放，等候處理辦法，并存入相關記錄。

　　二.出庫流程

　　1、所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為出庫依據。

　　2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核(檢查單據的正確性，真實性)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　3、倉管嚴格依據出庫單發貨，如發現出庫單上或鋼材數量有任何差異，必須及時通知主管，并在出庫單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　4、倉管依據出庫單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將鋼材裝車。

　　5、倉管按照派車單順序將每單鋼材依次出庫，并與司機共同核對出庫鋼材編號、數量、狀態等。

　　6、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　三.庫存管理

　　1、鋼材存放

　　1.1根據鋼材特性和客戶要求選擇合適的存儲場所，保持庫房的干燥通風、清潔干凈。

　　1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆放在一起，做好防腐、防潮、防損壞工作。

　　1.3鋼材必須保持清潔，長期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與鋼材無關的物品。

　　1.4鋼材碼放要合理堆垛，料跺應穩固，垛位的質量不應超過地面的承載力，垛底要墊高30-50cm。根據鋼材的形狀、大小和質量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應分別堆放，防止混淆。

　　1.5根據倉庫布局合理堆放入庫鋼材，盡量減少鋼材的二次轉運。入庫鋼材必須分類、分批次堆放，做到按產品性能進行分堆標示，確保堆放合理，標示明確。

　　1.6垛與垛之間應留有一定的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5-2m。

　　1.7露天堆放角鋼和槽鋼應俯放，即口朝下，工字鋼應立放，鋼材的i槽面不能朝上，以免積水生銹。

　　2、盤點

　　2.1所有的鋼材每個月必須大盤一次。對a類鋼材須每周盤一次。b類半個月盤一次，c類每月一次。

　　2.2盲盤:針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括鋼材數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　四.倉庫日常管理

　　1、庫區是否存在安全隱患。

　　2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　3、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度是否充足。)

　　4、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　5、鋼材堆碼無超高現象。

　　6、鋼材堆放整齊、無變形鋼材。(變形、擱置區存放的鋼材除外)

　　7、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔，張貼規范是否規范。

　　8、每次入庫操作，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”。

　　9、臺賬庫存和實際庫存是否一致。

　　10、同庫、同品種的鋼材必須堆放于同區域或相近區域;同品種的鋼材應該存放于同一倉庫。

　　11、同一客戶的鋼材，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的鋼材必須存放于同一倉庫。

　　五.倉庫安全防火責任制

　　1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

　　2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等。

　　3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

　　4、按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

　　5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

　　6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

　　7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

　　8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器。

　　9、非專業人員不得操作倉庫內的行車、汽車等裝卸設備，以防意外的發生。

　　六.倉庫值班室管理制度

　　1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

　　2、熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班，積極妥善地處理好職責范圍內的業務。

　　3、重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級部門、公司領導匯報和請示。

　　4、加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

　　5、維護好倉庫秩序，無關人員不得隨便進入倉庫。

　　6、按規定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

貿易公司規章制度 篇15

　　企業銷售管理制度第一章

　　總則

　　第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

　　第二條

　　掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

　　第二章

　　市場預測

　　第三條

　　市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作

　　全面的了解分析，并掌握下列各點：

　　1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

　　2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

　　3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

　　4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

　　第四條

　　預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

　　第五條

　　收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

　　第三章

　　經營決策

　　第六條

　　根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

　　第七條

　　經過會議討論，廠長審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

　　第四章

　　產銷平衡及簽訂合同

　　第八條

　　銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

　　第九條

　　執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批準。

　　第十條

　　銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢

　　編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

　　第十一條

　　參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

　　第十二條

　　建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

　　第五章

　　編制產品發運計劃，組織回籠資金

　　第十三條

　　執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

　　第十四條

　　發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

　　第十五條

　　產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

　　第十六條

　　分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

　　第十七條

　　確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

　　第六章

　　建立產品銷售信息反饋制度

　　第十八條

　　銷售科每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

　　第十九條

　　將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

　　第二十條

　　負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，

　　提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。